Estamos dando un salto…

Presentación del tema: "Estamos dando un salto…"— Transcripción de la presentación:

1 RENDICION CUENTAS AÑO 2015 PRIMER TRIMESTRE 2016 MARIA ANGELA MURILLO ORTEGA Gerente Encargada

2 Estamos dando un salto…

3 Plataforma Estratégica
Nuestra misión Somos una Empresa Social del Estado Prestadora de servicios de salud de nivel I de complejidad, comprometidos con el mejoramiento de la salud y calidad de vida de la población Pradereña y su zona de influencia, con énfasis en la promoción de la salud y prevención de la enfermedad contribuyendo así a la protección y desarrollo social de la región.

4 Plataforma Estratégica
Nuestra visión Ser una Empresa posicionada en el suroriente del Valle del Cauca, por la calidad en la prestación de sus servicios, énfasis en la promoción y prevención, la modernización de la infraestructura y el mejoramiento continuo de sus procesos; logrando el desarrollo permanente del talento humano y un margen de rentabilidad que pueda ser reinvertida socialmente.

5 VALORES Trabajo en Equipo Responsabilidad Respeto Honestidad Liderazgo
Compromiso

6 Plataforma Estratégica
Política de calidad Lograr la satisfacción de nuestros usuarios mejorando continuamente la calidad, oportunidad, accesibilidad y seguridad de los servicios de salud contando con el mejor talento humano y recurso tecnológico.

7 Plataforma Estratégica
Objetivos de calidad Aumentar la satisfacción de los usuarios garantizando la calidad y mejoramiento de los procesos. Incrementar y mantener en el hospital la cultura de servicio hacia nuestros usuarios. Fortalecer y mejorar los programas de salud. Garantizar la competencia del recurso humano mediante el desarrollo de actividades de bienestar, formación y evaluación.

8 PORTAFOLIO DE SERVICIOS
La Empresa Social del Estado Hospital San Roque de Pradera, ha incluido en su Portafolio de Servicios todas las actividades que permitan la protección integral a la familia, en los diferentes grupos étareos y en la enfermedad en general en las fases de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, de la misma manera incluye también actividades de Detección Temprana y Protección Específica.

9 PORTAFOLIO DE SERVICIOS
CONSULTA Consulta de urgencias (24 horas) Consulta médica general Consulta en odontología Cirugía de nivel uno en odontología Consultas de primera vez y de control en Programas de Detección temprana y Protección Específica, dentro de las cuales tenemos: atención preventiva en salud bucal, detección de alteraciones del embarazo, atención del parto y el recién nacido, atención en planificación familiar a hombres y mujeres, atención de las alteraciones del crecimiento y desarrollo en niños menores de 10 años, alteraciones del desarrollo del joven de 10 a 29 años, alteraciones del adulto mayor (Mayor de 45 años).

10 PORTAFOLIO DE SERVICIOS
CONTROLES DE ENFERMERIA Y PROGRAMAS Vacunación Control de Crecimiento y Desarrollo Control Prenatal y Post Parto Curso Psicoprofiláctico Programa de Hipertensión Arterial Programa de Tuberculosis y Hansen Programa de Diabetes Mellitus Planificación Familiar Toma de Citología Vaginal

11 PORTAFOLIO DE SERVICIOS
APOYO DIAGNOSTICO Y TERAPEUTICO  Laboratorio Clínico con controles de calidad internos y externos. Radiología e imágenes diagnósticas y radiología en odontología Monitoria Fetal Toma de Electrocardiogramas Nebulizaciones Traslado Asistencial Básico de Pacientes con tres Ambulancias debidamente habilitadas. Servicio Farmacéutico

12 PORTAFOLIO DE SERVICIOS
HOSPITALIZACIÓN NIVEL I Parto y Puerperio. Hospitalización Hombres Hospitalización Mujeres Hospitalización Niños y Niñas.

13 FORTALECIMIENTOS ACTIVIDADES ASISTENCIALES
El promedio de espera en general para toda la población en urgencias fue del minutos, (21.57 minutos en el 2.014), para el triage II fue del 26.9 minutos, (20.6 minutos en el 2.014). El incremento en el tiempo de espera fue en el mes de mayo donde el volumen de consulta se elevó en un 100% y por tanto el tiempo de espera se prolongó más allá de los 30 minutos del estándar. Finalmente se cumple con el estándar donde el tiempo de espera que debe ser de máximo 30 minutos para el triage II.

14 FORTALECIMIENTOS ACTIVIDADES ASISTENCIALES

15 FORTALECIMIENTOS ACTIVIDADES ASISTENCIALES
El número de egresos durante el fue de 388, similar al del 2014 (376), esta estabilidad en el número de egresos es un indicador de buena calidad en la atención. Los índices de mortalidad, reingreso e infección hospitalaria estuvieron en el cero por ciento.

16 FORTALECIMIENTOS ACTIVIDADES ASISTENCIALES

17 FORTALECIMIENTOS ACTIVIDADES ASISTENCIALES
LABORATORIO CLÍNICO El servicio de consulta externa, está altamente influenciado por los programas de Detección temprana y Protección Específica de la enfermedad como son el Control Prenatal, hipertensión arterial, diabetes, tuberculosis pulmonar entre otros, programas que por Ley deben hacérseles un seguimiento médico y con ayudas diagnósticas como es la toma de exámenes de laboratorio.

18 LABORATORIO CLÍNICO

19 FORTALECIMIENTOS ACTIVIDADES ASISTENCIALES
RAYOS X Para dar mayor cubrimiento al servicio de Rayos X, se debe modernizar el actual, debido a que es muy antiguo y en muchas ocasiones presenta fallas, por lo tanto se requiere día a día un mejoramiento continuo, para aumentar la satisfacción de nuestros clientes y prestar un servicio con eficiencia.

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21 Programa de Crecimiento y Desarrollo de 0 a 10 Años Niños y Niñas
FORTALECIMIENTO PROGRAMAS DE DETECCION TEMPRANA Y PROTECCION ESPECÍFICA Programa de Crecimiento y Desarrollo de 0 a 10 Años Niños y Niñas Para el año 2015 el programa de Crecimiento y Desarrollo realizó 864 consultas de primera vez a niños lo cual comparado con el año 2014 es un factor protector para la niñez ya que representa una diferencia de 660 niños mayor de los que ingresaron durante el 2014, lo que genera en nuestros niños mayor promoción del cuidado integral, igualmente se detectaron oportunamente alteraciones en su proceso de crecimiento y desarrollo, niños que fueron direccionados a los servicios de salud respectivos.

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23 Alteraciones y Desarrollo del Joven de 10 a 29 Años
FORTALECIMIENTO PROGRAMAS DE DETECCION TEMPRANA Y PROTECCION ESPECÍFICA Alteraciones y Desarrollo del Joven de 10 a 29 Años Durante el año 2015 se llevaran a cabo atenciones a jóvenes pradereños presentando una disminución con el año 2014 de 1.780, esto debido al paro por parte de los Docentes, lo que no permitió realizar estas actividades en algunas instituciones educativas, debido a que debían reponer el tiempo que estuvieron fuera de las aulas sin ninguna interrupción.

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25 FORTALECIMIENTO PROGRAMAS DE DETECCION TEMPRANA Y PROTECCION ESPECÍFICA
Programa de Control a La Gestante Durante la consulta de primera vez, se identifican riesgos relacionados con el embarazo los cuales se pueden planificar y controlar. En el año 2015 se realizaron 349 consulta de primera vez comparando con el año 2014 presentando una diferencia de 12 usuarias, las cuales cada día realizan una mejor planeación de la gestación.

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27 Plan Ampliado de inmunizaciones PAI
FORTALECIMIENTO PROGRAMAS DE DETECCION TEMPRANA Y PROTECCION ESPECÍFICA Plan Ampliado de inmunizaciones PAI Coberturas de vacunación

28 Plan Ampliado de inmunizaciones PAI Coberturas de vacunación
FORTALECIMIENTO PROGRAMAS DE DETECCION TEMPRANA Y PROTECCION ESPECÍFICA Plan Ampliado de inmunizaciones PAI Coberturas de vacunación Primer trimestre

29 Plan Ampliado de inmunizaciones
FORTALECIMIENTO PROGRAMAS DE DETECCION TEMPRANA Y PROTECCION ESPECÍFICA Plan Ampliado de inmunizaciones Monitoreo de vacunación El monitoreo rápido de coberturas (MRC) en nuestro municipio siempre muestra una tendencia positiva, siempre deja ver un porcentaje de cumplimiento por encima de 96% lo que corrobora que casi todos los niños (exceptuando un pequeño porcentaje) se encuentran vacunados, lo que demuestra además que la población asignada no es acorde con los nacimientos que se producen pertenecientes a nuestro jurisdicción. Hemos encontrado niños sin vacunación en barrios como: Marsella, el Bolito, La colina, la Lorena, La Libertad y Jorge Eliecer Gaitán, por tal motivo estos sectores serán priorizados en el año 2016.

30 GESTION PARTICIPATIVA
ATENCION AL USUARIO

31 PORCENTAJE DE SATISFACCION DE LOS USUARIOS 2015
SATISFACCION DE LAS EXPECTATIVAS POR TRIMESTRE AÑO 2015 SERVICIOS ENCUESTADOS % SATISFACCION I TRIM 2015 % SATISFACCION II TRIM 2015 % SATISFACCION III TRIM 2015 % SATISFACCION IV TRIM 2015 %SATISFACCION TOTAL AÑO 2015 VACUNACION 98 95 100  100 97 EXTERNA 90  95 94 DTPE 99  98 FISIOTERAPIA  0 CURACIONES ODONTOLOGIA  89 URGENCIAS 85 91  85 LABORATORIO  99 RAYOS X 89 HOSPITALIZACION TOTALES 95,4 95  96 FUENTE: ENCUESTAS DE SATISFACCION 2015

32 SERVICIOS ENCUESTADOS
COMPARACION PORCENTAJE DE SATISFACCION DE LOS USUARIOS PRIMER TRIMESTRE SERVICIOS ENCUESTADOS % SATISFACCION I TRIM 2015 % SATISFACCION I TRIM 2016 CONSULTA EXTERNA 95 96 VACUNACION 98 DTPE 99 86 FISIOTERAPIA 100 PROCEDIMIENTOS ODONTOLOGIA 90 URGENCIAS 85 LABORATORIO RAYOS X HOSPITALIZACION TOTALES 95,4 96,3 FUENTE: ENCUESTAS DE SATISFACCION PRIMER TRIMESTRE

33 ATENCION AL USUARIO Delegado de la Asociación de Usuarios.
3 Buzones de sugerencias (PQRS) Recolección de (PQRS) todos los viernes Análisis y clasificación según atributo de calidad Retroalimentación de PQRS a líder del proceso respectivo Investigación y posteriormente contestación a la PQRS Formulación de acciones correctivas y planes de mejora Delegado de la Asociación de Usuarios. Delegado de Secretaria. De Salud. Auxiliar Administrativa del SIAU.

34 PORCENTAJE DE QUEJAS PRESENTADAS AÑO 2015
SERVICIOS I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM % TOTAL 2015 FACTURACION 52% 37% 9% 30% 32% URGENCIAS 17% 26% 27% 24% CONSULTA EXTERNA 4% 18% 12% HOSPITALIZACION 10% RAYOS X 6% 0% 5% ODONTOLOGIA ATENCION AL USUARIO 2% HIPERTENSION MANTENIMIENTO 1% CITOLOGIAS PLANIFICACION FAM VACUNACION CONTROL PRENATAL 3% SISTEMAS FUENTE: CONSOLIDADO DE QUEJAS 2015

35 COMPARACION PORCENTAJE DE QUEJAS
PRIMER TRIMESTRE SERVICIOS I TRIM 2015 ITRIM 2016 FACTURACION 52% 18% URGENCIAS 17% 36% CONSULTA EXTERNA 4% HOSPITALIZACION 9% RAYOS X 0% ODONTOLOGIA LABORATORIO ATENCION AL USUARIO HIPERTENSION MANTENIMIENTO CITOLOGIA PLANIFICACION FAMILIAR VACUNACION CONTROL PRENATAL SISTEMAS FUENTE: CONSOLIDADO DE QUEJAS PRIMER TRIMESTRE

36 GESTION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

37 INFORMACION PRESUPUESTAL
La gestión realizada al interior y exterior del Hospital, de acuerdo a los recursos financieros del mismo se puede evidenciar en el comportamiento financiero en lo que ha transcurrido la vigencia Todo esto producto no solo de la gestión en ingresos sino también del incremento en los gastos dado que se están cubriendo gastos de la vigencia anterior año 2015, en la racionalización de gastos que ha permitido mantener e incrementar la disponibilidad de servicios para el cumplimiento de su misión institucional como es la Prestación de Servicios de Salud en su calidad de Empresa Social del Estado del nivel I de Atención en Salud. La E.S.E. Hospital San Roque de Pradera inicia el periodo fiscal de 2016 con un presupuesto Definitivo de Ingresos de $6.961 millones que ha tenido el siguiente comportamiento:

38 INFORMACION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
DETALLE PRESUPUESTO RECONOCIMIENTOS RECAUDO SALDO POR COBRAR INICIAL ACTUAL ACUMULADO INGRESOS VENTA DE SERVICIOS Régimen Contributivo Régimen Subsidiado Recaudos Pendientes por Identificar Régimen Subsidiado Subsidio a la Oferta Atención Vinculados Plan de Intervenciones Colectivas Mpal Soat - Ecat Cuotas de Recuperación Particulares Administradoras Riesgos Laborales Cuotas Moderadoras y Copagos Recursos de Capital VIGENCIAS ANTERIORES Otras Entidades Ecat DISPONIBILIDAD INICIAL Durante el primer semestre solo se ha reconocido el valor de $2.272 millones de pesos que equivale al 32.65%. El recaudo real acumulado $1.775 millones que son el %. La vigencia anterior $1.199 millones que equivale al 27.65%. Lo que indica que la recuperación de la cartera radicada no alcanza a cubrir el total de compromisos del Hospital y estamos por encima en un %

39 PORCENTAJE DE EJECUCION DEL GASTO VS FACTURACION RADICADA
PORCENTAJE DE EJECUCION DEL GASTO SOBRE LA FACTURACION RADICADA FORMULA FACTURACION RADICADA VIGENCIA ACTUAL TOTAL COMPROMISOS VIGENCIA ACTUAL % COMPROMISOS/FACTURACION RADICADA 161,24

40 INFORMACION PRESUPUESTAL DE GASTOS
El presupuesto de gastos de la E.S.E. Hospital San Roque de Pradera esta programado para la vigencia fiscal 2016, de acuerdo a sus ingresos por la venta de servicios de salud. Es importante anotar que al cierre fiscal de la vigencia del año 2015, la E.S.E. finalizó con un déficit de tesorería de $671 y contable de $1.196 millones representados en: Servicios Personales Gastos Generales Gastos de Operación Comercial Transferencias Corrientes Gastos de Inversión Los cuales por norma se debieron incorporar al presupuesto inicial de la vigencia 2016, con lo anterior demostramos que el Hospital cuenta para la presente vigencia con $671 millones de pesos menos para operar en cada uno de las anteriores apropiaciones para este año.

41 INFORMACION PRESUPUESTAL DE GASTOS
DETALLE PRESUPUESTO COMPROMISOS OBLIGACIONES GIROS POR EJECUTAR SALDO POR PAGAR INICIAL DEFINITIVO ACUMULADO GASTOS TOTAL GASTOS SERVICIOS PERSONALES GASTOS GENERALES TRANSFERENCIAS CORRIENTES GASTOS DE OPERACION COMERCIAL Y DE PRESTACION DE SERVICIOS INVERSION VIGENCIAS ANTERIORES

42 INGRESOS VS. COMPROMISOS
Saldo Cartera al 30 de Junio de 2016 $ (-) Cartera de Difícil Recaudo Caprecom ( ) Nueva E.P.S. ( ) Coomeva ( ) ( ) Saldo real de la cartera $ COMPROMISOS Compromisos al 30 de junio de 2016 ( ) Saldo Obligación Financiera Infivalle ( ) Total compromisos de la vigencia ( ) Déficit de Tesorería al 30 de junio de 2016 (-) Saldo en Bancos al 30 de junio de 2016 Déficit de Real de Tesorería y Presupuestal al 30 de junio de 2016 ($ )