SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN Y COOPERACIÓN EXTERNA Facilitando un Nuevo Pacto para una Honduras Mejor.

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1 SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN Y COOPERACIÓN EXTERNA Facilitando un Nuevo Pacto para una Honduras Mejor

2 I.Nuestra Visión Una institución estratégica para el desarrollo nacional, regional y el mejoramiento de la gestión pública, reconocida por su capacidad de generar insumos oportunos y de alta calidad técnica para la toma de decisiones, propiciando el debate nacional con la participación de diversos actores de la sociedad.

3 II.NUESTRA MISIÓN Orientar el trabajo gubernamental al cumplimiento de los objetivos y metas de la Visión de País y Plan de Nación, mediante una adecuada alineación de la gestión pública a corto, mediano y largo plazo; asesorando a la Presidencia de la República en la toma de decisiones relacionados con la Visión de País y Plan de Nación, elaborando insumos estratégicos de calidad, propiciando el debate nacional y coordinando el Sistema Nacional de Planificación.

4 III.Algunos antecedentes La SEPLAN fue creada mediante decreto 286 – 2009 para apoyar y dar seguimiento a la ejecución de la Visión de País y Plan de Nación Se constituyó de la conjunción de seis instituciones públicas que funcionaban de manera desarticulada con el fin de darle un orden sistémico a los esfuerzos de planificación y coordinación de las acciones públicas en pro del desarrollo Como es una institución nueva, no ha estado exenta de los problemas ocasionados por la lentitud de los trámites que implica la contratación de personal y entrega de servicios En la actualidad ha cumplido con todas la metas de su POA, pese a la inflexibilidad de su presupuesto

5 IV.Algunos logros de la SEPLAN en 8 meses de gestión Estructuración de las 16 regiones del país en cumplimiento a la Ley Organización de 6 de los 16 Consejos Regionales de Desarrollo Capacitación, en asociación con SEFIN, de las 86 instituciones públicas del país para el alineamiento del Anteproyecto de Presupuesto 2011 Socialización del Anteproyecto de Presupuesto 2011 en las 16 regiones del país Elaboración del Plan de Gobierno 2010-2014 Certificación del Anteproyecto de Presupuesto 2011 conforme a Ley

6 IV.Algunos logros de la SEPLAN en 8 meses de gestión Definición de un marco de políticas para el reordenamiento de la cooperación internacional Gestión de recursos externos para solventar la crisis por las lluvias en el país Apoyo a la Secretaría de Desarrollo Social en el proceso de articulación de políticas sociales Apoyo a los Gabinetes Sectoriales en la definición de políticas Articulación de un proceso de gestión de conocimiento con las Universidades públicas y privadas del país para mejora en la investigación y desarrollo

7 Consideraciones finales Para continuar con el proceso iniciado y darle sostenibilidad hay que: Fortalecer las capacidades para la planificación y presupuestación en el Sector Público. Fortalecer las UPEGs, mantener los equipos técnicos de trabajo y procurar la estabilidad laboral en las mismos. Contar con Planes Estratégicos Institucionales bien estructurados. Será necesario reconceptualizar y revalorizar el POA como instrumento de planificación de corto plazo. Procurar el ordenamiento institucional del sector público y fortalecer los procesos de descentralización. Promover un amplio involucramiento en los procesos de planificación y presupuestación de los diferentes actores en diversos niveles: local, regional y nacional. De vital importancia es concluir la organización de los Consejos Regionales de Desarrollo y fortalecer las capacidades de las Unidades Técnicas.

8 SECRETARIA TECNICA DE PLANIFICACION Y COOPERACION EXTERNA PRESUPUESTO PROGRAMADO Y EJECUTADO POR PROGRAMA CIFRAS EN MILES DE LEMPIRAS Nombre del Programa PRESUPUESTO VIGENTE EJECUCION AL 13 DE OCTUBRE FONDOS CONGELADOS SEFINSALDO DISPONIBLE EJECUCION DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR 48,446.1 25,638.0 3,253.0 19,555.152.9% SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES 17,784.8 4,435.1 13,349.724.9% TOTAL PROGRAMA 1 66,230.9 30,073.1 3,253.0 32,904.845.4% COORD. SERV. TECNICOS DE PLANEACION 9,484.4 911.3 630.6 7,942.59.6% COORD. SERV. DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 7,724.9 855.5 - 6,869.411.1% SERV. ORG. Y FUNC. ORGANISMOS REGIONALES 8,085.4 388.0 - 7,697.44.8% DESARROLLO E IMPLEMNT. DE ESTRAT. DE CAPACITACION 5,663.1 358.4 1,623.1 3,681.66.3% TOTAL PROGRAMA 11 30,957.8 2,513.2 2,253.7 26,190.98.1% COORD. DE LA GESTION Y SEG. DE COOPERACION INTERNAC. 8,634.3 567.2152.1 7,915.06.6% DESARROLLO DE ESTRAT. FORTALECER IMAGEN DE PAIS 4,614.1 476.10 4,138.010.3% DEFINIR Y DESARR. POLIT. Y ESTRAT. COMPET. E INNOVACION 10,830.4 1,472.7 309.2 9,048.513.6% TOTAL PROGRAMA 12 24,078.8 2,516.0 461.3 21,101.510.4% SERV.REG. PROCESO DE PLANEACION DEL DESARROLLO (UPTR) 18,501.4 - 47.5 18,453.90.0% TOTAL PRESUPUESTO SEPLAN 139,768.9 35,102.3 6,015.5 98,651.125.1% CONTROL DE INUNDACIONES 72,054.5 26,921.3936.5 44,196.737.4% PROGRAMA AMPLIANDO HORIZONTES 56,739.2 3,936.1 393.6 52,409.56.9% PROYECTO APRENDE 114,172.3 51,953.0 - 62,219.345.5% PROYECTO EUROSOLAR 15,045.8 915.3 - 14,130.56.1% PROGRAMA APOYO CONSOLIDACION DE LA RED 3,230.1 391.8 - 2,838.312.1% SUMAN PROGRAMAS Y PROYECTOS 261,241.9 84,117.5 1,330.1 175,794.332.2% TOTAL GENERAL SEPLAN 401,010.8 119,219.8 7,345.6 274,445.429.7%

9 SECRETARIA TECNICA DE PLANIFICACION Y COOPERACION EXTERNA PRESUPUESTO APROBADO 2010 PROGRAMADO 2011 CIFRAS EN MILES DE LEMPIRAS Nombre del Programa PRESUPUESTO VIGENTE 2010 PRESUPUESTO PROGRAMADO 2011VARIACION 2011-2010 VARIACION % DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR 48,446.1 42,897.7 -5,548.488.5% SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES 17,784.8 16,963.1 -821.795.4% TOTAL PROGRAMA 1 66,230.9 59,860.8 -6,370.190.4% COORD. SERV. TECNICOS DE PLANEACION 9,484.4 12,511.0 3,026.6131.9% COORD. SERV. DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 7,724.9 16,883.1 9,158.2218.6% SERV. ORG. Y FUNC. ORGANISMOS REGIONALES 8,085.4 15,080.4 6,995.0186.5% DESARROLLO E IMPLEMENT. DE ESTRAT. DE CAPACITACION 5,663.1 8,200.3 2,537.2144.8% TOTAL PROGRAMA 11 30,957.8 52,674.8 21,717.0170.2% COORD. DE LA GESTION Y SEG. DE COOPERACION INTERNAC. 8,634.3 11,444.0 2,809.7132.5% DESARROLLO DE ESTRAT. FORTALECER IMAGEN DE PAIS 4,614.1 6,148.8 1,534.7133.3% DEFINIR Y DESARR. POLIT. Y ESTRAT. COMPET. E INNOVACION 10,830.4 14,096.6 3,266.2130.2% TOTAL PROGRAMA 12 24,078.8 31,689.4 7,610.6131.6% SERV.REG. PROCESO DE PLANEACION DEL DESARROLLO (UPTR) 18,501.4 23,754.8 5,253.4128.4% TOTAL PRESUPUESTO SEPLAN 139,768.9 167,979.8 28,210.9120.2% CONTROL DE INUNDACIONES 72,054.5 88,724.2 16,669.7123.1% PROGRAMA AMPLIANDO HORIZONTES 56,739.2 -100.0% PROYECTO APRENDE 114,172.3 8,068.4 -106,103.97.1% PROYECTO EUROSOLAR 15,045.8 10,130.0 -4,915.867.3% PROGRAMA APOYO CONSOLIDACION DE LA RED 3,230.1 2,247.2 -982.969.6% SUMAN PROGRAMAS Y PROYECTOS 261,241.9 165,909.0 -95,332.963.5% TOTAL GENERAL SEPLAN 401,010.8 333,888.8 -67,122.083.3%

10 SECRETARIA TECNICA DE PLANIFICACION Y COOPERACION EXTERNA RESULTADOS DE PRODUCCION EJERCICIO FISCAL 2011 PROG. DESRIPCIONRESULTADODESCRIPCIONUNIDAD DE MEDIDACANTIDADCOSTO EN MILES 1 ACTIVIDADES CENTRALES 1 PROCESOS DE DESCENTRALIZACION, ORDENAMIENTO Y DESARROLLO TERRITORIAL A NIVEL REGIONAL, MUNICIPAL Y LOCAL FACILITADOS NO. DE PROCESOS1 59,860.80 11 SERVICIOS TECNICOS DE PLANEACION DEL DESARROLLO 1 DISEÑO CONCEPTUAL Y METODOLOGICO DEL SISTEMA DE PLANIFICACION Y SEGUIMIENTO ELABORADO NO. DE DOCUMENTOS1 10,534.96 2 PLAN DE NACION SOCIALIZADO EN LAS REGIONES DE LA VISION DE PAIS NO. SOCIALIZACIONES1 42,139.84 12 SERVICIOS DE COMPETITIVIDAD E INNOVACION 1 ESTRATEGIAS DESAROLLADA PARA FORTALECER LA IMAGEN DEL PAIS NO. DE ESTRATEGIAS1 22,182.58 2 POLITICAS DESAROLLADAS NO. DE POLITICAS1 9,506.82 13 SERVICIOS REG. PARA EL PROCESO DE PLANEACION DEL DESARROLLO 1 PROCESOS DE DESCENTRALIZACIÓN, ORDENAMIENTO Y DESARROLLO TERRITORIAL A NIVEL REGIONAL, MUNICIPAL Y LOCAL FACILITADOS. 1 23,754.80 14 CONTROL DE INUNDACIONES 1 CANALIZACIONES CONSTRUIDAS METROS CUBICOS 200,500 14,669.37 2 ESPIGONES DE GAVION CONSTRUIDOS METROS CUBICOS3001 29,970.45 3 ALCANTARILLAS CONSTRUIDAS NO. DE UNIDADES2 7,936.95 4 BORDOS CONSTRUIDOS METROS CUBICOS 311,500 36,147.43 15 PROGRAMA AMPLIANDO HORIZONTES 1 DOCENTES CAPACITADOS A NIVEL NACIONAL NO. DE DOCENTES4500 39,717.44 2 CENTROS EDUCATIVOS DOTADOS DE EQUIPO NO. DE CENTROS1560 17,021.76 16 PROYECTOS DE DESARROLLO EDUCATIVO Y TECNOLOGICO 1 AULA COMUNITARIA DOTADA CON ENERGIA SOLAR NO. DE AULAS438 10,130.00 2 CENTROS COMUNITARIOS FORTALECIDOS NO. DE CENTROS2720 2,247.20 3 CENTROS EDUCATIVOS CONECTADAS CON ACCESO A INTERNET NO. DE CENTROS441 8,068.40 TOTAL PRESUPUESTO 2011 333,888.80