Programa-Presupuesto Revisado 2018 PILAR. GESTION ADMINISTRATIVA

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1 Programa-Presupuesto Revisado 2018 PILAR. GESTION ADMINISTRATIVA
CAPÍTULO 11. Secretaría de Administración y Finanzas CAPÍTULO 12. Infraestructura Básica y Costos Comunes CAPÍTULO K - JID Mantenimiento de la Casa del Soldado Octubre 2017

2 Agenda Composición del Pilar de Gestión Administrativa SAF en cifras Impacto de la reducción del presupuesto en el Capítulo 11 Impacto de la reducción del presupuesto en el Capítulo 12 Lineamientos no considerados en el presupuesto revisado 2018 Resumen Conclusión

3 Agenda Composición del Pilar de Gestión Administrativa SAF en cifras Impacto de la reducción del presupuesto en el Capítulo 11 Impacto de la reducción del presupuesto en el Capítulo 12 Lineamientos no considerados en el presupuesto revisado 2018 Resumen Conclusión

4 Presupuesto Revisado OEA 2018: $79,500
Pilar de Gerencia Administrativa Presupuesto Revisado OEA 2018: $79,500 En miles de dólares 100% Personal – 64.38% $51, Puestos: 388 No Personal – 35.62% $28,318.5 26.4% Composición del Pilar de Gestión Administrativa Capítulo k: JID Administrado por JID 0.2% No Personal $144.50 Capítulo 12: Infraestructura Básica y Costos Comunes 14.80% No Personal $11,789.20 Capítulo 11: SAF 11.40% Personal – 10.9% $8, Puestos: AD No Personal – 0.5% $382.20

5 26.4% Pilar de Gestión Administrativa
CAPÍTULO 11: SAF - Revisado: $9,050.80 11.40% En miles de dólares Departamento Personal% No Personal% Total % SAF-OE 0.50 0.01 0.51 DRH 2.22 0.06 2.28 DSF 2.81 0.17 2.98 DOITS 2.80 2.97 DPS 1.01 0.03 1.04 DSG 1.56 1.62 10.90% 0.50% 11.40% CAPÍTULO 12: Inf. Básica y Costos Comunes - Revisado: $11,789.20 14.80% CAPÍTULO k: JID Administrado por JID - Revisado: $144.50 0.20% Área de Servicio Porcentaje Financial 0.01 Maintenance 6.12 Human Resources 5.60 IT Support 2.60 General Insurance 0.47 14.80% Área de servicio Porcentaje Maintenance 0.20%

6 Agenda Composición del Pilar de Gestión Administrativa SAF en cifras Impacto de la reducción del presupuesto en el Capítulo 11 Impacto de la reducción del presupuesto en el Capítulo 12 Lineamientos no considerados en el presupuesto revisado 2018 Resumen Conclusión

7 2006 – 2017 reducción de los puestos aprobados
SAF en Cifras Evolución de los Puestos Aprobados 2006 – 2017 2006 – 2017 reducción de los puestos aprobados % En 2016 el DPE fue transferido a CEDOGR

8 SAF en Cifras Evolución de los Puestos Aprobados por Departamento 2006 – 2017 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2016 SAF-OE DRH DSF - 42,85% DOITS DP DSG DPE En 2016 el DPE fue transferido a CEDOGR

9 Agenda Composición del Pilar de Gestión Administrativa SAF en cifras Impacto de la reducción del presupuesto en el Capítulo 11 Impacto de la reducción del presupuesto en el Capítulo 12 Lineamientos no considerados en el presupuesto revisado 2018 Resumen Conclusión

10 Impacto de la reducción del presupuesto en 2018
Capítulo 11 - SAF - Secretaría de Administración y Finanzas - Objetos No Personal En miles de dólares Presupuesto Aprobado 2017 Presupuesto Revisado 2018 Diferencia 452.1 382.2 -69.9 Impacto no limitado a: Reducción de gastos y servicios operativos Reducción en la reparación y mantenimiento de vehículos. Pérdida de servicios prestados por consultores Incapacidad para producir la sección financiera que se incluye en el Informe Semestral de Administración de los Recursos y el Desempeño  Incapacidad para financiar completamente las actividades y la promoción del Programa de Pasantías

11 Agenda Composición del Pilar de Gestión Administrativa SAF en cifras Impacto de la reducción del presupuesto en el Capítulo 11 Impacto de la reducción del presupuesto en el Capítulo 12 Lineamientos no considerados en el presupuesto revisado 2018 Resumen Conclusión

12 Impacto de la reducción del presupuesto en 2018
Capítulo 12 - Infraestructura Básica y Costos Comunes - Objetos No personal En miles de dólares Presupuesto Aprobado 2017 Presupuesto Revisado 2018 Diferencia 12,971.5 11,789.2 -1,182.3 Reducciones más significativas en este capítulo: Terminaciones y Repatriaciones Esta reducción sólo permite pagar a los miembros del personal que se jubilarán en Si existieran separaciones de servicio adicionales, no habrá fondos disponibles para pagar estas prestaciones . Servicios de seguridad Una reducción adicional de las horas de servicio comprometen la seguridad interna y física de la Organización. Servicios Generales y de limpieza Reducción de servicios generales y de limpieza, comprometiendo las condiciones mínimas de operatividad, salubridad e higiene. 

13 Continuación de la página anterior
Impacto de la reducción del presupuesto en 2018 Capítulo 12 - Infraestructura Básica y Costos Comunes - Objetos No personal En miles de dólares Continuación de la página anterior Presupuesto Aprobado 2017 Presupuesto Revisado 2018 Diferencia 12,971.5 11,789.2 -1,182.3 Reducciones más significativas en este capítulo: Pensión para ejecutivos retirados y seguro de médico y vida para funcionarios retirados Compromete la continuidad de pagos no discrecionales para las pensiones de ex SGs/SGAs y seguros de salud y de vida de retirados. Gestión y Mantenimiento de Edificios Una reducción adicional agrava los requerimientos de mantenimiento actual y diferido. Viajes al país de origen Incapacidad de pagar este beneficio estatutario a todos los miembros elegibles del personal.

14 Agenda Composición del Pilar de Gestión Administrativa SAF en cifras Impacto de la reducción del presupuesto en el Capítulo 11 Impacto de la reducción del presupuesto en el Capítulo 12 Lineamientos no considerados en el presupuesto revisado 2018 Resumen Conclusión

15 Lineamientos no considerados en el presupuesto revisado 2018
En la resolución mencionada se encarga a la Secretaría General que incluya en su proyecto de programa-presupuesto para 2018 recursos suficientes para: Mejorar los servicios de tecnología de la información Estudio de factibilidad para la venta del GSB Auditorías de puestos Mantenimiento diferido a edificios de la OEA AG/RES (XLVII-O/17) - AVANCE EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS, LA EFICIENCIA Y LA EFICACIA Y LOS RESULTADOS EN LA SECRETARÍA GENERAL DE LA OEA

16 Agenda Composición del Pilar de Gestión Administrativa SAF en cifras Impacto de la reducción del presupuesto en el Capítulo 11 Impacto de la reducción del presupuesto en el Capítulo 12 Lineamientos no considerados en el presupuesto revisado 2018 Resumen Conclusión

17 Resumen La SAF representa el 11,4% del presupuesto del Fondo Regular de la SG/OEA 2. En los últimos 12 años la SAF ha sufrido una reducción del 42,85% de su personal - 42,85% 3. La Secretaría de Administración y Finanzas ya no puede aceptar más reducciones presupuestarias (personal y no personal). Una gestión administrativa adecuada permitirá la continuidad de las operaciones y proporcionará los controles internos necesarios para reducir los riesgos organizacionales 4. La mayor parte de las partidas presupuestarias dentro de los capítulos de la SAF e Infraestructura Básica y Costos Comunes son recurrentes y no discrecionales y son esenciales para proporcionar servicios financieros, administrativos y de mantenimiento a la organización.

18 Agenda Composición del Pilar de Gestión Administrativa SAF en cifras Impacto de la reducción del presupuesto en el Capítulo 11 Impacto de la reducción del presupuesto en el Capítulo 12 Lineamientos no considerados en el presupuesto revisado 2018 Resumen Conclusión

19 Conclusión SAF considera que su presupuesto del 2018 debe ser revisado a los efectos de poder volver, donde corresponda, a su nivel de 2017 con el fin de: Cumplir con los mandatos recibidos Proporcionar las funciones básicas mínimas y sus servicios asociados Garantizar los procedimientos de control interno, seguridad, salubridad y condiciones sanitarias así como los requerimientos de mantenimiento de edificios Proporcionar toda la infraestructura y los servicios asociados necesarios para las operaciones diarias Cumplir con los beneficios estatutarios de la SG/OEA.

20 Programa de Presupuesto Revisado 2018 PILAR. GESTION ADMINISTRATIVA
CAPÍTULO 11. Secretaría de Administración y Finanzas CAPÍTULO 12. Infraestructura Básica y Costos Comunes CAPÍTULO K - JID Mantenimiento de la Casa del Soldado Octubre 2017