INFORME DE GESTIÓN COMPARATIVO PARA LAS VIGENCIAS 2011 – 2012 Y 2013

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1 INFORME DE GESTIÓN COMPARATIVO PARA LAS VIGENCIAS 2011 – 2012 Y 2013
SECRETARÍA DE HACIENDA Revisión por la Dirección Desempeño de los procesos - Eficacia NTCGP 1000:2009 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos MECI 2014 1.2.4 Indicadores de gestión MIPYG 2012 2.1.1 Indicadores y metas de gobierno

2 (Valor en Millones de Pesos)
COMPARATIVO PRESUPUESTO DE INGRESOS DEFINITIVO Y EJECUTADO AÑOS 2011, 2012 Y 2013 (Valor en Millones de Pesos) DESCRIPCIÓN 2011 2012 2013 PRESUPUESTO DEFINTIVO TOTAL EJECUTADO % EJEC Ingresos Tributarios 87,236 68,248 78.23% 74,664 72,279 96.81% 87,550 82,263 93.96% Predial Unificado 32,340 22,782 70.45% 22,210 22,277 100.30% 30,969 31,046 100.25% Avisos y Tableros 2,591 2,480 95.71% 3,080 3,100 100.66% 2,814 2,874 102.16% Sobretasa a la Gasolina y ACPM 6,400 5,216 81.50% 5,755 5,286 91.86% 6,051 100.00% Industria y Comercio 27,939 20,567 73.61% 25,074 25,596 102.08% 28,141 24,366 86.59% Alumbrado Público 7,076 8,152 7,588 93.08% 8,822 7,219 81.84% Construcción Urbana, Hilos - Delineación 4,093 4,092 99.98% 3,584 3,665 102.26% 4,100 3,965 96.71% Impuesto de Teléfonos Municipal 2,576 2,688 2,012 74.83% 2,890 3,287 113.74% De Estampilla Pro Adulto Mayor 1,939 99.97% 2,000 1,234 61.69% 1,433 1,432 99.93% Otras 2,281 1,519 66.59% 2,121 1,520 71.64% 2,330 2,022 86.76% Ingresos No Tributarios 10,942 9,248 84.52% 8,039 6,858 85.31% 6,479 8,614 132.94% Multas y Sanciones 42 27 65.16% 843 702 83.31% 822 939 114.28% Ingresos Servicios Transito y Tte 3,282 3,130 95.35% 2,625 2,440 92.96% 2,668 2,484 93.09% Otros Ingresos No Tributarios 7,618 6,091 79.95% 4,572 3,716 81.28% 2,989 5,190 173.66% Transferencias y aportes aprobados 158,991 143,343 90.16% 188,010 185,295 98.56% 202,245 197,128 97.47% Recursos del capital y fondos especiales 138,065 127,348 92.24% 40,822 35,194 86.21% 47,767 43,306 90.66% TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 395,234 348,188 88.10% 311,534 299,625 96.18% 344,042 331,311 96.30% Fuente: Presupuesto de Ingresos. Secretaria de Hacienda Municipio de Bello. Años 2011, 2012, 2013.

3 Gráfico No 2. Distribución porcentual por componente
Gráfico No 2. Distribución porcentual por componente. Presupuesto de Ingresos Definitivo y Ejecutado. Municipio de Bello. Año 2012 Gráfico No 1. Distribución porcentual por componente. Presupuesto de Ingresos Definitivo y Ejecutado. Municipio de Bello. Año 2011 Gráfico No 3. Distribución porcentual por componente. Presupuesto de Ingresos Definitivo y Ejecutado. Municipio de Bello. Año 2013

4 (Valor en Millones de Pesos) PRESUPUESTO DEFINTIVO
COMPARATIVO PRESUPUESTO DE GASTOS DEFINITIVO Y EJECUTADO AÑOS 2011, 2012 Y 2013 (Valor en Millones de Pesos) DESCRIPCIÓN 2011 2012 2013 PRESUPUESTO DEFINTIVO TOTAL EJECUTADO % EJEC ALCALDÍA Funcionamiento 36,116 34,712 96.11 41,452 37,645 90.82 44,802 43,762 97.68 Inversión 276,399 231,428 83.73 239,199 209,517 87.59 263,174 229,889 87.35 Reserva Presupuestal 49,447 45,914 92.85 17,265 17,247 99.90 19,407 19,353 99.72 Servicio de la Deuda 28,350 26,110 92.10 8,768 7,152 81.57 11,504 10,631 92.41 Subtotal Alcaldía 390,313 338,163 86.64 306,684 271,562 88.55 338,887 303,635 89.60 CONCEJO 2,188 2,009 91.79 2,118 2,113 99.76 2,247 2,209 98.30 9 7 86.54 5 100.00 0.00 Subtotal Concejo 2,197 2,016 91.77 2,124 2,119 CONTRALORÍA Funcionamiento – Subtotal Contraloría 1,565 1,502 95.94 1,617 1,614 99.81 1,667 1,654 99.19 PERSONERÍA 1,159 1,013 87.41 1,085 1,071 98.69 1,240 1,203 97.00 24 Subtotal Personería 1,109 1,095 98.72 TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 395,234 342,694 86.71 311,534 276,389 88.72 344,042 308,701 89.73 Fuente: Presupuesto de Gastos. Secretaria de Hacienda Municipio de Bello. Años 2011, 2012, 2013.

5 PRESUPUESTO DEFINTIVO
COMPARATIVO PRESUPUESTO DE GASTOS DEFINITIVO Y EJECUTADO POR SECRETARÍA PARA LOS AÑOS 2011, 2012 Y (Valor en Millones de Pesos) DESCRIPCIÓN 2011 2012 2013 PRESUPUESTO DEFINTIVO TOTAL EJECUTADO % EJEC Alcaldía Municipal 8,366 7,217 86.27 2,524 1,973 78.18 4,611 3,212 69.66 Secretaría de Gobierno 7,573 6,695 88.41 6,447 5,240 81.29 5,089 3,949 77.59 Secretaria de Educación 113,988 112,690 98.86 106,482 103,693 97.38 111,814 107,689 96.31 Secretaría de Salud 50,761 33,854 66.69 55,727 52,053 93.41 73,510 66,306 90.20 Secretaría de Bienestar e Integración Social 2,078 1,790 86.13 4,362 2,942 67.43 3,854 3,357 87.10 Secretaría de Deportes y Recreación 2,426 2,252 92.81 2,722 2,611 95.95 3,924 3,812 97.16 Secretaría de Infraestructura y Vivienda 115,520 95,952 83.06 60,434 50,087 82.88 60,346 45,920 76.09 Secretaría de Planeación 6,763 6,265 92.64 3,419 2,408 70.42 3,003 2,014 67.08 Secretaría de Hacienda 52,812 42,838 81.11 28,183 18,214 64.63 20,900 16,934 81.02 Secretaría de Servicios Adtvos 21,858 21,023 96.18 25,720 22,713 88.31 41,957 41,095 97.95 Secretaría de Tránsito y Transporte 4,693 4,516 96.23 3,666 3,556 97.01 1,122 1,096 97.62 Secretaría General 1,170 95.93 2,529 2,345 92.71 4,346 4,150 95.47 Secretaria de Control Interno 412 372 90.47 359 320 89.29 96 99.71 Secretaria del Medio Ambiente y Dllo Rural 772 582 75.35 1,469 1,098 74.77 1,643 1,510 91.90 Secretaria Defensoría del Espacio Público 233 230 98.45 0.00 Emprendimiento Competitividad Productividad 889 767 429 322 75.08 248 173 69.87 Subsecretaria de Cultura 2,214 1,987 89.75 2,422 2,324 95.96 Subtotal Alcaldía 390,313 338,163 86.64 306,684 271,562 88.55 338,887 303,635 89.60 Concejo 2,197 2,016 91.77 2,124 2,119 99.76 2,247 2,209 98.30 Contraloría 1,565 1,502 95.94 1,617 1,614 99.81 1,667 1,654 99.19 Personería 1,159 1,013 87.41 1,109 1,095 98.72 1,240 1,203 97.00 TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 395,234 342,694 86.71 311,534 276,389 88.72 344,042 308,701 89.73 Fuente: Presupuesto de Gastos. Secretaria de Hacienda Municipio de Bello. Años 2011, 2012, 2013.

6 Gráfico No 6. Distribución porcentual por componente
Gráfico No 6. Distribución porcentual por componente. Presupuesto de Gastos Definitivo y Ejecutado. Municipio de Bello. Año 2012 Gráfico No 5. Distribución porcentual por componente. Presupuesto de Gastos Definitivo y Ejecutado. Municipio de Bello. Año 2011 Gráfico No 7. Distribución porcentual por componente. Presupuesto de Gastos Definitivo y Ejecutado. Municipio de Bello. Año 2013

7 Tema: Ejecución presupuestal
Principales debilidades Falta de Planeación y Priorización de los Proyectos a realizar en cada Vigencia. Falta de la Especialidad del Gasto . Debilidad en la constitución y manejo de las Reservas Presupuestales. Falta de Coordinación de las dependencia de Hacienda. Se presentan Cumplimiento de Acciones Populares y Sentencias que Afectan el Flujo de Caja y Planeacion Presupuestal

8 Tema: Ejecución presupuestal
Acciones en curso Identificación y Priorización de Proyectos del Plan de Desarrollo ajustados al POAI Elaboración del Presupuesto ajustado a la realidad económica del Municipio Conformación del Comité de Análisis de Información Presupuestal previos a los reporte FUT Capacitación de Min Hacienda en temas presupuestales y Financieros.