UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA

Presentación del tema: "UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA"— Transcripción de la presentación:

1 UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA
SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 PARTIDA 13: MINISTERIO DE AGRICULTURA Valparaíso, marzo 2017

2 Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Diciembre de 2016 Ministerio de Agricultura
Principales hallazgos La Ejecución del Ministerio, en el mes de diciembre fue de $ millones, es decir, un 14,2% respecto de la ley inicial. Con ello, la ejecución acumulada ascendió a $ millones, equivalente a un 99,5% del presupuesto vigente, pero un 105,9% de la ley aprobada. De esta forma, la ley de presupuestos 2016 para la Partida 13 se sobre-ejecutó en $ millones, un 5,9% por sobre lo aprobado inicialmente. Sin embargo, cabe destacar que la ejecución así calculada incluye la deuda flotante, proveniente de operaciones de años anteriores. Excluyendo estas operaciones de años anteriores, la sobre ejecución alcanzaría a un $21,619 millones, equivalentes a un 4% de sobre-ejecución. En cuanto a las modificaciones presupuestarias efectuadas durante el año, la ley inicial de presupuestos fue incrementada en $35 mil millones, destinándose este incremento a: $ millones para Gastos en Personal, $2,276 millones en Prestaciones de Seguridad Social donde $1.400 millones corresponden a CONAF, $3.314 millones en Adquisición de Activos No Financieros donde el SAG agregó $1.256 millones para Vehículos y el programa Manejo del Fuego aumentó $1.800 millones en vehículos.

3 5. En el Programa 02 de Subsecretaría, el presupuesto de transferencias para los Institutos Tecnológicos sufrió las siguientes modificaciones presupuestarias durante el año: Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) se redujo en $220 millones Fundación para la Innovación Agraria (FIA) se suplementó en $1.346 millones Instituto Forestal (INFOR) se agregó $1.470 millones, y Centro de Información de Recursos Naturales (CIREN) creció en $214 millones 6. El INDAP, que concentra el 48% de los recursos ministeriales, presentó variaciones presupuestarias radicadas en: una rebaja de $2.145 millones en Sistema Incentivos Ley N°20.412, de $1,300 millones en Programa Desarrollo Territorial Indígena y en Alianzas Productivas por $635 millones. Se incrementó los recursos para Programa de Desarrollo de Acción Local por $1,197 millones.

4 % de Ejecución Ppto. Vigente
Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Diciembre de Partida 13 Ministerio de Agricultura en miles de pesos de 2016 Subtítulo Presupuesto 2016 Ejecución Ley 2016 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 105,9% 99,5% 21 GASTOS EN PERSONAL 109,7% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 11.168 99,7% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 90 ,6% 100,0% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 100,1% 25 INTEGROS AL FISCO 70.000 152,4% 99,4% 26 OTROS GASTOS CORRIENTES 20 ,0% 98,9% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 140,8% 99,6% 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 76,2% 95,7% 32 PRÉSTAMOS 30.860 99,2% 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 34 SERVICIO DE LA DEUDA 170 ,2% 98,3% Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

5 % de Ejecución Ppto. Vigente
Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Diciembre de Partida 13, Resumen por Capítulos en miles de pesos de 2016 Presupuesto 2016 Ejecución Cap. Prog. Programa Presupuestario Ley 2016 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente 01 SUBSECRETARÍA DE AGRICULTURA 102,7% 99,9% Subsecretaría 95,5% 99,8% 02 Inv. e Inn.Tec. Silvoagropecuaria 109,5% 100,0% ODEPA 103,4% 99,7% 03 INDAP 100,6% 99,4% 04 SAG 106,8% 99,6% Servicio Agrícola y Ganadero 127,0% Insp. Eexp. Silvoagropecuarias 99,3% 05 Desarrollo Ganadero 97,6% 06 Vig. y Control Silvoagrícola 102,5% 07 Controles Fronterizos 26.627 08 Gestión RRNN Renovables 95,9% 99,1% 09 Laboratorios 105,8% CONAF 125,3% 99,5% Conaf 172,3% 99,0% Manejo del Fuego 112,4% Areas Silvestres Protegidas 111,7% Gestión Forestal 108,7% Arborización Urbana 97.508 104,5% COMISION NACIONAL DE RIEGO Fuente: Elaboración propia en base a informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

6 % de Ejecución Ppto. Vigente
Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Diciembre de Partida 13, Capítulo 01, Programa 01: SUBSECRETARÍA DE AGRICULTURA en miles de pesos de de 2 Presupuesto 2016 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2016 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 95,5% 99,8% 21 GASTOS EN PERSONAL 102,8% 100,0% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 93,8% 99,6% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 10 0,0% 03 Prestaciones Sociales del Empleador 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 92,2% 01 Al Sector Privado 368 Fundación de Comunicaciones del Agro 369 Emergencias Agrícolas 370 Programa de Apoyo a la Educación Agrícola y Rural 99,3% 377 Red Agroclimática Nacional 381 Consorcio Lechero S.A. 12.456 382 Corporación Cinco al Día 33.216 02 Al Gobierno Central 90,3% 001 Programa Promoción de Exportaciones - DIRECON 92,8% 002 Corporación de Fomento de la Producción 88,4% 006 Corporación de Fomento de la Producción - Seguro Agrícola 87,6% Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

7 % de Ejecución Ppto. Vigente
Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Diciembre de Partida 13, Capítulo 01, Programa 01: SUBSECRETARÍA DE AGRICULTURA en miles de pesos de de 2 Presupuesto 2016 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2016 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente 03 A Otras Entidades Públicas 129,6% 96,9% 359 Agencia Chilena para la Inocuidad Alimentaria 04 A Empresas Públicas no Financieras -6.782 98,8% 100,0% 361 Comercializadora de Trigo S.A. (COTRISA) 07 A Organismos Internacionales 12.203 11.733 96,1% 002 Fondo Latinoamericano de Arroces para Riego 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 83,4% 96,2% Vehículos 32.704 32.368 99,0% Mobiliario y Otros 12.601 12.559 99,7% 05 Máquinas y Equipos 59.873 51.237 85,6% 06 Equipos Informáticos 68.684 68.403 46,4% 99,6% Programas Informáticos 36.829 76.829 40.000 76.665 208,2% 99,8% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 ,0% Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

8 % de Ejecución Ppto. Vigente
Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Diciembre de Partida 13, Capítulo 01, Programa 02: INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA SILVOAGROPECUARIA en miles de pesos de 2016 Presupuesto 2016 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2016 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 109,5% 100,0% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 108,5% 01 Al Sector Privado 371 Instituto de Investigaciones Agropecuarias 98,7% 372 Fundación para la Innovación Agraria 114,1% 373 Instituto Forestal 141,1% 374 Centro de Información de Recursos Naturales 107,0% 376 Programa de Apoyo a la Investigación para la Competitividad Agroalimentaria y Forestal 26 OTROS GASTOS CORRIENTES Devoluciones 34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 0,0% 07 Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

9 % de Ejecución Ppto. Vigente
Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Diciembre de Partida 13, Capítulo 02, Programa 01: OFICINA DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS AGRARIAS en miles de pesos de 2016 Presupuesto 2016 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2016 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 103,4% 99,7% 21 GASTOS EN PERSONAL 102,4% 99,6% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 94.683 108,4% 99,9% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 10 11.630 11.620 116300,0% 100,0% 03 Prestaciones Sociales del Empleador 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 01 Al Sector Privado 011 Centro de Información de Recursos Naturales 02 Al Gobierno Central 003 Instituto Nacional de Estadísticas 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 91.447 91.261 99,8% 04 Mobiliario y Otros 17.873 17.841 05 Máquinas y Equipos 5.507 5.498 06 Equipos Informáticos 4.716 4.632 98,2% 07 Programas Informáticos 63.351 63.290 34 SERVICIO DE LA DEUDA 0,0% Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

10 % de Ejecución Ppto. Vigente
Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Diciembre de Partida 13, Capítulo 03, Programa 01: INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO en miles de pesos de de 2 Presupuesto 2016 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2016 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 100,6% 99,4% 21 GASTOS EN PERSONAL 105,5% 98,8% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 103,1% 99,9% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 10 ,0% 100,0% 01 Prestaciones Previsionales 7.815 7.775 03 Prestaciones Sociales del Empleador ,0% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 96,1% 99,7% Al Sector Privado 386 Apoyo a la Contratación del Seguro Agrícola 129,2% 99,8% 389 Sistema de Incentivos Ley N° 89,7% 404 Emergencias 99,6% 407 Servicios Desarrollo de Capacidades Productivas y Empresariales 415 Servicios de Asesoría Técnica 98,2% 99,2% 416 Programa de Desarrollo de Acción Local 106,6% 417 Convenio INDAP-PRODEMU 418 Programa de Desarrollo Territorial Indígena 92,0% 419 Desarrollo Integral de Pequeños Productores Campesinos del Secano-PADIS 420 Alianzas Productivas 77,5% 96,6% 07 A Organismos Internacionales 3.150 001 Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo - ALIDE 25 INTEGROS AL FISCO 0,0% Impuestos Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

11 % de Ejecución Ppto. Vigente
Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Diciembre de Partida 13, Capítulo 03, Programa 01: INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO en miles de pesos de de 2 Presupuesto 2016 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2016 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente 26 OTROS GASTOS CORRIENTES 10 12.808 12.798 12.807 128070,0% 100,0% 01 Devoluciones 1.549 1.548 - 99,9% 02 Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad 11.259 11.249 112590,0% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 121,8% 99,8% 04 Mobiliario y Otros 4.914 4.910 05 Máquinas y Equipos 1.215 1.149 94,6% 06 Equipos Informáticos 98,9% 07 Programas Informáticos 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 95.784 174,1% Proyectos 32 PRÉSTAMOS 30.860 99,2% De Fomento 004 Corto Plazo 101,4% 005 Largo Plazo 101,1% 99,6% 006 Fondo Rotatorio - Ley 28,6% 57,1% 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 99,5% Al Sector Privado 001 Riego 002 Programa Desarrollo Inversiones Programa de Desarrollo de Acción Local 007 Programa de Desarrollo Territorial Indígena 99,7% 008 Praderas Suplementarias 99,3% 009 Alianzas Productivas 96,0% 010 Convenio INDAP-PRODEMU -4.902 011 Desarrollo Integral de Pequeños Productores Campesinos del Secano-PADIS 34 SERVICIO DE LA DEUDA ,0% 92,3% Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

12 % de Ejecución Ppto. Vigente
Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Diciembre de Partida 13, Capítulo 04, Programa 01: SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO en miles de pesos de 2016 Presupuesto 2016 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2016 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 127,0% 99,7% 21 GASTOS EN PERSONAL 108,2% 99,9% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 94,2% 98,8% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 10 ,0% 100,0% 01 Prestaciones Previsionales 4.030 4.029 - 03 Prestaciones Sociales del Empleador ,0% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 461,3% 99,8% Al Sector Privado 788,4% 407 Fondo Mejoramiento Patrimonio Sanitario 7.710 6.367 1,4% 82,6% 601 Emergencias Sanitarias ,0% A Otras Entidades Públicas 0,0% #¡DIV/0! 401 Programa de Modernización del Estado-BID 25 INTEGROS AL FISCO 70.000 152,4% 99,4% Impuestos 26 OTROS GASTOS CORRIENTES ,0% 97,2% 02 Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 230,4% Vehículos 04 Mobiliario y Otros 46.710 952 849 1,8% 89,2% 06 Equipos Informáticos 28.266 117,0% 99,5% 07 Programas Informáticos 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 29.231 18.938 5,0% 64,8% Proyectos 34 SERVICIO DE LA DEUDA ,0% Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

13 % de Ejecución Ppto. Vigente
Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Diciembre de Partida 13, Capítulo 04, Programa 04: INSPECCIONES EXPORTACIONES SILVOAGROPECUARIAS en miles de pesos de 2016 Presupuesto 2016 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2016 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 109,5% 99,3% 21 GASTOS EN PERSONAL 104,0% 99,2% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 88,1% 99,7% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 96,5% 100,0% 05 Máquinas y Equipos 81.587 70.607 70.605 86,5% 07 Programas Informáticos 34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 ,0% Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

14 % de Ejecución Ppto. Vigente
Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Diciembre de Partida 13, Capítulo 04, Programa 05: PROGRAMA DESARROLLO GANADERO en miles de pesos de 2016 Presupuesto 2016 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2016 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 97,6% 99,6% 21 GASTOS EN PERSONAL 100,9% 99,7% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 89,9% 99,5% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 86.755 19,6% 100,0% 01 Al Sector Privado 75.197 17,4% 001 Programa Tuberculosis Bovina 07 A Organismos Internacionales 11.558 005 Comité Veterinario Permanente del Cono Sur 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 64,4% 96,1% 05 Máquinas y Equipos 74.041 7.891 7.869 10,6% Programas Informáticos 95,9% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 ,0% Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

15 % de Ejecución Ppto. Vigente
Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Diciembre de Partida 13, Capítulo 04, Programa 06: VIGILANCIA Y CONTROL SILVOAGRÍCOLA en miles de pesos de 2016 Presupuesto 2016 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2016 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 102,5% 99,7% 21 GASTOS EN PERSONAL 105,0% 99,8% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 94,6% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 31.197 38.197 7.000 37.850 121,3% 99,1% 07 A Organismos Internacionales 603 Comité de Sanidad Vegetal del Cono Sur 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 80,9% 99,9% 04 Mobiliario y Otros 8.305 7.920 95,4% 05 Máquinas y Equipos 80,7% 100,0% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 ,0% Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

16 % de Ejecución Ppto. Vigente
Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Diciembre de Partida 13, Capítulo 04, Programa 07: PROGRAMA DE CONTROLES FRONTERIZOS en miles de pesos de 2016 Presupuesto 2016 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2016 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 26.627 99,9% 99,7% 21 GASTOS EN PERSONAL 96,2% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 94,3% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 98,1% 04 Mobiliario y Otros 41.574 40.961 98,5% 05 Máquinas y Equipos 07 Programas Informáticos 93.420 89.489 95,8% 99 Otros Activos no Financieros 97,8% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 ,0% 100,0% Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

17 % de Ejecución Ppto. Vigente
Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Diciembre de Partida 13, Capítulo 04, Programa 08: PROGRAMA GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES en miles de pesos de 2016 Presupuesto 2016 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2016 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 95,9% 99,1% 21 GASTOS EN PERSONAL 102,3% 100,0% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 90,2% 99,8% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 92,6% 98,7% 01 Al Sector Privado 404 Sistema de Incentivos Ley N° 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 99,5% 04 Mobiliario y Otros 14.563 14.491 05 Máquinas y Equipos 39.963 39.543 98,9% 06 Equipos Informáticos 16.089 15.937 07 Programas Informáticos 66.982 34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 69.785 69.775 697850,0% Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

18 % de Ejecución Ppto. Vigente
Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Diciembre de Partida 13, Capítulo 04, Programa 09: LABORATORIOS en miles de pesos de 2016 Presupuesto 2016 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2016 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 105,8% 99,9% 21 GASTOS EN PERSONAL 104,6% 100,0% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 98,0% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS -4.310 96,0% 99,4% 04 Mobiliario y Otros 16.037 15.667 97,7% 05 Máquinas y Equipos 72.660 72.347 99,6% 07 Programas Informáticos 32.178 99 Otros Activos no Financieros 4.310 0,0% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 ,0% Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

19 % de Ejecución Ppto. Vigente
Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Diciembre de Partida 13, Capítulo 05, Programa 01: CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL en miles de pesos de 2016 Presupuesto 2016 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2016 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 172,3% 99,0% 21 GASTOS EN PERSONAL 170,0% 99,7% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 130,8% 98,7% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 10 ,0% 100,0% 01 Prestaciones Previsionales - 03 Prestaciones Sociales del Empleador 0,0% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 14.364 14.354 143640,0% Al Sector Privado 006 Otras Transferencias 26 OTROS GASTOS CORRIENTES 30.250 02 Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 98,4% Edificios 98,3% 05 Máquinas y Equipos 47.030 45.882 97,6% 06 Equipos Informáticos 53.550 52.820 98,6% 07 Programas Informáticos 3.400 3.247 95,5% 99 Otros Activos no Financieros 50.000 49.861 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 40.997 21,9% Proyectos 34 SERVICIO DE LA DEUDA ,0% Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

20 % de Ejecución Ppto. Vigente
Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Diciembre de Partida 13, Capítulo 05, Programa 03: PROGRAMA DE MANEJO DEL FUEGO en miles de pesos de 2016 Presupuesto 2016 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2016 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 112,4% 99,9% 21 GASTOS EN PERSONAL 104,6% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 99,1% 100,0% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 10 0,0% 03 Prestaciones Sociales del Empleador 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 148,8% Vehículos 34 SERVICIO DE LA DEUDA ,0% 07 Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

21 % de Ejecución Ppto. Vigente
Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Diciembre de Partida 13, Capítulo 05, Programa 04: ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS en miles de pesos de 2016 Presupuesto 2016 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2016 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 111,7% 99,7% 21 GASTOS EN PERSONAL 108,4% 99,6% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 98,9% 100,0% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 10 0,0% 03 Prestaciones Sociales del Empleador 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 640,0% 01 Al Sector Privado 411 Jardín Botánico 533 Convenio Asociatividad Comunidad Ma'u Henua 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 51.900 51.705 -195 48.200 92,9% 93,2% Vehículos 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 195 02 Proyectos 34 SERVICIO DE LA DEUDA ,0% 07 Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

22 % de Ejecución Ppto. Vigente
Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Diciembre de Partida 13, Capítulo 05, Programa 05: GESTIÓN FORESTAL en miles de pesos de 2016 Presupuesto 2016 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2016 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 108,7% 99,6% 21 GASTOS EN PERSONAL 109,3% 99,4% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 98,3% 100,0% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 10 0,0% 03 Prestaciones Sociales del Empleador 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 79,0% 99,8% 01 Al Sector Privado 001 Fondo para Investigación Ley Bosque Nativo 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 51.900 50.068 96,5% 07 Programas Informáticos 34 SERVICIO DE LA DEUDA ,0% Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

23 % de Ejecución Ppto. Vigente
Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Diciembre de Partida 13, Capítulo 05, Programa 06: PROGRAMA DE ARBORIZACIÓN URBANA en miles de pesos de 2016 Presupuesto 2016 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2016 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 97.508 104,5% 99,4% 21 GASTOS EN PERSONAL 5.322 98,8% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO -9.588 98,9% 100,0% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 ,0% 07 Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

24 % de Ejecución Ppto. Vigente
Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Diciembre de Partida 13, Capítulo 06, Programa 01: COMISIÓN NACIONAL DE RIEGO en miles de pesos de 2016 Presupuesto 2016 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2016 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 103,4% 99,7% 21 GASTOS EN PERSONAL 101,8% 99,5% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 56.996 105,7% 100,0% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 10 0,0% 03 Prestaciones Sociales del Empleador 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 99,8% A Otras Entidades Públicas 051 Programa Construcción y Rehabilitación Obras de Riego 25 INTEGROS AL FISCO 01 Impuestos 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 19.351 104,0% Vehículos 32.704 30.780 -1.924 94,1% 04 Mobiliario y Otros 11.735 21.010 9.275 21.011 179,0% 05 Máquinas y Equipos 11.356 23.356 12.000 23.346 205,6% 06 Equipos Informáticos 76.789 75.209 97,9% 07 Programas Informáticos 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN Estudios Básicos 98,1% 02 Proyectos 60.000 12,4% Programas de Inversión 222,1% 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Al Gobierno Central 004 Instituto de Desarrollo Agropecuario 34 SERVICIO DE LA DEUDA ,0% Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES