Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol SENDA (Capitulo 09, Programa 01)

Presentación del tema: "Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol SENDA (Capitulo 09, Programa 01)"— Transcripción de la presentación:

1 Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol SENDA
(Capitulo 09, Programa 01)

2 SENDA Ejecución Presupuestaria al 30 de agosto de 2017
SUBT DENOMINACIÓN PRESUPUESTO LEY MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS PRESUPUESTO VIGENTE EJECUCIÓN PRESUPUESTO AGOSTO % EJECUCIÓN G A S T O S 60,04% 21 Gastos en Personal 50.186 67,76% 22 Bienes y Servicios de Consumo 50,07% 23 Prestaciones de Seguridad Social 2.309 100,00% 24 Transferencias Corrientes 59,58% Programa de Tratamiento y Rehabilitación 53,88% Otros Programas de Prevención 86,19% Programas de Capacitación 23,71% Municipalidades - Programa PREVIENE 93,90% Programa Control Cero Alcohol 1.547 60,30% 26 Otros Gastos Corrientes 9.522 28.870 38.392 34.118 88,87% 29 Activos No Financieros 26.167 17.326 66,21% Mobiliario y Otros 5.212 4.976 95,47% Máquinas y Equipos 1.236 463 37,46% Equipos Informáticos 14.832 11.578 78,06% Programas Informáticos 4.887 309 6,32%

3 Proyecto de Presupuesto 2018 SENDA
En Miles de $ 2018 LÍNEAS PROGRAMÁTICAS - DEPENDENCIAS PRESUPUESTO LEY 2017 PRESUPUESTO LEY 2017 CORREGIDO PROYECTO PRESUPUESTO 2018 VARIACIÓN PPTO CORREGIDO VS PROYECTO 2018 TOTAL GASTO 0,26% GASTOS EN PERSONAL 6,85% BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO -2,51% TRANSFERENCIAS CORRIENTES -0,50% Estudio Población General-INE 100 % Programa de Tratamiento y Rehabilitación -0,72% Otros Programas de Prevención -5,22% Programas de Capacitación 0% Municipalidades - Programa PREVIENE Programa Control Cero Alcohol -3,89%

4 Proyecto de Presupuesto 2018 SENDA
En Miles de $ 2018 LÍNEAS PROGRAMÁTICAS - DEPENDENCIAS PRESUPUESTO LEY 2017 PRESUPUESTO LEY 2017 CORREGIDO PROYECTO PRESUPUESTO 2018 VARIACIÓN PPTO CORREGIDO VS PROYECTO 2018 OTROS GASTOS CORRIENTES 9.770 0% ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 26.847 26.887 0,15% Mobiliario y Otros 5.348 5.387 0,73% Máquinas y Equipos 1.268 Equipos Informáticos 15.218 Programas Informáticos 5.014

5 Proyecto de Presupuesto 2018 SENDA
Gastos en Personal El presupuesto considera el traspaso de 83 honorarios a la contrata. Además, incluye reasignación de recursos desde el ítem 24 Transferencias Corrientes para cubrir brecha en gastos en personal por M$ Bienes y Servicios de Consumo Incluye recursos para la continuidad operativa del Servicio M$ Considera rebaja del 5% realizada por la Dirección de Presupuestos

6 Proyecto de Presupuesto 2018 Programas Presupuestarios
Transferencias Corrientes Se incrementa en M$ para la elaboración de la del XIII Estudio de Población General. Las rebajas corresponden a traspaso de honorarios a contrata, según detalle: Programa Cantidad Monto Miles $ 2018 Programas de Tratamiento y Rehabilitación 1 16.824  Otros Programas de Prevención 10  Programa Control Cero Alcohol 2 43.437