Proyecto de Presupuesto 2017

Presentación del tema: "Proyecto de Presupuesto 2017"— Transcripción de la presentación:

1 Proyecto de Presupuesto 2017

2 Internal Analysis Capacities + Efficiency Leverage External Analysis
AG-PC-SG VISION POLICY FORMULATION VALUES SG Policy Directive Internal Analysis (With input from all Secretariats & OAS Offices in MS) Capacities + Efficiency Leverage External Analysis (With input from all Secretariats & OAS Offices in MS) Probability + Impact Competitiveness SC Strategy Formulation Priorities Rating Matrix Policy implementation Strategy = Integrated-programs serving Members States with legitimacy (4 Pillars with Equality and Interdependence) BUDGET

3 Vision estrategica y Propuesta de presupuesto 2017
Sigue la trayectoria definida por la Visión Estratégica de la Organización, incluyendo los pilares, los objetivos estratégicos y los mandatos priorizados por los Estados Miembros. Identificación de Programas y su alineamiento con Mandatos Ejercicio de planificación estratégica para identificar prioridades y orientar los recursos de acuerdo a oportunidades de acción para la OEA en los 4 pilares de la visión estratégica y una evaluación de las capacidades de la organización. Estos insumos permiten: Clasificar a los Programas, que corresponden a los cuatro pilares principales de la Organización, en 3 categorías: prioridad alta, prioridad media prioridad baja. Paso importante en el proceso de fortalecimiento de la Organización y en la gestión por resultados. Desafíos en el plano financiero y mandato de presentar una ejecución presupuestal de $72.5 millones

4 Vision estrategica y aproximación a un Presupuesto por Programa
POA se formulaba en base a metas operativas A partir de 2017: Insumos generados para la preparación del plan estratégico cuatrienal de la Organización. Incluyen el inventario de los Programas para cada Capitulo/subprograma (Secretaría/Departamento) correspondiente a los cuatro pilares prioritarios (Democracia, Derechos Humanos, Desarrollo Integral y Seguridad Multidimensional). Se establece una relación de los Programas con el presupuesto para los tres tipos de fondos (Fondo Regular, ICR y Fondos Específicos). Capítulos/subprogramas que caen bajo Fortalecimiento Institucional y Administración continuarán con la formulación de metas operativas.

5 La situación financiera
El Consejo Permanente ha instruido a la Secretaría General Reducir los gastos del Programa Presupuestario de 2016 en $2 millones Preparar un Programa-Presupuesto con un tope de $85 millones, Nivel máximo de gastos autorizados de $72.5 millones, Implica una reducción de aproximadamente $12 millones (aprox. 15%. )

6 La situación financiera
A partir de esto se toman las siguientes medidas: Un programa de incentivos para el retiro voluntario (con excepciones) Puestos de confianza Fondos específicos Personal involucrado en la elaboración del programa de incentivos CIDH No se cubrirán vacantes existentes Transferencias internas DE ACUERDO AL EJERCICIO DE PRIORIZACION DE PROGRAMAS Impacto en el 2017 aproximadamente $8,1 millones.

7 La situación financiera
Otras medidas adicionales: Se redujeron los costos de las posiciones de confianza (eliminacion del 1%0. Se realizaron recortes de gastos no relativos al personal (ítems del 2 al 9) mediante un ejercicio conjunto con las Secretarías, tomando como referencia las prioridades asignadas a los componentes de nuestra cartera de Programas. Se suspende temporalmente la reposición anual de $0,5 millones al Sub-fondo de Reserva

8 La situación financiera
Otras medidas afectan principalmente a Viajes y contratos por resultado Subsidios otorgados a otras entidades de la OEA Reducción en la ejecución presupuestaria estimada en $4,4 millones. Reducción por ganancias de eficiencia (REDUCCIÓN DE CPRs DE ACUERDO AL EJERCICIO DE PRIORIZACIÓN DE PROGRAMAS) Refuerzo de $300 mil a Becas

9 La situación financiera

10 Ejecución proyectada 2017 Fondo Regular SECRETARIO GENERAL 2,571.3
Fondo Regular SECRETARIO GENERAL 2,571.3 SECRETARIO GENERAL ADJUNTO 11,535.9 ORGANISMOS PRINCIPALES Y ESPECIALIZADOS 12,212.9 CONSEJERIA ESTRATEGICA PARA EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y LA GESTION POR RESULTADOS 2,713.4 SECRETARIA DE ACCESO A DERECHOS Y EQUIDAD 1,731.5 SECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA 3,368.8 SECRETARÍA EJECUTIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 6,339.9 SECRETARÍA DE SEGURIDAD MULTIDIMENSIONAL 3,516.4 SECRETARIA DE ASUNTOS HEMISFERICOS 2,492.6 SECRETARIA DE ASUNTOS JURIDICO 3,597.5 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 8,376.3 INFRAESTRUCTURA BASICA Y COSTOS COMUNES 12,971.5 CUERPOS DE CONTROL Y SUPERVISIÓN 1,072.1 Total 72,500.1

11 Metas y programas 333 160 Inventario de Metas y Programas AREA # METAS
SECRETARIO GENERAL 9 SECRETARIO GENERAL ADJUNTO 62 ORGANISMOS PRINCIPALES Y ESPECIALIZADOS 5 24 CONSEJERIA ESTRATEGICA PARA EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y LA GESTION POR RESULTADOS 69 SECRETARIA DE ACCESO A DERECHOS Y EQUIDAD 1 SECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA 10 SECRETARÍA EJECUTIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 3 29 SECRETARÍA DE SEGURIDAD MULTIDIMENSIONAL 45 SECRETARIA DE ASUNTOS HEMISFERICOS 49 16 SECRETARIA DE ASUNTOS JURIDICO 6 12 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 110 INFRAESTRUCTURA BASICA Y COSTOS COMUNES* CUERPOS DE CONTROL Y SUPERVISIÓN 17 TOTALES 333 160 * Se refiere a gastos los cuales no son considerados metas ni programas

12 Metas y programas por pilar
DEMOCRACIA Capítulo 06 - SECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA METAS PROGRAMAS Secretaría de Fortalecimiento de la Democracia 3 Sección Administrativa de Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia 1 Departamento para la Cooperación y Observación Electoral 4 Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales Sección de Análisis Político y Prospectiva 2 Sub-Total Metas/Programas 10 Capítulo 10 - SECRETARIA DE ASUNTOS JURIDICO Secretaría de Asuntos Jurídicos Departamento de Asesoría Legal 5 Departamento de Derecho Internacional Sección Administrativa de la Secretaría de Asuntos Jurídicos Reuniones de REMJA Departamento de Cooperación Jurídica 6 12 Total Democracia 7 22

13 Metas y programas por pilar
DERECHOS HUMANOS Capítulo 03 - ORGANISMOS PRINCIPALES Y ESPECIALIZADOS METAS PROGRAMAS La Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 1 Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 9 Secretaría de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) 4 Dirección General del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes 5 Comité Jurídico Interamericano (CJI) Sub-Total Metas/Programas 20 Capítulo 05 - SECRETARIA DE ACCESO A DERECHOS Y EQUIDAD Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad 3 Departamento de Inclusión Social Sección de Relaciones con la Sociedad Civil Sección Administrativa de Acceso a Derechos y Equidad 24 Total Derechos Humanos 44

14 Metas y programas por pilar
DESARROLLO INTEGRAL Capítulo 07 - SECRETARÍA EJECUTIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL METAS PROGRAMAS Secretaría Ejecutiva de Desarrollo Integral 5 Sección Administrativa de SEDI 1 Departamento de Desarrollo Económico 4 Departamento de Desarrollo Humano y Empleo 6 Reuniones Ministeriales CIDI y Comisiones Interamericanas Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos Reuniones de CIDI Departamento de Desarrollo Sostenible 10 Sub-Total Metas/Programas 3 29 Capítulo 03 - ORGANISMOS PRINCIPALES Y ESPECIALIZADOS Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL) Reuniones de la Asamblea de CITEL Fundación Panamericana para el Desarrollo Fundación Para las Américas Total Desarrollo Integral 33

15 Metas y programas por pilar
SEGURIDAD MULTIDIMENSIONAL Capítulo 08 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD MULTIDIMENSIONAL METAS PROGRAMAS Secretaría de Seguridad Multidimensional 6 Sección de Apoyo Administrativo de SMS 1 Departamento Contra la Delincuencia Organizada Transnacional 11 Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) 5 Departamento de Seguridad Pública Reuniones de Seguridad Multidimensional Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) Sub-Total Metas/Programas 45 Capítulo 03 - ORGANISMOS PRINCIPALES Y ESPECIALIZADOS Junta Interamericana de Defensa IADB- Mantenimiento de Casa del Soldado 2 Total Seguridad Multidimensional 3

16 Metas y programas por pilar
GESTION ADMINISTRATIVA Capítulo 11 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS METAS PROGRAMAS Secretaría de Administración y Finanzas 9 Departamento de Recursos Humanos 23 Departamento de Servicios de Gestión Financiera y Administrativa 25 Departamento de Servicios de Información y Tecnología 21 Departamento de Servicios de Compras 16 Departamento de Servicios Generales Sub-Total Metas/Programas 110 Capítulo 12 - INFRAESTRUCTURA BASICA Y COSTOS COMUNES OEA Servicios de Tecnología e Infra-estructura de Redes Equipo y Suministro- Oficina OEA Sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP/OASES) Administración y Mantenimiento de Edificios Seguros Generales Reclutamiento y Transferencias Terminaciones y Repatriaciones Viaje al País de Origen Subsidio de Educación e Idiomas y Exámenes Médicos Pensiones para Ejecutivos Retirados y Seguro Médico y Vida para Funcionarios Retirados Desarrollo de Recursos Humanos Contribución a la Asociación de Personal Contribución al AROAS Subfondo de Reserva Reembolsos al Fondo de Capital de Becas Servicio de Infraestructura IPSAS Servicios de Limpieza Servicio de Seguridad OEA Servicios de Infra-estructura de Telecomunicaciones Servicio Públicos Post-Audits (124F) Sub-Total 20 Items de Gastos Capítulo 13 - CUERPOS DE CONTROL Y SUPERVISIÓN METAS PROGRAMAS Secretaría del Tribunal Administrativo de la OEA (TRIBAD) 8 Oficina del Inspector General 5 Junta de Auditores Externos 1 Ombudsperson 3 Sub-Total Metas/Programas 17 Total Gestión Administrativa 127

17 Metas y programas por pilar
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Capítulo 01 - SECRETARIO GENERAL METAS PROGRAMAS Jefatura de Gabinete del Secretario General 1 Oficina de Protocolo 8 Sub-Total Metas/Programas 9 Capítulo 02 - SECRETARIO GENERAL ADJUNTO Jefatura de Gabinete del Secretario General Adjunto 12 Oficina de la Secretaría de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y Órganos Subsidiarios Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados Miembros 17 Conferencias y Reuniones 14 Asamblea General Ordinaria Reuniones del Consejo Permanente Reuniones del Comité Preparatorio Reuniones del Comité General Reuniones de CAJP Reuniones de CSH Reuniones de CAAP Asamblea General Extraordinaria Reuniones de CISC Servicios Operativos y Administrativos del Consejo Permanente 62 Capítulo 04 - CONSEJERIA ESTRATEGICA PARA EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y LA GESTION POR RESULTADOS METAS PROGRAMAS Oficina de la Consejería Estratégica para el Desarrollo Organizacional y la Gestión por Resultados 8 Departamento de Planificación y Evaluación 26 Departamento de Prensa y Comunicación 18 Departamento de Relaciones Externas e Institucionales 11 Sección de Desarrollo Organizacional 5 Sección Administrativa de CEDO 1 Sub-Total Metas/Programas 69 Capítulo 09 - SECRETARIA DE ASUNTOS HEMISFERICOS Secretaría de Asuntos Hemisféricos Departamento para la Gestión Pública Efectiva Sección de Instrumentos Hemisféricos (Convenciones) 6 Museo de las Américas 19 Secretaría de Cumbres Biblioteca Colón 24 49 16 Total Fortalecimiento Institucional 189

18 Muchas gracias

19 Agosto 2016