DIRECTRICES PARA LA REFORMULACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

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1 DIRECTRICES PARA LA REFORMULACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Estado Plurinacional de Bolivia DIRECTRICES PARA LA REFORMULACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (A nivel de Unidades Funcionales y Entidades Operativas) Dirección General de Planificación

2 ARTICULACION DE LOS NIVELES DE PLANIFICACION
AGENDA PATRIOTICA DEL BICENTENARIO 2025 (13 Pilares) Objetivos Indicadores PDES Nacionales/ Sectoriales PSARDI Impacto PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Institucionales Efecto Programa Operativo Anual De Gestión POA 2016 POA 2017 POA 2018 Producto Propuesta de acciones prioritarias ante recursos públicos escasos

3 PDES PSARDI PEI MDRyT POA MDRyT
Articulación de Objetivos PDES Plan de Desarrollo Económico y Social Objetivos Nacionales de Desarrollo Define los lineamientos estratégicos que implican cambios positivos en el País, desde el año 2014 hasta el 2020. Mediano Plazo PSARDI Plan del Sector Agropecuario y Rural con Desarrollo Integral Objetivos Sectoriales de Desarrollo Define los lineamientos estratégicos que implican cambios positivos en el Sector Agropecuario, del año 2014 al 2018. Mediano Plazo PEI MDRyT Plan Estratégico Institucional Objetivos Estratégicos Institucionales Define los lineamientos estratégicos que implican cambios positivos trascendentales en el Ministerio, del año 2014 al 2018. Mediano Plazo Objetivos de Gestión Institucional Define los propósitos a alcanzar por el Ministerio y Viceministerios, para la presente gestión. POA MDRyT Programa Operativo Anual 2017 Corto Plazo (Anual) Objetivos de Gestión Específicos Define los propósitos a alcanzar por cada Unidad Funcional, para la presente gestión.

4 Determinación de Operaciones (Actividades y Resultados)
Las Operaciones deben identificarse en el marco de los Objetivos de Gestión Específicos de cada Unidad Funcional para alcanzar los Objetivos de Gestión Institucional. Las Operaciones deberán incluir: El nombre de la Unidad Funcional responsable de realizar la operación. Identificar las Actividades y los Productos/Resultados Determinar el grado de importancia de cada Actividad Principal (en %) Cronograma con el inicio y finalización, para ejecutar cada operación. Establecer al(los) Responsable(s) del producto/resultado. Estimar el presupuesto que demande la realización del producto o resultado. MDRyT OBJETIVO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL VDRA–VCDI–VT Despacho Ent. Operativas (Prog/Proy) Unidades Funcionales del MDRyT OBJETIVO DE GESTIÓN ESPECÍFICOS Componentes (Prog/Proy) Unidades Funcionales del MDRyT Ent. Operativas (Prog/Proy) ACTIVIDADES Y RESULTADOS

5 Conceptos PEI Es un instrumento de planificación de mediano plazo que debe ser elaborado en cada entidad, definiendo los objetivos estratégicos, líneas de acción institucionales y programas, sujetos a la disponibilidad de recursos. Se enmarca en las políticas y objetivos estratégicos establecidos en el PDES y en el PSARDI. POA Es el proceso técnico, social y político, dinámico e integral, mediante el cual las entidades organizan, elaboran, generan condiciones para la programación, ejecución, seguimiento y evaluación de acciones operativas y productos/resultados priorizados en un año, basadas en los objetivos estratégicos, metas, e indicadores de mediano plazo establecidos en el PEI institucional, PSARDI y en el PDES, en el marco de una asignación racional y equitativa de recursos públicos y de sostenibilidad macroeconómica.

6 Clases de Indicadores INDICADOR DE PROCESO. Centran su medición en el desarrollo de las actividades y productos. Se usan para monitorear la cantidad y clases de actividades. Ejemplos: Cantidad y clase de servicios prestados Cantidad de personas capacitadas Cantidad y clase de materiales producidos y difundidos Cantidad y porcentaje de hogares rurales estudiados INDICADOR DE PRODUCTO Refleja el cambio ocurrido con las actividades ejecutadas y concluidas dentro la Unidad/proyecto. Ejemplos: Número de Talleres de Capacitación realizados Nº has registradas de la comunidad para el Seguro Agrícola/Nº total de has de la comunidad Nº de proyectos agrícolas evaluados. INDICADOR DE RESULTADO Manifiesta los logros obtenidos con relación a los objetivos y metas planteados. Es posible distinguir entre resultados intermedios y resultados finales o de impacto. Ejemplos: Porcentaje de productores agropecuarios aplican los conocimientos adquiridos en la capacitación. Nº de hectáreas con indemnización del seguro agrario. Nº de proyectos agrícolas con recursos económicos asegurados y en ejecución. INDICADOR DE IMPACTO Mide el efecto a largo plazo de las intervenciones del programa/proyecto. Ejemplos: Porcentaje de Disminución de la pobreza en la comunidad x (a largo plazo) Porcentaje de la población x con mejor nivel de vida (específico del proyecto)

7 Marco Normativo del POA
R.S (de 1-dic-2005). Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones Artículo 3 (Ámbito de Aplicación): Las Normas Básicas son de aplicación obligatoria por todas las entidades públicas comprendidas en el alcance de los Artículos 3° y 4° de la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales. Su incumplimiento generará responsabilidades en el marco del Capítulo V de la Ley 1178 y Decretos Supremos Reglamentarios 23215, A y Artículo 10, Inciso d): Todas las instituciones ejecutoras tienen la atribución de elaborar el Programa de Operaciones Anual y presentarlo al Órgano Rector. Artículo 12 (Responsabilidad por la Elaboración, Aprobación y Ejecución de los POA´s de cada entidad): I. La aprobación del POA es responsabilidad de la máxima instancia resolutiva de la entidad. II. La elaboración y ejecución del POA es responsabilidad de la máxima autoridad ejecutiva, y de todos los servidores públicos involucrados, en el ámbito de sus competencias. Artículo 14 (Plan Estratégico Institucional): El Plan Estratégico Institucional es un instrumento de planificación de mediano y largo plazo que debe ser elaborado en cada entidad, definiendo los objetivos estratégicos y los programas a realizar para su logro, sujetos a la disponibilidad de recursos. Artículo 15 (Estructura del POA): a) Análisis de Situación; b) Definición de objetivos de gestión para cada ejercicio fiscal; c) Determinación de las operaciones de funcionamiento e inversión correspondientes; d) Definición de indicadores de gestión; e) Determinación de recursos requeridos para ejecutar las operaciones previstas; f) Articulación POA – Presupuesto. Artículo 24 (Ajuste del POA): Durante el ejercicio fiscal, el POA podrá ser ajustado: a) Por la incorporación de nuevos Objetivos emergentes de nuevas competencias asignadas, que cuenten con financiamiento; b) Por la variación de metas iniciales previstas, cuando se evidencie la imposibilidad de su realización por factores ajenos a la gestión interna de la entidad.

8 Marco Normativo del POA (continuación…)
R.M. Nº 542 (de ) Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones Artículo 8 (Articulación con el Plan Estratégico Institucional PEI): El POA será elaborado en función al Plan Estratégico Institucional (PEI) del MDRyT, el cual contiene la Declaración de la Misión y Visión, Objetivos Estratégicos Institucionales y la Programación de Mediano Plazo. El PEI debe ser concordante con el Plan del Sector Desarrollo Agropecuario y con el Plan de Desarrollo Económico y Social. Artículo 9 (Articulación con el Presupuesto): En la formulación del POA se incluirá el presupuesto requerido, el mismo debe ser coherente con el presupuesto asignado en la Ley Financial de la gestión correspondiente. Artículo 10 (Instrumento de elaboración y seguimiento del POA): El MDRyT cuenta con el Sistema de Seguimiento y Evaluación a la Gestión por Resultados (SISEGER) como instrumento oficial de seguimiento y evaluación de resultados, desarrollado bajo tecnología Web, para programar actividades y resultados de manera transparente, eficiente y oportuna. Artículo 19 (Seguimiento de la ejecución del POA): El sistema estará abierto a partir del 25 del mes evaluado hasta el 7 del siguiente. Pasado este plazo, no será posible llenar los datos en forma retroactiva por lo que en la evaluación no se considerarán las actividades no registradas.

9 Marco Normativo del POA (continuación…)
Resolución Biministerial Nº 007 (de 24-junio-2016) del MEFP y MPD sobre Directrices de Formulación Presupuestaria y de Planificación e Inversión Pública para el Presupuesto 2017 Artículo 2 (Ámbito de aplicación): son de aplicación obligatoria para las entidades del sector público. Artículo 4 (Responsabilidades de las entidades públicas): Elaborar el Plan Operativo Anual y el Presupuesto Institucional en función a sus objetivos y metas de desarrollo en el marco de los pilares de la Agenda Patriótica 2025, Plan de Desarrollo Económico y Social, Planes de Desarrollo Sectorial, Planes Estratégicos Institucionales y la normativa vigente. Título II, Capítulo I (Lineamientos generales de elaboración del POA-Presupuesto) Artículo 16 (Plan Operativo Anual): El POA se constituye en un instrumento de gestión que permite identificar los objetivos y metas institucionales, asignar recursos, programar el cronograma de ejecución, identificar responsables e indicadores, en el marco del PEI. Artículo 17 (Articulación del POA con el Presupuesto) Anexo I (Elaboración del Plan Operativo Anual y Presupuesto por Programas)

10 Marco Normativo del POA (continuación…)
Ley Nº 777 (de 21-enero-2016) del Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE) Artículo 2 (Sistema de Planificación Integral del Estado): I. Es el conjunto organizado y articulado de normas, subsistemas, procesos, metodologías, mecanismos y procedimientos para la planificación integral de largo, mediano y corto plazo del Estado Plurinacional, que permita alcanzar los objetivos del Vivir Bien. Artículo 4 (Ámbito de aplicación): Órgano Legislativo, Órgano Ejecutivo, Órgano Judicial, Órgano Electoral, Tribunal Constitucional Plurinacional, Instituciones de Control y Defensa de la Sociedad y del Estado, Entidades Territoriales Autónomas, Empresas Públicas, Universidades Públicas. Artículo 13 (Alcance del Sub-sistema de Planificación): I. El Subsistema de Planificación (SP) está constituido por el conjunto de planes de largo, mediano y corto plazo de todos los niveles del Estado Plurinacional y se implementa a través de lineamientos, procedimientos, metodologías e instrumentos técnicos de planificación. Artículo 23 (Planes Operativos Anuales): Los POA´s son la programación de acciones de corto plazo de cada entidad pública y son aprobados por la Máxima Autoridad Ejecutiva correspondiente.

11 GESTIÓN 2017 Cronograma de Programación y Ejecución Anual
Determinación de Operaciones (Actividades y Resultados) DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Y SOBERANIA ALIMENTARIA UNIDAD DE PRODUCCION AGROPECUARIA, AGROFORESTAL Y PESCA COD Actividades Productos / Resultado PIA % GESTIÓN 2017 Cronograma de Programación y Ejecución Anual (En %) E F M A My J Jl S O N D TOT 100 P 10 5 50 ELABORACIÓN DE ACCIONES ESTRATÉGICAS PARA PRINCIPALES RUBROS AGROPECUARIOS POLÍTICAS DE FOMENTO A LA PRODUCCIÓN DE MAÍZ, TRIGO Y GANADERÍA DE CARNE Y LECHE, ELABORADO Y APROBADO CON RESOLUCIÓN MINISTERIAL 20 A1 Elaborar una Acción Estratégica para el Cultivo del Maíz Política del Maíz, elaborado y aprobado por el Director General y Viceministro A2 Elaborar una Acción Estratégica para el Cultivo del Trigo Política del Trigo, elaborado y aprobado por el Director General y Viceministro A3 Elaborar una Acción Estratégica para la Carne y Leche Política de Ganadería para Carne y Leche, elaborado y aprobado por el Director General y Viceministro B ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE INVERSIÓN PARA APOYAR A LA PRODUCCIÓN AGROFORESTAL PERFILES DE PROYECTOS PARA CACAO, CAFÉ Y DE SISTEMAS AGROFORESTALES, ELABORADO, APROBADO Y C/CONTRATO DE CONSULTORÍA PARA QUE ELABOREN LOS ESTUDIOS 35 B1 Elaborar propuesta para fortalecer la producción de cacao en La Paz, Beni, Santa Cruz y Cochabamba. Perfil del Proyecto de Fortalecimiento del Cacao en La Paz, Beni, Santa Cruz y Cochabamba, elaborado y aprobado por el Viceministro. B2 Elaborar propuesta para fortalecer los Sistemas agroforestales y Agrosilvopastoriles. Perfil del Proyecto de Fortalecimiento de Sistemas agroforestales y Agrosilvopastoriles, elaborado y aprobado por el Viceministro. B3 Elaborar propuesta de Apoyo a la Caficultura a nivel nacional. Perfil del Proyecto Nacional de Apoyo a la Caficultura, elaborado y aprobado por el Viceministro. C SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL VDRA INFORMES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN (FÍSICO Y FINANCIERO) A 4 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL VDRA, ELABORADOS Y APROBADOS. 45 C1 Realizar seguimiento al Proyecto Agroindustrial de Caña de Azúcar en San Buenaventura, Norte de La Paz. Informes mensuales sobre el avance físico y financiero del Proyecto Agroindustrial de Caña de Azúcar de San Buenaventura, norte de La Paz, aprobado por el Viceministro. C2 Realizar seguimiento a la ejecución del proyecto Prospectiva Tecnológica del cultivo de la Papa. Reportes mensuales de seguimiento sobre el avance físico y financiero del proyecto Prospectiva Tecnológica del cultivo de la Papa, elaborado y aprobado por el Viceministro. C3 Realizar seguimiento a los proyectos PROCAPAS y CAMBIO RURAL Reportes de Seguimiento a los proyectos PROCAPAS y CAMBIO RURAL, aprobados.

12 CUÁNDO SE DEBE REFORMULAR EL POA 2017 ? (Presentación de casos)

13 GESTIÓN 2017 Cronograma de Programación y Ejecución Anual
CASO 0: NORMAL (SIN MODIFICACIÓN) DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Y SOBERANIA ALIMENTARIA UNIDAD DE PRODUCCION AGROPECUARIA AGROFORESTAL Y PESCA COD Actividades Productos / Resultado PA GESTIÓN 2017 Cronograma de Programación y Ejecución Anual (En %) E F M A My J Jl S O N D TOT 100 P 10 5 50 ELABORACIÓN DE POLÍTICAS DE PRINCIPALES RUBROS AGROPECUARIOS POLÍTICAS DE FOMENTO A LA PRODUCCIÓN DE MAÍZ, TRIGO Y GANADERÍA DE CARNE Y LECHE, ELABORADO Y APROBADO CON RESOLUCIÓN MINISTERIAL 20 A1 Elaborar la política del Maíz Política del Maíz, elaborado y aprobado por el Director General y Viceministro A2 Elaborar la política del Trigo Política del Trigo, elaborado y aprobado por el Director General y Viceministro A3 Elaborar la política de Ganadería para Carne y Leche Política de Ganadería para Carne y Leche, elaborado y aprobado por el Director General y Viceministro B ELABORACIÓN DE PERFILES DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN AGROFORESTAL PERFILES DE PROYECCTOS DE MAÍZ, PAPA Y HORTALIZAS, ELABORADO Y APROBADO CON RESOLUCIÓN MINISTERIAL 35 B1 Elaborar el proyecto de fortalecimiento del cacao en La Paz, Beni, Santa Cruz y Cochabamba. Perfil del Proyecto de Fortalecimiento del Cacao en La Paz, Beni, Santa Cruz y Cochabamba, elaborado, aprobado por el Viceministro e Inscrito en el SISIN B2 Elaborar el proyecto de Fortalecimiento de Sistemas agroforestales y Agrosilvopastoriles. Perfil del Proyecto de Fortalecimiento de Sistemas agroforestales y Agrosilvopastoriles, elaborado, aprobado por el Viceministro e Inscrito en el SISIN B3 Elaborar el Proyecto Nacional de Apoyo a la Caficultura. Perfil del Proyecto Nacional de Apoyo a la Caficultura, elaborado, aprobado por el Viceministro e Inscrito en el SISIN C SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL MDRyT INFORMES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL MDRyT, ELABORADOS Y APROBADOS 45 C1 Seguimiento al Proyecto Agroindustrial de Caña de Azucar en San Buenaventura, Norte de La Paz. Informes mensuales sobre el avance del Proyecto Agroindustrial de Caña de Azucar de San Buenaventura, norte de La Paz, aprobados C2 Seguimiento a la ejecución del proyecto Prospectiva Tecnológica de la Fibra de Camélidos (ONUDI - OPTI) Reportes mensuales de seguimiento a la ejecución del proyecto Prospectiva Tecnológica de la fibra de camélidos, elaborados y aprobados C3 Realizar seguimiento a los proyectos PROCAPAS y CAMBIO RURAL Reportes de Seguimiento a los proyectos PROCAPAS y CAMBIO RURAL, aprobados.

14 GESTIÓN 2017 Programación y Ejecución Anual (En %)
CASO 1: INCORPORACIÓN de una NUEVA ACTIVIDAD y un PRODUCTO FINAL. Esto implica redistribuir el porcentaje de importancia de los productos de forma que sumen 100%. DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Y SOBERANIA ALIMENTARIA UNIDAD DE PRODUCCION AGROPECUARIA AGROFORESTAL Y PESCA COD Actividades Productos / Resultado PA GESTIÓN 2017 Programación y Ejecución Anual (En %) E F M A My J Jl S O N D TOT 100 P 6,5 3,3 7,9 14 12 32,5 ELABORACIÓN DE POLÍTICAS DE PRINCIPALES RUBROS AGROPECUARIOS POLÍTICAS DE FOMENTO A LA PRODUCCIÓN DE MAÍZ, TRIGO Y GANADERÍA DE CARNE Y LECHE, ELABORADO Y APROBADO CON RESOLUCIÓN MINISTERIAL 10 5 20 50 A1 Elaborar la política del Maíz Política del Maíz, elaborado y aprobado por el Director General y Viceministro A2 Elaborar la política del Trigo Política del Trigo, elaborado y aprobado por el Director General y Viceministro A3 Elaborar la política de Ganadería para Carne y Leche Política de Ganadería para Carne y Leche, elaborado y aprobado por el Director General y Viceministro B ELABORACIÓN DE PERFILES DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN AGROFORESTAL PERFILES DE PROYECCTOS DE MAÍZ, PAPA Y HORTALIZAS, ELABORADO Y APROBADO CON RESOLUCIÓN MINISTERIAL 25 35 B1 Elaborar el proyecto de fortalecimiento del cacao en La Paz, Beni, Santa Cruz y Cochabamba. Perfil del Proyecto de Fortalecimiento del Cacao en La Paz, Beni, Santa Cruz y Cochabamba, elaborado, aprobado por el Viceministro e Inscrito en el SISIN B2 Elaborar el proyecto de Fortalecimiento de Sistemas agroforestales y Agrosilvopastoriles. Perfil del Proyecto de Fortalecimiento de Sistemas agroforestales y Agrosilvopastoriles, elaborado, aprobado por el Viceministro e Inscrito en el SISIN B3 Elaborar el Proyecto Nacional de Apoyo a la Caficultura. Perfil del Proyecto Nacional de Apoyo a la Caficultura, elaborado, aprobado por el Viceministro e Inscrito en el SISIN C SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL MDRyT INFORMES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL MDRyT, ELABORADOS Y APROBADOS 30 45 C1 Seguimiento al Proyecto Agroindustrial de Caña de Azucar en San Buenaventura, Norte de La Paz. Informes mensuales sobre el avance del Proyecto Agroindustrial de Caña de Azucar de San Buenaventura, norte de La Paz, aprobados C2 Seguimiento a la ejecución del proyecto Prospectiva Tecnológica de la Fibra de Camélidos (ONUDI - OPTI) Reportes mensuales de seguimiento a la ejecución del proyecto Prospectiva Tecnológica de la fibra de camélidos, elaborados y aprobados C3 Realizar seguimiento a los proyectos PROCAPAS y CAMBIO RURAL Reportes de Seguimiento a los proyectos PROCAPAS y CAMBIO RURAL, aprobados. ACTIVIDAD NUEVA PRODUCTO FINAL NUEVO 13 17 D1 Actividad intermedia 1 Producto intermedio 1 D2 Actividad intermedia 2 Producto intermedio 2 15 D3 Actividad intermedia 3 Producto intermedio 3

15 GESTIÓN 2017 Cronograma de Programación y Ejecución Anual
CASO 2 (a): ELIMINACIÓN de una ACTIVIDAD y un PRODUCTO FINAL programado, siempre y cuando no se hayan reportado ejecución. Esto implica también redistribuir el porcentaje de importancia de los productos de forma que sumen 100%. DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Y SOBERANIA ALIMENTARIA UNIDAD DE PRODUCCION AGROPECUARIA AGROFORESTAL Y PESCA COD Actividades Productos / Resultado PA GESTIÓN 2017 Cronograma de Programación y Ejecución Anual (En %) E F M A My J Jl S O N D TOT 100 P 10 5 50 ELABORACIÓN DE POLÍTICAS DE PRINCIPALES RUBROS AGROPECUARIOS POLÍTICAS DE FOMENTO A LA PRODUCCIÓN DE MAÍZ, TRIGO Y GANADERÍA DE CARNE Y LECHE, ELABORADO Y APROBADO CON RESOLUCIÓN MINISTERIAL 45 20 A1 Elaborar la política del Maíz Política del Maíz, elaborado y aprobado por el Director General y Viceministro A2 Elaborar la política del Trigo Política del Trigo, elaborado y aprobado por el Director General y Viceministro A3 Elaborar la política de Ganadería para Carne y Leche Política de Ganadería para Carne y Leche, elaborado y aprobado por el Director General y Viceministro B ELABORACIÓN DE PERFILES DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN AGROFORESTAL PERFILES DE PROYECCTOS DE MAÍZ, PAPA Y HORTALIZAS, ELABORADO Y APROBADO CON RESOLUCIÓN MINISTERIAL 55 35 B1 Elaborar el proyecto de fortalecimiento del cacao en La Paz, Beni, Santa Cruz y Cochabamba. Perfil del Proyecto de Fortalecimiento del Cacao en La Paz, Beni, Santa Cruz y Cochabamba, elaborado, aprobado por el Viceministro e Inscrito en el SISIN B2 Elaborar el proyecto de Fortalecimiento de Sistemas agroforestales y Agrosilvopastoriles. Perfil del Proyecto de Fortalecimiento de Sistemas agroforestales y Agrosilvopastoriles, elaborado, aprobado por el Viceministro e Inscrito en el SISIN B3 Elaborar el Proyecto Nacional de Apoyo a la Caficultura. Perfil del Proyecto Nacional de Apoyo a la Caficultura, elaborado, aprobado por el Viceministro e Inscrito en el SISIN C SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL MDRyT INFORMES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL MDRyT, ELABORADOS Y APROBADOS C1 Seguimiento al Proyecto Agroindustrial de Caña de Azucar en San Buenaventura, Norte de La Paz. Informes mensuales sobre el avance del Proyecto Agroindustrial de Caña de Azucar de San Buenaventura, norte de La Paz, aprobados C2 Seguimiento a la ejecución del proyecto Prospectiva Tecnológica de la Fibra de Camélidos (ONUDI - OPTI) Reportes mensuales de seguimiento a la ejecución del proyecto Prospectiva Tecnológica de la fibra de camélidos, elaborados y aprobados C3 Realizar seguimiento a los proyectos PROCAPAS y CAMBIO RURAL Reportes de Seguimiento a los proyectos PROCAPAS y CAMBIO RURAL, aprobados.

16 GESTIÓN 2017 Cronograma de Programación y Ejecución Anual
CASO 2 (b): NO SE PUEDE ELIMINAR una ACTIVIDAD y un PRODUCTO FINAL programado si se han reportado ejecución. Solución 1: Dejarlo como está (esto perjudicaría a su ejecución global porque hay un porcentaje de importancia asignado) DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Y SOBERANIA ALIMENTARIA UNIDAD DE PRODUCCION AGROPECUARIA AGROFORESTAL Y PESCA COD Actividades Productos / Resultado PIA GESTIÓN 2017 Cronograma de Programación y Ejecución Anual (En %) E F M A My J Jl S O N D TOT 100 P 10 5 5,5 6,3 2,8 28,3 ELABORACIÓN DE POLÍTICAS DE PRINCIPALES RUBROS AGROPECUARIOS POLÍTICAS DE FOMENTO A LA PRODUCCIÓN DE MAÍZ, TRIGO Y GANADERÍA DE CARNE Y LECHE, ELABORADO Y APROBADO CON RESOLUCIÓN MINISTERIAL 20 50 A1 Elaborar la política del Maíz Política del Maíz, elaborado y aprobado por el Director General y Viceministro A2 Elaborar la política del Trigo Política del Trigo, elaborado y aprobado por el Director General y Viceministro A3 Elaborar la política de Ganadería para Carne y Leche Política de Ganadería para Carne y Leche, elaborado y aprobado por el Director General y Viceministro B ELABORACIÓN DE PERFILES DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN AGROFORESTAL PERFILES DE PROYECCTOS DE MAÍZ, PAPA Y HORTALIZAS, ELABORADO Y APROBADO CON RESOLUCIÓN MINISTERIAL 35 B1 Elaborar el proyecto de fortalecimiento del cacao en La Paz, Beni, Santa Cruz y Cochabamba. Perfil del Proyecto de Fortalecimiento del Cacao en La Paz, Beni, Santa Cruz y Cochabamba, elaborado, aprobado por el Viceministro e Inscrito en el SISIN B2 Elaborar el proyecto de Fortalecimiento de Sistemas agroforestales y Agrosilvopastoriles. Perfil del Proyecto de Fortalecimiento de Sistemas agroforestales y Agrosilvopastoriles, elaborado, aprobado por el Viceministro e Inscrito en el SISIN B3 Elaborar el Proyecto Nacional de Apoyo a la Caficultura. Perfil del Proyecto Nacional de Apoyo a la Caficultura, elaborado, aprobado por el Viceministro e Inscrito en el SISIN C SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL MDRyT INFORMES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL MDRyT, ELABORADOS Y APROBADOS 45 1,7 1,67 C1 Seguimiento al Proyecto Agroindustrial de Caña de Azucar en San Buenaventura, Norte de La Paz. Informes mensuales sobre el avance del Proyecto Agroindustrial de Caña de Azúcar de San Buenaventura, norte de La Paz, aprobados C2 Seguimiento a la ejecución del proyecto Prospectiva Tecnológica de la Fibra de Camélidos (ONUDI - OPTI) Reportes mensuales de seguimiento a la ejecución del proyecto Prospectiva Tecnológica de la fibra de camélidos, elaborados y aprobados C3 Realizar seguimiento a los proyectos PROCAPAS y CAMBIO RURAL Reportes de Seguimiento a los proyectos PROCAPAS y CAMBIO RURAL, aprobados.

17 GESTIÓN 2017 Cronograma de Programación y Ejecución Anual
CASO 2 (c): NO SE PUEDE ELIMINAR una ACTIVIDAD y un PRODUCTO FINAL programado si se han reportado ejecución. Solución 2: Puede dejarse sin efecto dándole un porcentaje de importancia mínimo de acuerdo a su criterio, el resto se redistribuirá entre los demás productos de forma que sumen 100%. DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Y SOBERANIA ALIMENTARIA UNIDAD DE PRODUCCION AGROPECUARIA AGROFORESTAL Y PESCA COD Actividades Productos / Resultado PA GESTIÓN 2017 Cronograma de Programación y Ejecución Anual (En %) E F M A My J Jl S O N D TOT 100 P 10 5 9,9 49,5 ELABORACIÓN DE POLÍTICAS DE PRINCIPALES RUBROS AGROPECUARIOS POLÍTICAS DE FOMENTO A LA PRODUCCIÓN DE MAÍZ, TRIGO Y GANADERÍA DE CARNE Y LECHE, ELABORADO Y APROBADO CON RESOLUCIÓN MINISTERIAL 45 20 50 A1 Elaborar la política del Maíz Política del Maíz, elaborado y aprobado por el Director General y Viceministro A2 Elaborar la política del Trigo Política del Trigo, elaborado y aprobado por el Director General y Viceministro A3 Elaborar la política de Ganadería para Carne y Leche Política de Ganadería para Carne y Leche, elaborado y aprobado por el Director General y Viceministro B ELABORACIÓN DE PERFILES DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN AGROFORESTAL PERFILES DE PROYECCTOS DE MAÍZ, PAPA Y HORTALIZAS, ELABORADO Y APROBADO CON RESOLUCIÓN MINISTERIAL 54 35 B1 Elaborar el proyecto de fortalecimiento del cacao en La Paz, Beni, Santa Cruz y Cochabamba. Perfil del Proyecto de Fortalecimiento del Cacao en La Paz, Beni, Santa Cruz y Cochabamba, elaborado, aprobado por el Viceministro e Inscrito en el SISIN B2 Elaborar el proyecto de Fortalecimiento de Sistemas agroforestales y Agrosilvopastoriles. Perfil del Proyecto de Fortalecimiento de Sistemas agroforestales y Agrosilvopastoriles, elaborado, aprobado por el Viceministro e Inscrito en el SISIN B3 Elaborar el Proyecto Nacional de Apoyo a la Caficultura. Perfil del Proyecto Nacional de Apoyo a la Caficultura, elaborado, aprobado por el Viceministro e Inscrito en el SISIN C SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL MDRyT INFORMES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL MDRyT, ELABORADOS Y APROBADOS 1 1,7 1,67 C1 Seguimiento al Proyecto Agroindustrial de Caña de Azucar en San Buenaventura, Norte de La Paz. Informes mensuales sobre el avance del Proyecto Agroindustrial de Caña de Azucar de San Buenaventura, norte de La Paz, aprobados C2 Seguimiento a la ejecución del proyecto Prospectiva Tecnológica de la Fibra de Camélidos (ONUDI - OPTI) Reportes mensuales de seguimiento a la ejecución del proyecto Prospectiva Tecnológica de la fibra de camélidos, elaborados y aprobados C3 Realizar seguimiento a los proyectos PROCAPAS y CAMBIO RURAL Reportes de Seguimiento a los proyectos PROCAPAS y CAMBIO RURAL, aprobados.

18 GESTIÓN 2017 Cronograma de Programación y Ejecución Anual
CASO 3 (a): MODIFICACIÓN EN LA PROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE METAS. No se puede reprogramar lo que ya se reportó como ejecutado. Solución: Deben seguir reportando ejecución en forma normal. Esto no afectará al programado. DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Y SOBERANIA ALIMENTARIA UNIDAD DE PRODUCCION AGROPECUARIA AGROFORESTAL Y PESCA COD Actividades Productos / Resultado PA GESTIÓN 2017 Cronograma de Programación y Ejecución Anual (En %) E F M A My J Jl S O N D TOT 100 P 11 12 6,8 5,6 5 8,8 7,7 9,4 47,1 ELABORACIÓN DE POLÍTICAS DE PRINCIPALES RUBROS AGROPECUARIOS POLÍTICAS DE FOMENTO A LA PRODUCCIÓN DE MAÍZ, TRIGO Y GANADERÍA DE CARNE Y LECHE, ELABORADO Y APROBADO CON RESOLUCIÓN MINISTERIAL 20 10 50 A1 Elaborar la política del Maíz Política del Maíz, elaborado y aprobado por el Director General y Viceministro A2 Elaborar la política del Trigo Política del Trigo, elaborado y aprobado por el Director General y Viceministro A3 Elaborar la política de Ganadería para Carne y Leche Política de Ganadería para Carne y Leche, elaborado y aprobado por el Director General y Viceministro B ELABORACIÓN DE PERFILES DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN AGROFORESTAL PERFILES DE PROYECCTOS DE MAÍZ, PAPA Y HORTALIZAS, ELABORADO Y APROBADO CON RESOLUCIÓN MINISTERIAL 35 15 13 6,7 3,3 8,3 41,7 B1 Elaborar el proyecto de fortalecimiento del cacao en La Paz, Beni, Santa Cruz y Cochabamba. Perfil del Proyecto de Fortalecimiento del Cacao en La Paz, Beni, Santa Cruz y Cochabamba, elaborado, aprobado por el Viceministro e Inscrito en el SISIN 25 30 B2 Elaborar el proyecto de Fortalecimiento de Sistemas agroforestales y Agrosilvopastoriles. Perfil del Proyecto de Fortalecimiento de Sistemas agroforestales y Agrosilvopastoriles, elaborado, aprobado por el Viceministro e Inscrito en el SISIN B3 Elaborar el Proyecto Nacional de Apoyo a la Caficultura. Perfil del Proyecto Nacional de Apoyo a la Caficultura, elaborado, aprobado por el Viceministro e Inscrito en el SISIN 45 C SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL MDRyT INFORMES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL MDRyT, ELABORADOS Y APROBADOS C1 Seguimiento al Proyecto Agroindustrial de Caña de Azucar en San Buenaventura, Norte de La Paz. Informes mensuales sobre el avance del Proyecto Agroindustrial de Caña de Azucar de San Buenaventura, norte de La Paz, aprobados C2 Seguimiento a la ejecución del proyecto Prospectiva Tecnológica de la Fibra de Camélidos (ONUDI - OPTI) Reportes mensuales de seguimiento a la ejecución del proyecto Prospectiva Tecnológica de la fibra de camélidos, elaborados y aprobados C3 Realizar seguimiento a los proyectos PROCAPAS y CAMBIO RURAL Reportes de Seguimiento a los proyectos PROCAPAS y CAMBIO RURAL, aprobados.

19 GESTIÓN 2017 Cronograma de Programación y Ejecución Anual
CASO 3 (b): MODIFICACIÓN EN LA PROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE METAS. Se puede reprogramar la meta, si no se reportó como ejecutado. Reprogramar a partir del mes de julio. DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Y SOBERANIA ALIMENTARIA UNIDAD DE PRODUCCION AGROPECUARIA AGROFORESTAL Y PESCA CODIGO Actividades Productos / Resultado PA GESTIÓN 2017 Cronograma de Programación y Ejecución Anual (En %) E F M A My J Jl S O N Dic TOT 100 P 11 12 6,8 5,6 5 8,8 7,7 7,1 3,8 37,8 ELABORACIÓN DE POLÍTICAS DE PRINCIPALES RUBROS AGROPECUARIOS POLÍTICAS DE FOMENTO A LA PRODUCCIÓN DE MAÍZ, TRIGO Y GANADERÍA DE CARNE Y LECHE, ELABORADO Y APROBADO CON RESOLUCIÓN MINISTERIAL 20 10 50 A1 Elaborar la política del Maíz Política del Maíz, elaborado y aprobado por el Director General y Viceministro A2 Elaborar la política del Trigo Política del Trigo, elaborado y aprobado por el Director General y Viceministro A3 Elaborar la política de Ganadería para Carne y Leche Política de Ganadería para Carne y Leche, elaborado y aprobado por el Director General y Viceministro B ELABORACIÓN DE PERFILES DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN AGROFORESTAL PERFILES DE PROYECCTOS DE MAÍZ, PAPA Y HORTALIZAS, ELABORADO Y APROBADO CON RESOLUCIÓN MINISTERIAL 35 15 13 6,7 3,3 1,7 B1 Elaborar el proyecto de fortalecimiento del cacao en La Paz, Beni, Santa Cruz y Cochabamba. Perfil del Proyecto de Fortalecimiento del Cacao en La Paz, Beni, Santa Cruz y Cochabamba, elaborado, aprobado por el Viceministro e Inscrito en el SISIN 25 B2 Elaborar el proyecto de Fortalecimiento de Sistemas agroforestales y Agrosilvopastoriles. Perfil del Proyecto de Fortalecimiento de Sistemas agroforestales y Agrosilvopastoriles, elaborado, aprobado por el Viceministro e Inscrito en el SISIN B3 Elaborar el Proyecto Nacional de Apoyo a la Caficultura. Perfil del Proyecto Nacional de Apoyo a la Caficultura, elaborado, aprobado por el Viceministro e Inscrito en el SISIN 45 C SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL MDRyT INFORMES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL MDRyT, ELABORADOS Y APROBADOS C1 Seguimiento al Proyecto Agroindustrial de Caña de Azucar en San Buenaventura, Norte de La Paz. Informes mensuales sobre el avance del Proyecto Agroindustrial de Caña de Azucar de San Buenaventura, norte de La Paz, aprobados C2 Seguimiento a la ejecución del proyecto Prospectiva Tecnológica de la Fibra de Camélidos (ONUDI - OPTI) Reportes mensuales de seguimiento a la ejecución del proyecto Prospectiva Tecnológica de la fibra de camélidos, elaborados y aprobados C3 Realizar seguimiento a los proyectos PROCAPAS y CAMBIO RURAL Reportes de Seguimiento a los proyectos PROCAPAS y CAMBIO RURAL, aprobados.

20 GESTIÓN 2017 Cronograma de Programación y Ejecución Anual (En %)
CASO 4 (a): NO SE PUEDEN MODIFICAR LAS METAS. Las ejecuciones reportadas están calculadas en el SISEGER en base a las metas programadas y tienen RM de aprobación. DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Y SOBERANIA ALIMENTARIA UNIDAD DE PRODUCCION AGROPECUARIA AGROFORESTAL Y PESCA COD Actividades Productos / Resultado Metas PA GESTIÓN 2017 Cronograma de Programación y Ejecución Anual (En %) Cant. Unid. E F M A My J Jl S O N D TOT 100 P 10 5 50 ELABORACIÓN DE POLÍTICAS DE PRINCIPALES RUBROS AGROPECUARIOS POLÍTICAS DE FOMENTO A LA PRODUCCIÓN DE MAÍZ, TRIGO Y GANADERÍA DE CARNE Y LECHE, ELABORADO Y APROBADO CON RESOLUCIÓN MINISTERIAL 3 Doc 20 A1 Elaborar la política del Maíz Política del Maíz, elaborado y aprobado por el Director General y Viceministro 1 A2 Elaborar la política del Trigo Política del Trigo, elaborado y aprobado por el Director General y Viceministro A3 Elaborar la política de Ganadería para Carne y Leche Política de Ganadería para Carne y Leche, elaborado y aprobado por el Director General y Viceministro B ELABORACIÓN DE PERFILES DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN AGROFORESTAL PERFILES DE PROYECCTOS DE MAÍZ, PAPA Y HORTALIZAS, ELABORADO Y APROBADO CON RESOLUCIÓN MINISTERIAL 35 B1 Elaborar el proyecto de fortalecimiento del cacao en La Paz, Beni, Santa Cruz y Cochabamba. Perfil del Proyecto de Fortalecimiento del Cacao en La Paz, Beni, Santa Cruz y Cochabamba, elaborado, aprobado por el Viceministro e Inscrito en el SISIN B2 Elaborar el proyecto de Fortalecimiento de Sistemas agroforestales y Agrosilvopastoriles. Perfil del Proyecto de Fortalecimiento de Sistemas agroforestales y Agrosilvopastoriles, elaborado, aprobado por el Viceministro e Inscrito en el SISIN B3 Elaborar el Proyecto Nacional de Apoyo a la Caficultura. Perfil del Proyecto Nacional de Apoyo a la Caficultura, elaborado, aprobado por el Viceministro e Inscrito en el SISIN C SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL MDRyT INFORMES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL MDRyT, ELABORADOS Y APROBADOS 36 Inform 45 C1 Seguimiento al Proyecto Agroindustrial de Caña de Azucar en San Buenaventura, Norte de La Paz. Informes mensuales sobre el avance del Proyecto Agroindustrial de Caña de Azucar de San Buenaventura, norte de La Paz, aprobados 12 C2 Seguimiento a la ejecución del proyecto Prospectiva Tecnológica de la Fibra de Camélidos (ONUDI - OPTI) Reportes mensuales de seguimiento a la ejecución del proyecto Prospectiva Tecnológica de la fibra de camélidos, elaborados y aprobados C3 Realizar seguimiento a los proyectos PROCAPAS y CAMBIO RURAL Reportes de Seguimiento a los proyectos PROCAPAS y CAMBIO RURAL, aprobados. ¡¡NO!! (No se puede modificar)

21 GESTIÓN 2017 Cronograma de Programación y Ejecución Anual (En %)
CASO 4 (b): NO SE PUEDEN MODIFICAR LAS METAS. Si verificó que las metas son más de lo que ha programado, se debe crear otro producto similar (como Fase 2) con las metas no programadas. El porcentaje de participación del producto debe dividirse entre el producto original y el nuevo. DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Y SOBERANIA ALIMENTARIA UNIDAD DE PRODUCCION AGROPECUARIA AGROFORESTAL Y PESCA COD Actividades Productos / Resultado Metas PA GESTIÓN 2017 Cronograma de Programación y Ejecución Anual (En %) Cant. Unid. E F M A My J Jl S O N D TOT 100 P 10 5 50 ELABORACIÓN DE POLÍTICAS DE PRINCIPALES RUBROS AGROPECUARIOS POLÍTICAS DE FOMENTO A LA PRODUCCIÓN DE MAÍZ, TRIGO Y GANADERÍA DE CARNE Y LECHE, ELABORADO Y APROBADO CON RESOLUCIÓN MINISTERIAL 3 Doc 20 A1 Elaborar la política del Maíz Política del Maíz, elaborado y aprobado por el Director General y Viceministro 1 A2 Elaborar la política del Trigo Política del Trigo, elaborado y aprobado por el Director General y Viceministro A3 Elaborar la política de Ganadería para Carne y Leche Política de Ganadería para Carne y Leche, elaborado y aprobado por el Director General y Viceministro B ELABORACIÓN DE PERFILES DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN AGROFORESTAL PERFILES DE PROYECCTOS DE MAÍZ, PAPA Y HORTALIZAS, ELABORADO Y APROBADO CON RESOLUCIÓN MINISTERIAL 35 B1 Elaborar el proyecto de fortalecimiento del cacao en La Paz, Beni, Santa Cruz y Cochabamba. Perfil del Proyecto de Fortalecimiento del Cacao en La Paz, Beni, Santa Cruz y Cochabamba, elaborado, aprobado por el Viceministro e Inscrito en el SISIN B2 Elaborar el proyecto de Fortalecimiento de Sistemas agroforestales y Agrosilvopastoriles. Perfil del Proyecto de Fortalecimiento de Sistemas agroforestales y Agrosilvopastoriles, elaborado, aprobado por el Viceministro e Inscrito en el SISIN B3 Elaborar el Proyecto Nacional de Apoyo a la Caficultura. Perfil del Proyecto Nacional de Apoyo a la Caficultura, elaborado, aprobado por el Viceministro e Inscrito en el SISIN C SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL MDRyT INFORMES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL MDRyT, ELABORADOS Y APROBADOS 36 Inform 45 30 C1 Seguimiento al Proyecto Agroindustrial de Caña de Azucar en San Buenaventura, Norte de La Paz. Informes mensuales sobre el avance del Proyecto Agroindustrial de Caña de Azucar de San Buenaventura, norte de La Paz, aprobados 12 C2 Seguimiento a la ejecución del proyecto Prospectiva Tecnológica de la Fibra de Camélidos (ONUDI - OPTI) Reportes mensuales de seguimiento a la ejecución del proyecto Prospectiva Tecnológica de la fibra de camélidos, elaborados y aprobados C3 Realizar seguimiento a los proyectos PROCAPAS y CAMBIO RURAL Reportes de Seguimiento a los proyectos PROCAPAS y CAMBIO RURAL, aprobados. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL MDRyT-Fase 2 INFORMES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL MDRyT, ELABORADOS Y APROBADOS. FASE II 18 15 D1 Informes mensuales sobre el avance del Proyecto Agroindustrial de Caña de Azúcar de San Buenaventura, norte de La Paz, aprobados 6 D2 D3

22 GESTIÓN 2017 Cronograma de Programación y Ejecución Anual
CASO 5: ELIMINACIÓN DE UN PRODUCTO INTERMEDIO. No afecta al producto final pero SÍ a su ejecución de los siguientes meses (nunca llegará al 100%) DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Y SOBERANIA ALIMENTARIA UNIDAD DE PRODUCCION AGROPECUARIA AGROFORESTAL Y PESCA COD Actividades Productos / Resultado PA GESTIÓN 2017 Cronograma de Programación y Ejecución Anual (En %) E F M A My J Jl Ag S O N D TOT 100 P 10 5 8,5 4,3 42,5 ELABORACIÓN DE POLÍTICAS DE PRINCIPALES RUBROS AGROPECUARIOS POLÍTICAS DE FOMENTO A LA PRODUCCIÓN DE MAÍZ, TRIGO Y GANADERÍA DE CARNE Y LECHE, ELABORADO Y APROBADO CON RESOLUCIÓN MINISTERIAL 20 50 A1 Elaborar la política del Maíz Política del Maíz, elaborado y aprobado por el Director General y Viceministro A2 Elaborar la política del Trigo Política del Trigo, elaborado y aprobado por el Director General y Viceministro A3 Elaborar la política de Ganadería para Carne y Leche Política de Ganadería para Carne y Leche, elaborado y aprobado por el Director General y Viceministro B ELABORACIÓN DE PERFILES DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN AGROFORESTAL PERFILES DE PROYECCTOS DE MAÍZ, PAPA Y HORTALIZAS, ELABORADO Y APROBADO CON RESOLUCIÓN MINISTERIAL 35 B1 Elaborar el proyecto de fortalecimiento del cacao en La Paz, Beni, Santa Cruz y Cochabamba. Perfil del Proyecto de Fortalecimiento del Cacao en La Paz, Beni, Santa Cruz y Cochabamba, elaborado, aprobado por el Viceministro e Inscrito en el SISIN B2 Elaborar el proyecto de Fortalecimiento de Sistemas agroforestales y Agrosilvopastoriles. Perfil del Proyecto de Fortalecimiento de Sistemas agroforestales y Agrosilvopastoriles, elaborado, aprobado por el Viceministro e Inscrito en el SISIN B3 Elaborar el Proyecto Nacional de Apoyo a la Caficultura. Perfil del Proyecto Nacional de Apoyo a la Caficultura, elaborado, aprobado por el Viceministro e Inscrito en el SISIN C SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL MDRyT INFORMES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL MDRyT, ELABORADOS Y APROBADOS 45 6,7 3,3 33,3 C1 Seguimiento al Proyecto Agroindustrial de Caña de Azucar en San Buenaventura, Norte de La Paz. Informes mensuales sobre el avance del Proyecto Agroindustrial de Caña de Azucar de San Buenaventura, norte de La Paz, aprobados C2 Seguimiento a la ejecución del proyecto Prospectiva Tecnológica de la Fibra de Camélidos (ONUDI - OPTI) Reportes mensuales de seguimiento a la ejecución del proyecto Prospectiva Tecnológica de la fibra de camélidos, elaborados y aprobados C3 Realizar seguimiento a los proyectos PROCAPAS y CAMBIO RURAL Reportes de Seguimiento a los proyectos PROCAPAS y CAMBIO RURAL, aprobados.

23 GESTIÓN 2017 Cronograma de Programación y Ejecución Anual
CASO 6: INCORPORACIÓN DE PRODUCTO INTERMEDIO. No afecta al producto final. DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Y SOBERANIA ALIMENTARIA UNIDAD DE PRODUCCION AGROPECUARIA AGROFORESTAL Y PESCA COD Actividades Productos / Resultado PA GESTIÓN 2017 Cronograma de Programación y Ejecución Anual (En %) E F M A My J Jl Ag S O N D TOT 100 P 8,9 4,4 6,1 11 44,4 ELABORACIÓN DE POLÍTICAS DE PRINCIPALES RUBROS AGROPECUARIOS POLÍTICAS DE FOMENTO A LA PRODUCCIÓN DE MAÍZ, TRIGO Y GANADERÍA DE CARNE Y LECHE, ELABORADO Y APROBADO CON RESOLUCIÓN MINISTERIAL 20 10 5 50 A1 Elaborar la política del Maíz Política del Maíz, elaborado y aprobado por el Director General y Viceministro A2 Elaborar la política del Trigo Política del Trigo, elaborado y aprobado por el Director General y Viceministro A3 Elaborar la política de Ganadería para Carne y Leche Política de Ganadería para Carne y Leche, elaborado y aprobado por el Director General y Viceministro B ELABORACIÓN DE PERFILES DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN AGROFORESTAL PERFILES DE PROYECCTOS DE MAÍZ, PAPA Y HORTALIZAS, ELABORADO Y APROBADO CON RESOLUCIÓN MINISTERIAL 35 B1 Elaborar el proyecto de fortalecimiento del cacao en La Paz, Beni, Santa Cruz y Cochabamba. Perfil del Proyecto de Fortalecimiento del Cacao en La Paz, Beni, Santa Cruz y Cochabamba, elaborado, aprobado por el Viceministro e Inscrito en el SISIN B2 Elaborar el proyecto de Fortalecimiento de Sistemas agroforestales y Agrosilvopastoriles. Perfil del Proyecto de Fortalecimiento de Sistemas agroforestales y Agrosilvopastoriles, elaborado, aprobado por el Viceministro e Inscrito en el SISIN B3 Elaborar el Proyecto Nacional de Apoyo a la Caficultura. Perfil del Proyecto Nacional de Apoyo a la Caficultura, elaborado, aprobado por el Viceministro e Inscrito en el SISIN C SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL MDRyT INFORMES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL MDRyT, ELABORADOS Y APROBADOS 45 7,5 3,8 13 37,5 C1 Seguimiento al Proyecto Agroindustrial de Caña de Azucar en San Buenaventura, Norte de La Paz. Informes mensuales sobre el avance del Proyecto Agroindustrial de Caña de Azucar de San Buenaventura, norte de La Paz, aprobados C2 Seguimiento a la ejecución del proyecto Prospectiva Tecnológica de la Fibra de Camélidos (ONUDI - OPTI) Reportes mensuales de seguimiento a la ejecución del proyecto Prospectiva Tecnológica de la fibra de camélidos, elaborados y aprobados C3 Realizar seguimiento a los proyectos PROCAPAS y CAMBIO RURAL Reportes de Seguimiento a los proyectos PROCAPAS y CAMBIO RURAL, aprobados. C4 Realizar seguimiento al proyecto EMPODERAR-PICAR Reportes de Seguimiento al proyecto EMPODERAR - PICAR, aprobados. 15

24 Y TAMBIÉN CUANDO ESTÉN MAL PLANTEADOS
(Ej. de algunos casos que se deben corregir)

25 EJEMPLOS DE MALA PROGRAMACION

26 INRA # PRODUCTO META BENEF. INDICADOR DE GESTIÓN PPTO. (BS.) E F M A J
 Saneamiento y Titulacion de Tierras PIA: 100% 1 Predios Rurales Mensurados y con Encuesta Catastral 2,345,498-Hectareas 0 sin especificar Superficie Mensurada 75,324,237.00 8 7 9 15 2 Proyectos de Resolución Final de Saneamiento elaborados 3,687,102-Hectareas Superficie con PRFS 32,281,816.00 10 12 4 3 Predios Rurales Saneados y Titulados 6,012,500-Hectareas 287,118 Beneficiarios Superficie Saneda y Titulada 152,284,877.00 5 6 11 14 Títulos Ejecutoriales yo Certificados de Saneamiento emitidos 155,041-Titulos Numero de Titulos Ejecutoriales emitidos 0.00 13 Superfice Intervernida 3,081,433-Hectareas % de mujeres que forman parte de las directivas de las APs 20 28  Dotación y Distribución de Tierras Tierras fiscales distribuuidas y redistribuidas mediante la dotación de tierras 300,000-Hectareas 11,485 Familias (PEI) Incremento de los asentamientos humanos consolidados 1,244,704.00  Catastro Rural Registro de la propiedad rural actualizado 90,000-Unidades 120,000 Beneficiarios Numero de Certificados Catastrales emitidos 533,444.00

27 INSA # PRODUCTO META BENEF. INDICADOR DE GESTIÓN PPTO. (BS.) E F M A J
 Seguro Agrario Universal Pachamama en su modalidad orientada a la agricultura familiar. PIA: 40% 1 Productores registrados en el seguro catastrófico. 150,000-Productor 150,000 Productores ha. registradas con seguro agrario 188,305.00 5 10 12 15 18 17 9 4 2 Cultivos reportados como siniestrados verificados y evaluados 230-Reporte 100 Municipios Documento 400,000.00 3 7 20 Productores indemnizados 100-Porcentaje 3,100 Productores Cantidad de productores indeminizados 33,246,969.00 Actualizacion de bases de información climatica, productiva y socioeconomica 1-Base de datos 0 sin especificar % de incremento en el número de cabezas de ganado 74,496.00 8  Productos de seguro comercial. PIA: 30% Diseño de productos de seguro comercial disponibles para el sector. 4-Documento(s) 4 Entidad (es) Documento validado y aprobado 256,419.00 6  Gestión operativa del INSA. Garantiza vigencia de la estructura organizativa y las operaciones del INSA. 5-Oficinas % de avance 11,165,816.00

28 INIAF C2: GENERACION Y DESARROLLO DE TECNOLOGIA PIA: 25% 1
Variedades de maiz registradas en el RNV. 1-Variedades 0 sin especificar variedades liberadas y registrada en el RNV 453,698.00 25 2 Variedades de trigo registradas en el RNV. 2-Variedades Nuevas variedades inscritas en el Registro Nacional de Variedades 907,396.00 3 Variedades de papa registradas en el RNV. 4 Variedades de quinua registradas en el RNV. 5 Tecnologias de manejo agronomico, manejo sanitario, manejo de suelo y otras, desarrolladas y validadas para maíz 4-Reporte Tecnologias validadas y socializadas para la produccion por tipo de cultivo 97,295.00 30 40 6 Tecnologias de manejo agronomico, manejo sanitario, manejo de suelo y otras, desarrolladas y validadas para trigo. 7 Tecnologias de manejo agronomico, manejo sanitario, manejo de suelo y otras, desarrolladas y validadas para arroz. 8 Tecnologias de manejo agronomico, manejo sanitario, manejo de suelo y otras, desarrolladas y validadas para quinua. 2-Reporte % de incremento en el número de cabezas de ganado 48,647.00

29 SENASAG # PRODUCTO META BENEF. INDICADOR DE GESTIÓN PPTO. (BS.) E F M
J S O N D  FORTALECIMIENTO DE SANIDAD VEGETAL PIA: 30% 1 Documentos de estados fitosanitarios de cultivos de importancia económica, para coadyuvar a los productores en la apertura de mercados de exportación 6-Documento(s) 5,200 Productores Numero de Cultivos cuentan con Estados Fitosanitarios 2,447,663.00 16 17 2 Documento de Análisis de Riesgo de Plagas para el establecimiento de requisitos fitosaniatrios para cooperar a las empresas en la importación de productos de origen vegetal 10-Empresas 20 Empresas Numero de Analsis de riesgo de plagas fitosanitarias ARP elaborados 10 20 3 Certificados fitosanitarios emitidos para garantizar el cumplimiento de las medidas fitosanitaria de los productos de origen vegetal exportados 22,220-Certificado 707 Empresas Numero de certificados fitosanitarios emitidos 6 9 7 4 Registros aprovados Plaguicidas Químicos de Uso Agrícola y Sustancias afines 616-Registros 80,000 Productores Numero de productos plaguicidas y químicos con registro fitosanitarios 8 5 Empresas con registros fitosanitarios aprobados en sus diferentes categorias 96-Registros 96 Empresas Numero de Empresas Registradas Mantener el area de baja Prevalencia de Moscas de la fruta para la exportación de limón (Citrus limon) en Santa Cruz 12-Reporte 2,300 Productores Un dossier elaborado sobre el establecimiento de área de baja prevalencia 5,695,246.00 12 Mantención de la condición de País Libre de la plaga HLB de los cítricos y la distribución del vector 12-Informe 230,500 Productores Documento sistematizado de la condición fitosanitaria de país libre HLB 4,895,325.00

30 ACCESOS # PRODUCTO META BENEF. INDICADOR DE GESTIÓN PPTO. (BS.) E F M
J S O N D  Manejo de Recursos Naturales, Inversión en Activos y Emprendimientos Económicos PIA: 50% 1 Estudios de Potenciales y Nichos de Mercado. 20-Documento(s) 300 Beneficiarios Numero de documentos con mercados definidos 272,000.00 20 40 2 Suelos recuperados, protegidos y mejorados para producción agrícola mediante Concursos Intercomunales (Camargo,Sucre, Patacamaya, Riberalta y Cobija ) 1,500-Hectareas 7,352 Beneficiarios Superficie construida con reservorios 22,507,000.00 10 3 Cofinanciamiento a Emprendimientos Económicos Productivos con asistencia tecnica, capacitación, equipamiento e inversión (Camargo,Sucre, Patacamaya, Riberalta y Cobija ) 584-Proyectos 6,000 Familias Numero de proyectos 28,073,200.00 15 25 4 Implementación de guarderías móviles 100-sin especificar 600 Familias Numero de guarderias 12,000.00 5 Feria Nacional de Emprendimientos Económicos Productivos exitosos 1-Evento(s) 750 Beneficiarios Numero de eventos para promoción de productos 1,500,000.00 50 6 Capacitación en género a Asistentes Técnicos y Promotores 10-Evento(s) 1,000 Beneficiarios Numero de Eventos Realizados 103,728.00 7 Sistematición de saberes y experiencias desarrolladas por el Programa para su promoción y difusión 5-Documento(s) 2,000 Familias Numero de documentos de sistematización 245,000.00

31 ACCESOS ASAP # PRODUCTO META BENEF. INDICADOR DE GESTIÓN PPTO. (BS.) E
J S O N D  Componente 1:Desarrollo de Capacidades para la adaptación comunitaria (ASAP) PIA: 25% 1 Sistematización de experiencias de implementación de medidas de reducción de riesgos y adaptación al cambio climático 1-Documento 3,562 Familias Documento Sistematizado 250,000.00 10 20 2 Eventos (Curso de formación 20 promotores (ASAP, CC, concursos, planificación) 4-Evento(s) 80 Beneficiarios Numero de eventos realizados 95,000.00 3 Eventos (Cursos de formación para 150 técnicos (ASAP, CC, concursos, planificación) 8-Evento(s) 150 Beneficiarios 165,000.00 4 Eventos (Cursos de formación para 100 otros actores locales ( planificación) 2-Evento(s) 100 Familias 125,000.00 25 5 Beneficiarios participan en Giras y pasantías de intercambio nacional en practicas de Reducción de Riesgo y Adaptación al cambio climático 90-Beneficiarios 450 Familias Numero de benificiarios 754,600.00 30 6 Talleres de sistematización PREVAL 200 Familias Numero de eventos de sistematizacion 70,866.00 50 7 Sistematización de resultados ASAP 2-Documento 1,500 Familias Numero de propuestas en adaptación al cambio climático y RRD sistematizado 8 Desarrollo y difusión de productos de comunicación e información - Posicionamiento ASAP- ACCESOS 5-Contrato 11,000 Familias N° de contratos realizados para la sistematización y difusión del Programa 565,300.00 9 Iniciativa intergeneracional y de género sobre saberes tradicionalmente utilizados para la previsión de tiempo 49-Cursos N° de concursos intergeneracionales y de género realizados 273,000.00 Diseño de documento final- Planes de gestión de riesgos y adaptación 15-Documento N° de Planes de Gestión de Riesgos y ACC implementados 444,000.00

32 CRIAR # PRODUCTO META BENEF. INDICADOR DE GESTIÓN PPTO. (BS.) E F M A
J S O N D  1.1 Apoyo Financiero no reembolsable para la compra de tecnologías agropecuarias (canje de bonos) PIA: 40% 1 Apoyos financieros no reembolsables, para la compra de tecnologías agropecuarias por medio de canje de bonos 9,500-sin especificar 9,500 Productores % de incremento 54,263,286.00 14 52 26 8  1.2 Asistencia Técnica en procesos agropecuarios con enfoque de genero y gestión asociativa Se canjeara bonos como apoyo financiero para la asistencia técnica en procesos agropecuarios con enfoque de genero y gestión asociativa 4,500-sin especificar 4,500 sin especificar sin especificar 4,389,714.00 43 35 22  2. Administracion del Programa PIA: 20% administrar los recursos para la operativizaciòn del programa 14,922,661-Bolivianos (Bs.-) 0 sin especificar 14,922,661.00 2 4 7 13 16 17

33 PAR-II # PRODUCTO META BENEF. INDICADOR DE GESTIÓN PPTO. (BS.) E F M A
J S O N D  Implementación de alianzas PIA: 39% 1 Incremento en el volumen de producción de CAFÉ 2,548-TM 284 Familias % de incremento en el volumen de café 0.00 3 6 60 20 5 2 Incremento en el volumen de producción de TOMATE 521-TM 62 Familias % de incremento en el volumen de tomate 10 Incremento en el volumen de producción de SOYA 580-TM 43 Familias % de incremento en el volumen de soya 4 Incremento en el volumen de producción de MAÍZ 8,869-TM 384 Familias % de incremento en el volumen de maíz 15 Incremento en el volumen de producción de ARROZ 4,173-TM 81 Familias % de incremento en el volumen de arroz 40 Incremento en el volumen de producción de PAPA 51,127-TM 748 Familias % de incremento en el volumen de papa 7 Incremento en el volumen de producción de otros productos AGRÍCOLAS 410,171-TM 3,211 Familias % de incremento en el volumen de productos agrícolas 8 12 Incremento en el volumen de BOVINO en producción 29,072-TM 1,545 Familias % de incremento en el volúmen de producción 9 Incremento en el volumen de PORCINO 222,437-TM 240 Familias % de incremento en el volumen de producción porcina Incremento en volumen de producción de carne de pollo 5,686-TM 381 Familias % de incremento en el volumen de pollo 11 Incremento en el volumen de producción de carne de pescado 267-TM 101 Familias % de incremento en el volumen de pescado Incremento en el volumen de producción de leche Bovina 26,246,265-Litros 1,303 Familias % de incremento en el volumen de leche 13 Incremento en el volumen de producción de cuyes 80-TM 86 Familias % de incremento en el volumen de cuyes 14 Incremento en la producción de miel 337-TM 421 Familias % de incremento en el volumen de miel Organizaciones de productores reciben asistencia técnica para ser fortalecidos en la administración técnica y financiera de sus planes de negocios. 5,617-Familia(s) 5,617 Familias No. de productores que recien asistencia técnica administrativa 3,018,400.00 16 Organizaciones de productores reciben transferencias de recursos para invertir en bienes de capital y asistencia técnica con el objetivo de incrementar su producción yo mejorar la calidad de sus productos 178-Organizaciones de productores % de incremento en el número de cabezas de ganado 12,016,632.00 25

34 PICAR # PRODUCTO META BENEF. INDICADOR DE GESTIÓN PPTO. (BS.) E F M A
J S O N D  Fortalecimiento (fortalecerá las capacidades locales mediante procesos intensivos de capacitación, asistencia técnica y acompañamiento a los miem. PIA: 10% 1 Fortalecerá las capacidades locales mediante procesos intensivos de capacitación, asistencia técnica y acompañamiento a los miembros de la comunidad. 7,133-Beneficiarios 7,133 Beneficiarios Numero de beneficiarios capacitados 8,208,295.00 6 10  Transferencias (transferirá directamente recursos económicos a las comunidades beneficiarias para la ejecución, rendición de cuentas y operación PIA: 80% Transferirá directamente recursos económicos a las Comunidades Beneficiarias, para la ejecución, rendición de cuentas, y operación y mantenimiento de sus propios proyectos 300-Proyectos 215 Comunidades N° de proyectos con finaciamiento 70,000,000.00  Evaluación y seguimiento ( promoverá la coordinación, seguimiento y evaluación de los componentes 1 y 2 del proyecto). Promoverá la coordinacion, seguimiento y evaluacion de los componentes 1 y 2 del proyecto. Numero de proyectos 9,422,551.00

35 DETI-II # PRODUCTO META BENEF. INDICADOR DE GESTIÓN PPTO. (BS.) E F M
J S O N D  Financiamiento DETI Regional PIA: 6% 1 Organizaciones de productores fortalecidas en aspectos técnicos, organizativos, legales, administrativos e impositivos 65-Organizaciones de productores 0 sin especificar Número de organizaciones fortalecidas 311,190.00 80 20 2 Representantes de las organizaciones de productores capacitados en administracion técnica y financiera de los proyectos 325-Beneficiarios Número de personas capacitadas 2,456,764.00 64 36  Fortalecimiento de las capacidades de producción, transformación y comercialización PIA: 70% Proyectos financiados a organizaciones de productores en general 80-Proyectos sin especificar 12,475,050.00 60 40 Proyectos financiados a organizaciones de productores lecheros 10-Proyectos 16,036,823.00 3 Proyectos financiados a entidades públicas (Gobiernos Municipales) 4-Proyectos 3,010,000.00 100  Administración, operación y evaluación PIA: 24% 7 Oficinas en funcionamiento 100-Oficinas % de avance 10,833,513.00 8 10

36 FONADAL # PRODUCTO META BENEF. INDICADOR DE GESTIÓN PPTO. (BS.) E F M
J S O N D  IMPL. SISTEMA DE SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DEL (VCDI) FASE II PIA: 5% 1 Sistema en funcionando y generando reportes. 10-Reporte 0 sin especificar % de Avance fisico 209,337.00 20  FORTALECIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE INDICADORES APS SA (CONVENIO Nº DCI/ALA/2015/ ) Desarrollo de capacidades técnicas en seguridad alimentaria, resiliencia y cambio climático en la estructura funcional de los municipios y organizaciones sociales. 10-Entidades 50 Beneficiarios N° de personas capacitadas 800,000.00 30 50  PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE SANEAMIENTO DE TIERRAS (CONVENIO Nº DCI/ALA/2015/ ) PIA: 10% Convenios de cofinanciamiento, transferencias de recursos, seguimiento y cierre del programa o proyecto. 1-Convenio 50,000 Beneficiarios NRO de hectáreas saneadas, mediante transferencias de capital 6,000,000.00  PROYECTOS DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA PAPS II(CONVENIO Nº DCI/ALA/2013/ )

37 PROCAMELIDOS # PRODUCTO META BENEF. INDICADOR DE GESTIÓN PPTO. (BS.) E
J S O N D  Transformación y Comercialización PIA: 21% 1 Talleres de Capacitación y actualización a la Unidad Ejecutora del Programa en enfoque, metodologías e instrumentos de Planes de Negocio 1-Evento(s) 30 Beneficiarios N° de Personas Capacitadas 27,876.00 100 2 Estudio de la cadena de valor de la fibra, carne y cuero. 3-Estudio(s) 475 Asociaciones de productores % de avance 730,800.00 10 30 20 40 3 Planes de Negocio en producción primaria y transformación a nivel de organizaciones económicas productivas para su aprobación. 140-Alianza 140 Asociaciones de productores N° de Planes de Negocio Aprobados 736,560.00 15 25 4 Planes de Negocio (capital de arranque) para infraestructura productiva de transformación financiado. 2-Proyectos 2 Municipios N° de Planes de Negocio para infraestructura financiado 626,400.00 50 5 Certificación orgánica para productos producidos por organizaciones económicas productivas 2-Certificado 2 Asociaciones de productores N° de Certificaciones Orgánicas 55,680.00 6 Capacitación a jóvenes de las Organizaciones Económicas Productivas, en estrategias de mercado y campañas de marketing a nivel nacional e internacional. 30 Productores N° de Jóvenes Capacitados 20,880.00 7 Personerías Jurídicas para Organizaciones Económicas Productivas. 2-Documento(s) N° de Personerías Juridicas 13,920.00

38 CIQ # PRODUCTO META BENEF. INDICADOR DE GESTIÓN PPTO. (BS.) E F M A J
 Gestión de la Informacion PIA: 20% 1 Sistema de información y monitoreo de la producción de quinua en ejecución 100-Hectareas 0 sin especificar Hectareas sembradas 97,015.00 15 21 19 16 3 4 5 2 Sistema de Video Conferencia y Control de virus informático en funcionamiento. 10-Video(s) Número de comunicaciones por video conferencias 7,700.00 17 13 36 Información sistematizada de Conocimientos y Saberes ancestrales en el manejo de la Quinua de los Municipios de Salinas de Garci Mendoza y Llica 1-Documento % de Avance del Documento 22,900.00 30 20 6 Información Estadística sobre Producción, Precios y Exportaciones de la Quinua, publicada en la Página Web del CIQ 4-Reporte Registros digitales (videos) 2,355.00 10 7 26 Boletín Informativo Especializado sobre Quinua elaborado 3-Boletines editados N° de documentos elaborados 10,000.00 9 Reconocimiento del CIQ como referente nacional e internacional de la Quinua 3-Campañas N° de Campañas de difusión 35,000.00 27 Proyecto Sistemas de información de mercados de granos andinos de Bolivia 1-Perfil de proyecto 25 8 Campañas comunicacionales que promueven el aumento del consumo de la Quinua en Bolivia

39 UCAB # PRODUCTO META BENEF. INDICADOR DE GESTIÓN PPTO. (BS.) E F M A J
 REGULARIZACION DE DESMONTES SIN AUTORIZACIÓN COMETIDOS POR PRODUCTORES AGROPECUARIOS ENTRE JULIO DE 1996 Y DICIEMBRE DE 2011 PIA: 40% 1 REGISTRO DE PREDIOS QUE REGULARIZAN DESMONTE SIN AUTORIZACION 1,500-Predio 0 Productores numero de predios registrados 1,032,441.00 3 5 10 15 13 2 REGISTRO DE SUPERFICIE DE DESMONTE SIN AUTORIZACION 100,000-Hectareas Hectáreas desmontadas regularizadas 714,767.00 REGISTRO DE RECAUDACIONES DE RECURSOS ECONOMICOS 20,000,000-Bolivianos (Bs.-) 0 No corresponde Recursos Económicos recuperados para el TGN 794,186.00 4 PREDIOS REGULARIZADOS CON DERECHO PROPIETARIO VALIDADO 2,800-Predio N° de carpetas remitidas 635,349.00  MONITOREO Y EVALUACION DE COMPROMISOS EN PREDIOS SUSCRITOS AL PROGRAMA PIA: 60% REGISTRO DE MONITOREO Y EVALUACION DE PREDIOS CON COMPROMISO DE PRODUCCION DE ALIMENTOS Y RESTITUCION DE BOSQUES 2,000-Predio Predios Monitoreados y evaluados 3,970,929.00 ELABORACION DE DICTAMENES TECNICOS 2,500-Documento(s) 0 Beneficiarios beneficiarios socializados 794,185.00

40 EJEMPLOS DE MALA EJECUCION

41 UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DEL TROPICO

42 UNIDAD DE CONTROL Y COMERCIALIZACION DE COCA

43 UNIDAD DE INDUSTRIALIZACION DE COCA

44 UNIDAD DE ASENTAMIENTOS COMUNITARIOS Y DISTRIB. DE TIERRAS

45 UNIDAD DE PROMOSION SOCIAL INDIGENA CAMPESINA

46 UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL
NO REPORTA SEGÚN LA 1178 RESPONSABILIDAD POR LA FUNCION PUBLICA SANCIONES (DESCUENTO, SUSPENSIÓN, DESTITUCION)

47 GRACIAS