INFORME CONTROL DE GESTION AL 31 DE JUlIO DE 2013

Presentación del tema: "INFORME CONTROL DE GESTION AL 31 DE JUlIO DE 2013"— Transcripción de la presentación:

1 INFORME CONTROL DE GESTION AL 31 DE JUlIO DE 2013
Región del Maule 1

2 METAS DE DESEMPEÑO COLECTIVO DE RESPONSABILIDAD REGIONAL
Incrementar ingresos de al menos el 91% de los Usuarios/as del Programa Yo Emprendo Semilla que finalizan su intervención ocupados. Incrementar en al menos en 5% los ingresos de a lo menos el 70% de los usuarios/as del Programa Yo Emprendo. 87% de las familias que egresan del Programa Puente cumplen con las 13 condiciones mínimas habilitantes. Al menos el 95% de los proyectos de la Matriz de Supervisión 2013, tienen 1 acta de supervisión mensual. Al menos el 70% de los Proyectos Terminan en Plazo. Al menos el 90% de las Consultas No Derivadas, son respondidas en un Plazo de 7 días hábiles. Ejecutar al menos el 95% del Presupuesto Regional.

3 Indicador: Porcentaje de usuarios del Programa Yo Emprendo Semilla, que terminan su intervención ocupados e incrementan sus ingresos el año t, respecto del total de usuarios del programa Yo Emprendo Semilla que terminan la intervención en el año t. Meta 2013: 91% 207 Usuarios

4 Indicador: Porcentaje de usuarios/as del Programa Yo Emprendo que aumentan sus ingresos en al menos un 5% de sus ingresos iniciales, respecto del total de usuarios/as que terminan su intervención en el año t. Meta 2013: 70% Aumentan Ingresos 531 Total que termina intervención 551

5 Indicador : Porcentaje de familias egresadas del Programa Puente durante el año t, habilitadas para actuar en la red social pública. Meta 2013: 87% Egresadas Familias Egreso Exitoso 978

6 Reporte Consolidado Supervisión de Proyectos
Meta 2012= 95% 83 Proyectos en la Matriz

7 Indicador : Porcentaje de proyectos terminados dentro del plazo planificado
Meta 2013: 70% 70 proyectos han cerrado en Plazo 72 Proyectos

8 Indicador : Porcentaje de Consultas no derivadas año t, respondidas en un plazo de siete días hábiles. Meta 2013: 90% Consultas respondidas

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10 INFORME CONTROL DE CONTROL DE GESTION 31 AGOSTO DE 2012
METAS FORMULARIO H AL 31 DE JULIO DE 2013 del Maule 10

11 RESPONSABILIDAD NACIONAL
Incrementar ingresos de al menos el 91% de los Usuarios/as del Programa Yo Emprendo Semilla que finalizan su intervención ocupados. Incrementar en al menos en 5% los ingresos de a lo menos el 70% de los usuarios/as del Programa Yo Emprendo. 87% de las familias que egresan del Programa Puente cumplen con las 13 condiciones mínimas habilitantes. 33% del los usuarios/as que egresan del Programa Yo Emprendo tienen algún Grado de Formalización. 32% de los usuarios/as del Programa Yo Trabajo Jóvenes finalizan su intervención con desenlace dependiente. Apalancar el 8,9% de los recursos de intervención Programática. 100% de operaciones crediticias cursadas, meta son operaciones crediticias.

12 Indicador: Porcentaje de usuarios del Programa Yo Emprendo Semilla, que terminan su intervención ocupados e incrementan sus ingresos el año t, respecto del total de usuarios del programa Yo Emprendo Semilla que terminan la intervención en el año t. Meta 2013: 91% 207 Usuarios

13 Indicador: Porcentaje de usuarios/as del Programa Yo Emprendo que aumentan sus ingresos en al menos un 5% de sus ingresos iniciales, respecto del total de usuarios/as que terminan su intervención en el año t. Meta 2013: 70% Aumentan Ingresos 531 Total que termina intervención 551

14 Indicador : Porcentaje de familias egresadas del Programa Puente durante el año t, habilitadas para actuar en la red social pública. Meta 2013: 87% Egresadas Familias Egreso Exitoso 978

15 Indicador: Porcentaje de usuarios/as que egresan del Programa Yo Emprendo con algún grado de formalización de su emprendimiento, respecto del total de usuarios que finalizan la intervención en el año t. Meta 2013: 33% Nacional 20,1% Región 68 de 145

16 Indicador: Porcentaje de usuarios del Programa Yo Trabajo Jóvenes, que finalizan su intervención en el año t con desenlace dependiente, respecto del total de usuarios del programa que terminan su intervención el año t. Meta 2013: 32% Región 82 Contratos

17 Indicador : Apalancamiento de recursos de terceros de todos los productos estratégicos FOSIS, para el financiamiento de proyectos especiales.      Meta 2013: 8.9% Va un 7,6 % a la fecha

18 Indicador : Porcentaje de operaciones de créditos cursadas, respecto del total de operaciones de crédito planificadas para el año t.    Meta 2013: 100% Van operaciones Meta son Operaciones

19 INFORME CONTROL DE CONTROL DE GESTION 31 AGOSTO DE 2012
SITUACION ACTUAL DE GESTION REGIONAL AL 15 DE JULIO 2013 del Maule 19

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24 Situación de Pólizas de Anticipo Proyectos 2012
 Código Proyecto  Estado Garantías  Fecha Vencimiento  Nombre Ejecutor  Nombre ADL Vigente CAUQUENES EMPRENDE HECTOR ALEJANDRO FLORES fundacion luxemburgo KATHERINE ROJAS CAPACITACIONES Y TECNOLOG ONG COSTA SUR JOSE LUIS AVILA

25 Situación de Pólizas Fiel Cumplimiento Proyectos 2012
 Código Proyecto  Estado Garantías  Fecha Vencimiento  Nombre Ejecutor  Nombre ADL  Programa  Estado General Vigente GESTA IDEA LTDA. HECTOR ALEJANDRO FLORES EDUCACION FINANCIERA EN CIERRE ACTIVO CAUQUENES EMPRENDE FNDR-YO EMPRENDO SEMILLA JAQUEE BAEZ CAPACITACION CAPACITACIONES Y TECNOLOG PRIETO Y MEYER fundacion luxemburgo KATHERINE ROJAS Convenios de Dirección ONG COSTA SUR JOSE LUIS AVILA

26 Situación de Pólizas Anticipo Proyectos 2013
 Código Proyecto  Estado Garantías  Fecha Vencimiento  Nombre Ejecutor  Nombre ADL Vigente fundación Luxemburgo RICARDO MUNOZ Centro De Capacitacion Y Formacion Guanais Limitada MARÍA ISABEL CERDA PRIETO Y MEYER MARIA FERNANDA GONZALEZ IDAC LTDA capacitacion fodem ltda GASTON FUENTES CAPACITACIONES Y TECNOLOG KATHERINE ROJAS TAMARA SOLANGE ROJAS ENQUALY JOSE LUIS AVILA

27 Situación de Pólizas Fiel Cumplimiento Proyectos 2013
 Código Proyecto  Estado Garantías  Fecha Vencimiento  Nombre Ejecutor  Nombre ADL Vigente COMITE HABITACIONAL VIÑALES 2 EDUARDO ARENAS COMITE DE VIVIENDA ORO VERDE IDAC LTDA TAMARA SOLANGE ROJAS SOCACEN KATHERINE ROJAS

28 ANALISIS La Región continua siendo una de la Pioneras en lo que ha cumplimiento de Metas se Refiere, solo existe un leve incumplimiento del indicador de Inserción Laboral Dependiente en el Programa Yo Trabajo Jóvenes. Reiterar la Necesidad de Obtener 40 contratos en el Programa Yo Trabajo Jóvenes 2013, de lo contrario no se alcanzará como región esta meta del Formulario H. Continuar pendiente de los cierres de proyectos en Plazo año 2012. En cuanto a la Ejecución Financiera, tratar de adelantar en lo posible el pago de las segundas cuotas, que permita tener una pronta ejecución presupuestaria.

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