ALBERGUE LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE. PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y EGRESOS 2016 El presupuesto de Ingresos y Egresos. Esta información fundamental.

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1 ALBERGUE LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE

2 PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y EGRESOS 2016 El presupuesto de Ingresos y Egresos. Esta información fundamental es de conformidad con el Articulo 8, Fracción V, Enciso C del a Ley de Información Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios

3 El presupuesto de Ingresos y Egresos. Esta información fundamental es de conformidad con el Articulo 8, Fracción V, Enciso C del a Ley de Información Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y EGRESOS 2016 CAPITULOPRESUPUESTO DE INGRESOS100% 5,736,064 4414 Asignación Presupuestaria Municipal Organismo Autónomo 87% 5,000,000 4173 Ingresos por venta de Bienes y Servicios de Org. Descentralizado 12% 700,000 4000 Ingresos Ejercicio 2015 1% 36,064 CAPITULOPRESUPUESTO DE EGRESOS100% 5,736,064 5100Servicio Personales87% 4,995,840 5200Suministro y Materiales2% 131,000 5300Servicio Generales11% 609,224 620AHORRO - DESAHORRO 0

4 SERVICIOS PERSONALES PartidaSERVICIOS PERSONALES 100% 4,995,839.80 87% 5111 Remuneración al personal de carácter permanente 62% 3,112,490 5121 Remuneración al personal de carácter transitorio 2% 75,000 5131 Remuneraciones Adicionales y especiales. (Prima vacacional ) 1% 43,229 5131 Remuneraciones Adicionales y especiales. (Gratificación anual aguinaldo) 9% 432,290 5131 Remuneraciones Adicionales y especiales. (Gratificación anual ISPT ) 3% 138,333 5131 Remuneraciones Adicionales y especiales. (Productos alimenticios para vales de despensa) 6% 311,249 5131 Remuneraciones Adicionales y especiales. (Comisiones para vales despensa) 0% 7,000 5140 Seguridad Social. (Aportaciones al I.M.S.S) 3% 170,751 5140 Seguridad Social. (Cuotas al fondo de Pensiones del Estado) 12% 575,811 5171 Otras Prestaciones ( Día del servidor Publico ) 3% 129,687

5 MATERIALES Y SUMINISTROS Partida MATERIALES Y SUMINISTROS 100% $ 131,000 2% 5211 Materiales de administración. ( Materiales y útiles de oficina) 50% 65,000 5212 Materiales de administración. (Materiales de impresión y reproducción) 37% 48,000 5214 Actualización programa Indetec, 5% 6,000 5261 Comb., lub. y aditivos para vehic. terrestres, 9% 12,000

6 SERVICIOS GENERALES PartidaSERVICIOS GENERALES 100% $ 609,22411% 5314 Servicio telefónico convencional 5% 27,500 5311 Servicio Energía Eléctrica 21% 130,000 5312 servicios gas licuado 20% 120,000 5317 Servicios de internet. Pagina Web 3% 20,000 5333 Recolección de Residuos y material contaminante 2% 10,000 5331 Servicios Legales de Contabilidad y Auditoria 7% 45,000 5341 Comisiones, descuentos y servicios bancarios 2% 10,500 5344 Seguros y Fianzas (Seguros Vehicular ) 2% 15,000 5353 Mantto. y conservación de mob. y eq. de ofc. 3% 21,319 5351 Mantenimiento y conservación de inmuebles 23% 139,905 5355 Mantenimiento y conservación de vehículos 3% 20,000 5359 Servicios de lavandería, limpieza y fumigación. 8% 50,000

7 Nombre PLAZA SueldoPrima Vac.AguinaldoServidor Pensiones Patrón Vales IMSS Acumulado Anual Publico 4.0%14.5% DespensaEconómico EmpleadoAnual Ma. Eugenia CasillasDirección 412,934 5,73557,35217,205.58 16,517.36 59,875.43 34,823.40 6,470 22,653.56 633,566.47 Carmen Rábago Recursos Humanos 394,616 5,48154,80816,442.33 15,784.64 57,219.32 32,991.60 6,470 21,648.63 605,461.08 Carina RiveraContadora 344,112 4,77947,79314,338.00 13,764.48 49,896.24 27,941.20 6,470 18,877.98 527,972.57 Alma ÁngelSecretaria 147,964 2,05520,5516,165.17 5,918.56 21,454.78 8,326.40 6,470 8,117.31 227,021.82 Mariana MaderoT. Social 135,165 1,87718,7735,631.88 5,406.60 19,598.93 7,046.50 6,470 7,415.15 207,384.26 Laura GonzálezT. Social 119,197 1,65616,5554,966.54 4,767.88 17,283.57 5,449.70 6,470 6,539.15 182,884.49 Lourdes HernándezT. Social 119,197 1,65616,5554,966.54 4,767.88 17,283.57 5,449.70 6,470 6,539.15 182,884.49 Oswaldo ZaragozaPsicólogo 119,197 1,65616,5554,966.54 4,767.88 17,283.57 5,449.70 6,470 6,539.15 182,884.49 Cristina GutiérrezDentista 119,197 1,65616,5554,966.54 4,767.88 17,283.57 5,449.70 6,470 6,539.15 182,884.49 Edith VillalvazoEnfermería 119,197 1,65616,5554,966.54 4,767.88 17,283.57 5,449.70 6,470 6,539.15 182,884.49 Cecilia Saucedo PérezRecepción 119,197 1,65616,5554,966.54 4,767.88 17,283.57 5,449.70 6,470 6,539.15 182,884.49 Alicia AnayaRecepción 119,197 1,65616,5554,966.54 4,767.88 17,283.57 5,449.70 6,470 6,539.15 182,884.49 Ángel ReyesAlmacén 105,560 1,46614,6614,398.33 4,222.40 15,306.20 4,086.00 6,470 5,791.02 161,961.18 Francisco EscañeroCocinero 101,760 1,41314,1334,240.00 4,070.40 14,755.20 3,706.00 6,470 5,582.55 156,130.82 Miguel Ángel FrancoChofer 95,400 1,32513,2503,975.00 3,816.00 13,833.00 3,070.00 6,470 5,233.64 146,372.64 Amalia Bautista Contabilidad 95,400 1,32513,2503,975.00 3,816.00 13,833.00 3,070.00 6,470 5,233.64 146,372.64 Juanita ArvizuIntendencia 89,040 1,23712,3673,710.00 3,561.60 12,910.80 2,434.00 6,470 4,884.73 136,614.47 Jobita González MurilloCocinero 89,040 1,23712,3673,710.00 3,561.60 12,910.80 2,434.00 6,470 4,884.73 136,614.47 Jesús MendozaIntendencia 89,040 1,23712,3673,710.00 3,561.60 12,910.80 2,434.00 6,470 4,884.73 136,614.47 Guadalupe PalmerínIntendencia 89,040 1,23712,3673,710.00 3,561.60 12,910.80 2,434.00 6,470 4,884.73 136,614.47 Cipriano GarcíaMantenimiento 89,040 1,23712,3673,710.00 3,561.60 12,910.80 2,434.00 6,470 4,884.73 136,614.47 3,112,490 43,229 432,290 129,687 124,500 451,311 175,379 135,870 170,751 4,775,507

8 PROYECTO 2016 PARTIDANOMBRE ADMINISTRATIVO TRABAJO SOCIALALBERGUETOTALES 1131Sueldos base al personal permanente 1,395,026.00 254,362.00 1,463,102.00 3,112,490.00 1221Sueldos base al personal eventual 75,000.00 1321Prima Vacacional y dominical 19,375.00 3,532.00 20,321.00 43,228.00 1322Aguinaldo 193,754.00 35,328.00 203,209.00 432,291.00 1323ISPT Aguinaldo 62,001.21 11,304.99 65,026.81 138,333.00 1324Gratificación Servidor Público 58,126.08 10,598.42 60,962.57 129,687.07 1541Vales de despensa 107,152.60 12,496.20 55,730.20 175,379.00 1542Despensa en efectivo 32,350.00 12,940.00 90,580.00 135,870.00 1543Comisiones por vales de despensa 3,137.40 571.90 3,290.70 7,000.00 1412Aportaciones de seguridad social 76,531.12 13,954.30 80,265.76 170,751.18 1431Cuotas a Pensiones 258,079.81 47,056.98 270,673.90 575,810.69 2111Materiales, útiles y equipos menores de oficina 65,000.00 2121Materiales y útiles de impresión y reproducción 48,000.00 3331Actualización programa Indetec 6,000.00 2611Combustibles, lubricantes y aditivos 100 12,000.00

9 PARTIDANOMBRE ADMINISTRATIVO TRABAJO SOCIAL ALBERGUE TOTALES 3111Energía eléctrica 13,000.00 117,000.00 130,000.00 3121Gas 120,000.00 3141Telefonía tradicional 27,500.00 3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información 20,000.00 3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados 45,000.00 3411Servicios financieros y bancarios 10,500.00 3451Seguro de bienes patrimoniales 15,000.00 3511Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 139,906.00 3521 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de oficina 21,319.00 3551Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 20,000.00 3581Servicios de limpieza y manejo de desechos 10,000.00 3591Servicios de fumigación 50,000.00 2,461,852.22 402,144.79 2,872,067.94 5,736,064.94 PROYECTO 2016

10 SOLICITAMOS AL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO, LA APROBACION DEL PRESUPUESTO POR EJERCER DEL EJERCICIO 2016.