EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2016

Presentación del tema: "EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2016"— Transcripción de la presentación:

1 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2016
SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR

2 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2016
PROGRAMAS SUBSECRETARIA DEL INTERIOR PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PRESUPUESTO LEY MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS PRESUPUESTO VIGENTE EJECUCIÓN PRESUPUESTO MAYO % EJECUCIÓN SERVICIO DE GOBIERNO INTERIOR 44,09% SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR 78,29% RED DE CONECTIVIDAD DEL ESTADO 28.590 29,44% FONDO SOCIAL 3,85% BOMBEROS DE CHILE 51,82% TOTAL 56,65%

3 SERVICIO DE GOBIERNO INTERIOR (Capitulo 02, Programa 01)

4 Ejecución Presupuestaria Mayo 2016 Servicio de Gobierno Interior
En Miles de $ SUBT DENOMINACIÓN PRESUPUESTO LEY MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS PRESUPUESTO VIGENTE EJECUCIÓN PRESUPUESTO MAYO % EJECUCIÓN G A S T O S 44,09% 21 Gastos en Personal 39,45% 22 Bienes y Servicios de Consumo 35,31% 23 Prestaciones de Seguridad Social 10 5.981 100,00% 24 Transferencias Corrientes 28,54% Fondo de Solidaridad Nacional 0% Ley de Régimen Interior Administración de Complejos Fronterizos 28,18% Programa de Coordinación, Orden Público y Gestión Territorial 29,80%

5 Ejecución Presupuestaria Mayo 2016 Servicio de Gobierno Interior
En Miles de $ SUBT DENOMINACIÓN PRESUPUESTO LEY MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS PRESUPUESTO VIGENTE EJECUCIÓN PRESUPUESTO MAYO % EJECUCIÓN 29 Adquisición de Activos No Financieros 49.574 13,94% Vehículos 88.240 0,00% Mobiliario y Otros 25.768 7.909 30,69% Máquinas y Equipos 23.416 2.649 11,31% Equipos Informáticos 3.196 1,86% Programas Informáticos 46.620 35.820 76,83% 31 Iniciativas de Inversión 68,15% 32 Préstamos 10 33 Transferencias de Capital 540 0,06% Programa de Mitigación de Riesgo 34 Servicio de la Deuda 100% 35 Saldo Final de Caja 0%

6 SUBSECRETARIA DEL INTERIOR (Capitulo 10, Programa 01)

7 Ejecución Presupuestaria Mayo 2016 Subsecretaría del Interior
En Miles de $ SUBT DENOMINACIÓN PRESUPUESTO LEY MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS PRESUPUESTO VIGENTE EJECUCIÓN PRESUPUESTO MAYO % EJECUCIÓN G A S T O S 78,29% 21 Gastos en Personal 40,97% 22 Bienes y Servicios de Consumo 47,24% 24 Transferencias Corrientes 99,07% Asistencia Social (ORASMI) 34,85% Becas 93.866 14,62% Atención de Daños y Damnificados 10 0% Plan Microtráfico Cero - Policía de Investigaciones de Chile 100% Para Atender Situaciones de Emergencia Programa de Derechos Humanos 36,37% Programa Estadio Seguro   27.770 2,44% Diario Oficial 28,69% Migraciones y Extranjería 31,16% Estudios para una nueva Constitución 31.873 6,51%

8 Ejecución Presupuestaria Mayo 2016 Subsecretaría del Interior
En Miles de $ SUBT DENOMINACIÓN PRESUPUESTO LEY MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS PRESUPUESTO VIGENTE EJECUCIÓN PRESUPUESTO MAYO % EJECUCIÓN 25 Integros al Fisco 73,96% 29 Adquisición de Activos No Financieros 10.015 5,43% Mobiliario y Otros 58.129 0,00% Máquinas y Equipos 14.180 2.385 16,82% Equipos Informáticos 62.500 5.520 8,83% Programas Informáticos 49.668 1.801 3,63% 33 Transferencias de Capital 96.020 3,10% Plan Nacional contra el Narcotráfico - Carabineros de Chile 0% Plan Nacional contra el Narcotráfico - Policía de Investigaciones de Chile Para Atender Situaciones de Emergencia 10 100% 34 Servicio de la Deuda 35 Saldo Final de Caja La ejecución presupuestaria sin considerar los recursos para atender situaciones de emergencias alcanza el 48,26%

9 RED DE CONECTIVIDAD DEL ESTADO (Capitulo 10, Programa 02)

10 Ejecución Presupuestaria Mayo 2016 Red de Conectividad del Estado
En Miles de $ SUBT DENOMINACIÓN PRESUPUESTO LEY MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS PRESUPUESTO VIGENTE EJECUCIÓN PRESUPUESTO MAYO % EJECUCIÓN G A S T O S 28.590 29,44% 21 Gastos en Personal 40,14% 22 Bienes y Servicios de Consumo 27,55% 29 Adquisición de Activos No Financieros 24.910 7% Equipos Informáticos 21.556 21.057 13,03% Programas Informáticos 81.000 3.853 1,98% 34 Servicio de la Deuda 10 28.668 28.678 100% 35 Saldo Final de Caja 0%

11 FONDO SOCIAL (Capitulo 10, Programa 03)

12 Ejecución Presupuestaria Mayo 2016 Fondo Social
En Miles de $ SUBT DENOMINACIÓN PRESUPUESTO LEY MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS PRESUPUESTO VIGENTE EJECUCIÓN PRESUPUESTO MAYO % EJECUCIÓN G A S T O S 3,85% 24 Transferencias Corrientes 0% 33 Transferencias de Capital 4,81% 35 Saldo Final de Caja 10

13 BOMBEROS DE CHILE (Capitulo 10, Programa 04)

14 Ejecución Presupuestaria Mayo 2016 Bomberos de Chile
En Miles de $ SUBT DENOMINACIÓN PRESUPUESTO LEY MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS PRESUPUESTO VIGENTE EJECUCIÓN PRESUPUESTO MAYO % EJECUCIÓN G A S T O S 51,82% 24 Transferencias Corrientes 45,76% Gastos de Operación de Cuerpos de Bomberos 48,23% Ayuda Extraordinaria, Reparaciones y Mantenciones de Cuerpos de Bomberos 16,70% Funcionamiento de la Junta Nacional y Organismo Dependientes 50,00% 33 Transferencias de Capital 53,45% Inversiones de Cuerpos de Bomberos 33,83% Importaciones y Compromisos en Moneda Extranjera 100,00% Adquisiciones y Compromisos en Moneda Nacional 34 Servicio de la Deuda 10 100% 35 Saldo Final de Caja 0%

15 CARABINEROS DE CHILE (Capitulo 31, Programa 01)

16 MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EJECUCIÓN PRESUPUESTO MAYO
Ejecución Presupuestaria Mayo 2016 Carabineros de Chile – Moneda Nacional En Miles de $ SUBT DENOMINACIÓN PRESUPUESTO LEY MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS PRESUPUESTO VIGENTE EJECUCIÓN PRESUPUESTO MAYO % EJECUCIÓN G A S T O S 41,56% 21 Gastos en Personal 767,778,055 46.82% 22 Bienes y Servicios de Consumo 147,233,531 22.50% 23 Prestaciones de Seguridad Social 860,946 64.34% 24 Transferencias Corrientes 13.13% Al Sector Privado 12.064 4,83% Al Gobierno Central 8.419 0,00% A Otras Entidades Públicas 13,82% 25 Integros al Fisco 100,00% Impuestos 29 Adquisición de Activos No Financieros 2.83% Vehículos 0.58% Mobiliario y Otros 56.55% Máquinas y Equipos 31.928 2.86% Equipos Informáticos 37.25% Programas Informáticos 63.862 2.58% 31 Iniciativas de Inversión 7,83% 32 Préstamos 45,76% 33 Transferencias de Capital 34 Servicio de la Deuda 51.900 99,99%

17 MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EJECUCIÓN PRESUPUESTO MAYO
Ejecución Presupuestaria Mayo 2016 Carabineros de Chile – Moneda Extranjera En Miles de US$ SUBT DENOMINACIÓN PRESUPUESTO LEY MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS PRESUPUESTO VIGENTE EJECUCIÓN PRESUPUESTO MAYO % EJECUCIÓN G A S T O S 44.269 -5.016 39.253 20.940 53,35% 21 Gastos en Personal 6.158 2.299 37.33% 22 Bienes y Servicios de Consumo 37.991 32.975 18.523 56.17% 32 Préstamos 120 119 98.78%

18 POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
(Capitulo 33, Programa 01)

19 Ejecución Presupuestaria Mayo 2016 Policía de Investigaciones de Chile
En Miles de $ SUBT DENOMINACIÓN PRESUPUESTO LEY MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS PRESUPUESTO VIGENTE EJECUCIÓN PRESUPUESTO MAYO % EJECUCIÓN G A S T O S 44,03% 21 Gastos en Personal 42,67% 22 Bienes y Servicios de Consumo 58,81% 23 Prestaciones de Seguridad Social 56,38% 24 Transferencias Corrientes 15,92% 29 Adquisición de Activos No Financieros 29,46% Vehículos 57,45% Mobiliario y Otros 33,94% Máquinas y Equipos 67.797 10,71% Equipos Informáticos 86.339 9,21% Programas Informáticos 10,50% Otros Activos No Financieros 2.699 0,00%

20 Ejecución Presupuestaria Mayo 2016 Policía de Investigaciones de Chile
En Miles de $ SUBT DENOMINACIÓN PRESUPUESTO LEY MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS PRESUPUESTO VIGENTE EJECUCIÓN PRESUPUESTO MAYO % EJECUCIÓN 31 Iniciativas de Inversión 44,61% 33 Transferencias de Capital 0,00% 34 Servicio de la Deuda 10 35 Saldo Final de Caja

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