REPORTE CONTROL DE GESTION AL 30 DE ABRIL DE 2013

Presentación del tema: "REPORTE CONTROL DE GESTION AL 30 DE ABRIL DE 2013"— Transcripción de la presentación:

1 REPORTE CONTROL DE GESTION AL 30 DE ABRIL DE 2013
Dirección Regional Fosis Atacama Preparado por: Rodrigo Hidalgo Montero Encargado Regional Control de Gestión

2 Avance Indicadores Desempeño Colectivo
Porcentaje de usuarios1 del programa Yo Emprendo Semilla que terminan su intervención ocupados e incrementan sus ingresos el año t, respecto del total de usuarios del programa Yo Emprendo Semilla que terminan la intervención en el año t. Forma de calculo valor efectivo) Cumplimiento al 30/04/2013 Meta Estimada 2013 Observaciòn ((N° de usuarios del programa Yo Emprendo Semilla que terminan su intervención ocupados e incrementan sus ingresos el año t,/N° de usuarios desocupados que son atendidos por el Programa Yo Emprendo Semilla y que culminan su intervención en el año t)*100 96,7% 91% El porcentaje de peso de este indicador es de un 10%.- 286 296 Observación 1.-Universo de cálculo: Usuarios desocupados atendidos en los programas: Apoyo al Microemprendimiento, Empleo Extraordinario y Yo emprendo Semilla (CHISOL, Regular y/o Mixto) y pertenecen a proyectos con “Término Normal” durante el año t. (Se excluyen usuarios en estado de “Abandono”). Cumplen condición: Los usuarios del universo de cálculo, que terminan su intervención ocupados e incrementan sus ingresos el año t. Gobierno de Chile | Ministerio de Planificación | FOSIS

3 Avance Indicadores Desempeño Colectivo
Porcentaje de usuarios del programa Yo Emprendo que aumentan sus ingresos en a lo menos 5% de sus ingresos iniciales, del total de usuarios que terminan su intervención en el año t. Forma de cálculo valor efectivo Cumplimiento al 30/04/2013 Meta Estimada 2013 Observación (N° de usuarios/as con aumento porcentual igual o mayor al 5% en ingreso autónomo individual al egreso del programa/N° total de usuarios/as que egresan del programa durante el año t )*100) n.c 70% El peso del indicador es de un 10% No corresponde por que aú los proyectos no se encuentran terminados a la fecha de corte. Observación: .

4 Avance Indicadores Desempeño Colectivo
Porcentaje de consultas no derivadas año t, respondidas en un plazo de siete días hábiles. Fórmula de Cálculo Valor Efectivo (VE) Cumplimiento al 30/04/2012 Meta Estimada 2013 Observación (Total de consultas no derivadas, respondidas en un plazo de siete días hábiles/ Total de consultas no derivadas de la región)*100 . 63,5% 90% El porcentaje de este indicador es de un 10%. 235 370 Observación: .Se considera como Plazo Planificado a la fecha registrada en la variable “Fecha Estimada de Término” en el SGI, más 60 días. La modificación de la “Fecha Estimada de Término” de un proyecto será considerada una vez que el centro de responsabilidad remita dicha resolución a la Unidad de Control de Gestión.

5 Avance Indicadores Desempeño Colectivo
Porcentaje de familias egresadas del Programa Puente durante el año t, habilitadas1 para actuar en la red social pública. Fórmula de Cálculo Valor Efectivo (VE) Cumplimiento al 30/04/2012 Meta Estimada 2013 Observación N° de familias egresadas del Programa Puente, durante el año t, con las 13 condiciones mínimas habilitantes cumplidas/N° de familias egresadas del Programa Puente durante el año t)*100. . 97,17% 87% El porcentaje de peso de este indicador es de un 10% 240 247

6 Avance Indicadores Desempeño Colectivo
Porcentaje del Presupuesto asignado al Centro de Responsabilidad, ejecutado, al 31 de diciembre de 2013 Fórmula de Cálculo Valor Efectivo (VE) Cumplimiento al 30/04/2013 Meta Estimada 2013 observación (Monto del Presupuesto, del Centro de responsabilidad, ejecutado al 31 de diciembre de 2013 / Presupuesto total del Centro de Responsabilidad, asignado al 30 de junio año 2013)* 100 ,, 24% 95% El porcentaje de peso de este indicador es de un 20%.

7 Avance Indicadores Desempeño Colectivo
Meta 6 Porcentaje de los proyectos a cargo de cada ADL y/o profesionales de empleo supervisados el año 2013. . Fórmula de Cálculo Valor Efectivo (VE) Cumplimiento al 30/04/2013 Meta Estimada 2012 observación (Número de proyectos supervisados a diciembre del año t/Nº Total de proyectos supervisables en el año t)*100 ,, 100% 95% El porcentaje de peso de este indicador es de un 20%. 94 -----

8 Avance Indicadores Desempeño Colectivo
Meta 7 Porcentaje de proyectos terminados dentro del plazo planificado. Fórmula de Cálculo Valor Efectivo (VE) Cumplimiento al 30/04/2013 Meta Estimada 2013 Observación (N° de proyectos año t-1 terminados, dentro del plazo planificado al 31 de diciembre año t/N° total de proyectos año t-1, que terminan al 31 de diciembre año t)*100 91% 70% El porcentaje de peso de este indicador es de un 20%. 51 ----- 56

9 Resumen Proyectos por Estado y Año de ADL´s, Encargados de Línea y /o Supervisores 1) En este resumen se señalaran solo los Proyectos correspondientes al año 2011 y 2012, ya que los años anteriores se encuentran con la totalidad de los Proyectos en estado Término Normal. 2) Es importante recordar, que debido a la modificación de estructura del año 2011, los proyectos (2011) fueron asignados a los Encargados de Línea, situación que el 2012 será modificada, asignando nuevamente los Proyectos a cada uno de los ADLs, y donde los Encargados de Línea también tendrán asignación de Proyectos 3)No se incorpora en la contabilización de Proyectos, el correspondiente al convenio con SENAMA realizada centralizadamente, y asignado a Ximena Gomez.

10 Resumen Proyectos por estado y año de ADLs, Encargados de Línea y/o Supervisores
CAROLINA CAMPOS Estado / año 2011 2012 2013 Total Activo 1 En cierre Termino Normal 4 6 10 Termino Especial 5 7 12 JUAN MORALES Estado / año 2011 2012 2013 Total Activo 2 4 En cierre Termino Normal 13 1 14 En tramite 5 20

11 Resumen Proyectos por estado y año de ADLs, Encargados de Línea y/o Supervisores
MAURICIO RAMIREZ Estado / año 2011 2012 Total Activo En cierre Termino Normal 19 En tramite WALTER MUÑOZ Estado / año 2011 2012 2013 Total Activo 10 En cierre 1 Termino Normal 17 Termino Resciliado No contratado 4 33

12 Resumen Proyectos por estado y año de ADLs, Encargados de Línea y/o Supervisores
MARIO REYES Estado / año 2011 2012 2013 Total Activo 4 2 6 En cierre Termino Normal Termino Resciliado No contratado 3 11 13 FREDY ALARCON Estado / año 2011 2012 2013 Total Activo En cierre Termino Normal 5 Suspendido

13 Resumen Proyectos por estado y año de ADLs, Encargados de Línea y/o Supervisores
RODRIGO LEYTON Estado / año 2011 2012 2013 Total Activo 1 2 4 En cierre Termino Normal 6 Suspendido 7 10 VIVIANA VILLALOBOS Estado / año 2011 2012 2013 Total Activo 1 2 3 En cierre Termino Normal 6 7 Suspendido 8 11

14 MARGARITA GALLEGUILLOS
Resumen Proyectos por estado y año de ADLs, Encargados de Línea y/o Supervisores MARCELO CARLIN Estado / año 2011 2012 2013 Total Activo 4 En cierre 1 Termino Normal 13 En Tramite 0Total 18 MARGARITA GALLEGUILLOS Estado / año 2011 2012 Total Activo En cierre Termino Normal Suspendido

15 Resumen Proyectos por estado y año de ADLs, Encargados de Línea y/o Supervisores
FRANCISCO TORREJON Estado / año 2011 2012 2013 Total Activo 6 5 11 En cierre Termino Normal 3 Suspendido 9 14 ANDRES BURGOS Estado / año 2011 2012 2013 Total Activo En cierre Termino Normal 2 Suspendido

16 Resumen Proyectos por estado y año de ADLs, Encargados de Línea y/o Supervisores
DANIEL CONTRERAS Estado / año 2011 2012 2013 Total Activo 4 3 7 En cierre 1 Termino Normal Suspendido 6 9

17 SITUACION GENERAL DE PROYECTOS POR ESTADO Y AÑO
FOSIS REGION DE ATACAMA ESTADO / AÑO 2011 2012 2013 TOTAL Activo 1 33 16 50 En cierre 7 En tramite Termino especial Termino Normal 42 57 99 No Contratado 44 104 164 Observación: El Proyecto por iniciar còdigo ,estan cargados a un Supervisor de Santiago (Ximena Gomez), no esta considerado en el cuadro Los No contratados códigos ; , , , ; y ,

18 ESTADO PROYECTOS 2011

19 ESTADO PROYECTOS 2012

20 ESTADO PROYECTOS 2013

21 CARGA DE PROYECTOS ACTIVOS POR ADLs,
CARGA DE PROYECTOS ACTIVOS POR ADLs, ENCARGADOS DE LINEA Y/O SUPERVISORES

22 SITUACION DE GARANTIAS
Garantía / Año AÑO Observación 2011 2012 2013 Total Fiel Cumplimiento 1) En el año 2011 existe un solo proyecto activo, y corresponde a un ejecutor Municipal, razòn por la cual no es necesario garantía Garantía / Año  AÑO Observación 2011 2012 2013 Total Anticipo 1 1) En el año 2011 existe un solo proyecto activo, y corresponde a un ejecutor Municipal, razòn por la cual no es necesario garantía 2) Existe un Proyecto con Garantía vencida y que corresponde al código Nª Esto tiene una situación especial ya que la garantia estaba ingresada con fecha errada en el SGI ( 31/08/2013), aspecto que confundió al supervisor Supervisor respectivo. Se debe solicitar a DAP tener mayor cuidado con el ingreso de las fechas de vencimiento en los sistemas, ya que esto puede causar errores importantes en el resguardo de los recursos entregados . El supervisor (Mario Reyes) ya ha tomado las medidas necesarias para resguardar los recursos del Servicio, Se informará cuando esto ya este resuelto. Nota: El análisis de las garantías se realiza sobre los Proyectos en Estado de Cierre y Activos.

23 SITUACION FINANCIERA CONTABLE DE PROYECTOS
TOTAL DE PROYECTOS AÑO / SITUACIÓN Montos Pagados Rendidos SGI % R. SGI Rendidos Sifico % R. Sifico Observación 2011 $ $ 1,005,727,520 98,96% $ 99,38% Se ha realizado un Ajuste en la información del SIFICO, lo que provoca esta diferencia 2012 $ $1.661,494,825 93,27% $1,644,399,091 92,31% 2013 $ $ 1,13% PROYECTOS ACTIVOS AÑO / SITUACIÓN Montos Pagados Rendidos SGI % R. SGI Rendidos Sifico % R. Sifico Observación 2011 $ $ 30.83% $ 30,83% 2012 $952,904,150 $ 87,47% $ 85,67% 2013 $ $ 1,13% Observación:

24 SEGUIMIENTO PLANIFICACION RECURSOS REGULARES 2013
Observación: El total de recursos para proyectos, asignados a la fecha es de $ 908,143,0000, No se incorporan en este cuadro los recursos correspondientes al Programa Puente ni los FNDR La Planificación es al mes de Marzo de .-

25 APORTE REGIONAL PARA CUMPLIMIENTO DE LOS PMG
Observación : 1) Los PMG, se miden de manera Nacional.

26 CONTROL DE RIESGO INSTITUCIONAL
PLAN DE TRATAMIENTOS DE RIESGOS CRÍTICOS 2013 Ministerio DESARROLLO SOCIAL Ministro JOAQUÍN LAVIN INFANTE Servicio o entidad FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSIÓN SOCIAL Jefe de Servicio o entidad CLAUDIO STORM QUINTEROS SubServicio Firma de Jefe de Servicio o entidad Plan de Tratamiento de Riesgos Críticos Proceso Subproceso Etapa Riesgo Estrategia genérica Descripción de la estrategia a aplicar Responsable de la estrategia Plazo Indicador de logro Periodo Medición del Indicador Meta Evidencia que se observará Avance 31 de Marzo de 2013 Provisión de productos estratégicos Difusión Monitoreo de apariciones en prensa Que no exista una entrega oportuna y completa de la informaciónde la oferta programática por parte del equipo regional, a los distintos receptores de información, lo cual puede ocacionar un retraso en la ejecución programática. REDUCIR El Jefe de Programas Regional debe planificar la difusión de la oferta programática , hacer una reunión general con los ejecutores de la región explicando la oferta existente, y utilizar los medios de comunicación a su alcance para hacer pública la oferta regional a los potenciales beneficiarios. Jefe de Programas Regional 31/12/2012 Que se realicen reuniones con Ejecutores para explicar la Oferta Programática 2013, y difundir por diversos medios las postulaciones de los Programas. 30/04/2013 80% Informe de Licitaciones a Mayo de 2013 . Se ha realizado video conferencia con el nivel central, para establecer los riesgos se estarán midiendo. Hasta el momento solo corresponderán a la realización de actividades de difusión para el proceso de postulación. Según se ha podido observar se han cumplido con lo señalado en el Plan de Difusiion regional...

27 Indicadores de Gestión FOSIS 2013 (Formulario H)

28 INFORMACIONES ADICIONALES
Se ha ingresado el PROPIR 2013, y su correspondiente avance al mes de Abril, en la Pagina Chile indica de la Subdere. En el mes de Abril se realizaron màs pagos que los establecidos en la Planificación Programática. Esta Planificación, según señala el DGP, se podrá modificar y ajustarla durante el mes de Mayo. 3.- Durante el mes de Marzo 2013, se aprobó, por parte del Gobierno RegionaL de Atacama, la transferencia de recursos al FOSIS por sobre los $

29 Gracias