Resumen de Transparencia Características Generales de la Organización, Crecimiento Organizacional, Indicadores.

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1 Resumen de Transparencia 2009-2015 Características Generales de la Organización, Crecimiento Organizacional, Indicadores.

2 2 Indice 1.Características Generales de la Organización 2.Crecimiento organizacional Crecimiento Pech, Alumni y Staff Distribución del gasto 3.Indicadores Indicadores Pech

3 3 1. Características generales de la organización 2009201020112012201320142015 Presupuesto anual (MM $) 2874946559029149791.238 Empleados FTE (#) 13,523,53040,138,743,963,8 Empleados en total 1 (#) 15263343495075 Reserva Acumulada (MM $) 265885-42143250235 Profesionales en Sala (#) 296884132136145167 Profesionales Egresados del Programa (#) 00204987161212 eCh 1.Incluyendo full time and part time Fuente: información eCh

4 4 2. Crecimiento Organizacional Crecimiento en personas y gasto

5 5 Crecimiento del programa +85% Alumni (#) *El crecimiento promedio anual de Profesionales en Sala es de 40% *El crecimiento promedio anual de la red de Profesionales Egresados del Programa es de 85% 1. Número total PeCh calculado como PeCh a marzo Fuente: Escala Plan 2013 - 2015 Profesionales eCh en sala de clases (#) +15% +32% +40%

6 6 El staff regional aumenta por nuevos directores regionales Bío Bío y RM Staff total (#) 32% El número de staff ha llegado 63+ personas y su crecimiento promedio anual es de 32% El Staff Regional vs Staff Nacional Staff por área (#) Comentario: No incluye staff de proyectos. Frente a un aumento del 15% PeCh, 32% alumnis y dos nuevas regiones el aumento de FTE es del 45%. El 2015 tuvo énfasis en transitar a operar regionalmente abordando RM como región independiente, abriendo Región Bío Bío y Aysén e incorporando a director nacional de regiones medio tiempo. Fuente: Tabla organizacional eCh Crecimiento del staff 45 %

7 7 Remuneración anual bruta staff por persona (MM CLP) Comentario: No incluye staff de proyectos. El 2015 hay un alza en sueldos porque esperamos tener a todos los directores durante el año (no hay previstos post natal), el 2014 4 directoras estuvieron fuera durante gran parte del año por esa razón). Fuente: Tabla organizacional eCh Cambio de las remuneraciones promedio -13% -9%

8 8 1257 (MM CLP) +30% Crecimiento promedio anual del 30 % 2015 termina con $235 MM reserva acumulada Comentario: Los ingresos reportados son devengados. La diferencia entre los gastos e ingresos devengados es reservas. Los gastos son exhaustivos, incluyendo proyectos no operacionales. Fuente: Departamento de finanzas eCh. (MM CLP) Crecimiento del presupuesto anual 313 526 682 775 1099 1086 1242 +28% 287 494 655 902 914 979

9 9 Distribución del Gasto

10 10 El 2015 se obtiene un porcentaje de gasto en Administración de 16,9%, la meta propuesta para los próximos años es lograr un 15% Comentario: Los gastos son exhaustivos, incluyendo proyectos no operacionales (inversiones). Tomás Recart y Directores Regionales fueron divididos en Administración (30%), Fundraising (30%), Alumni (5%), Escala (15%), Instituto de Verano (5%), Formación (15%). El gasto en Arriendo de oficina fue dividido según la cantidad de personas por área. 1. Escala incluye reclutamiento, selección, y colegios. Fuente: Departamento de finanzas eCh; análisis de datos históricos BCG 287 494 655 902 914 979 1267 Distribución del gasto por área

11 11 El año 2015 se mantiene relativamente constante el gasto proporcional. Sueldos siguen siendo el gasto más significativo en eCh con un 71,4%. Comentario: Los gastos son exhaustivos, incluyendo proyectos no operacionales (inversiones). Fuente: Departamento de finanzas eCh; análisis de datos históricos BCG 979 914 902 655 494 287 1267 72% 70% 7% Distribución del gasto según tipo de gasto

12 12 3. Indicadores Indicadores Pech

13 13 Araucanía Comentario: Gastos por PeCh no incluye montos no operacionales; estos consisten en 7MM CLP en 2012 (ICAT), 55MM CLP en 2013 (ICAT, Yo-Yo Ma, J-PAL, Tracker, Subsidio WB PeCh V región, y arreglos oficina nueva), y 46MM CLP en 2014 (JPAL, UMECH, Catalina Diez, celebración 5 años eCh) Fuente: Departamento de finanzas eCh; análisis de BCG Valparaíso Costo por PeCh Costo por PeCh (MM CLP)Número de PeCh Bío-Bío y Aysen A fines de 2015 no se logra meta de $5,5MM costo por peCh, terminando con $7,6 MM.

14 14 Araucanía PeCh por Staff PeCh por staff Valparaíso Fuente: Organigrama eCh; tabla organizacional eCh; análisis BCG Número de PeCh Bío-Bío y Aysen