REPORTE CONTROL DE GESTION AL 30 SEPTIEMBRE DE 2012 Dirección Regional Fosis Los Ríos.

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1 REPORTE CONTROL DE GESTION AL 30 SEPTIEMBRE DE 2012 Dirección Regional Fosis Los Ríos

2 Avance Indicadores Desempeño Colectivo  Indicador 1 Porcentaje de Instituciones públicas o privadas que obtienen el sello de la Alianza “por un Chile sin Pobreza” en alguno de sus proyectos. 2 Gobierno de Chile | Ministerio de Planificación | FOSIS Forma de calculo valor efectivo) Cumplimiento al 30/09/2012 Meta Estimada 2012 Observaciòn (N° de instituciones públicas o privadas que obtienen el sello de la Alianza “por un Chile sin Pobreza” en alguno de sus proyectos, a diciembre del año t/Nº de instituciones planificadas para el año t) *100 0 % 100 % Se ha solicitado eliminar este indicador por cuanto la gestión y otorgamiento del sello se ha radicado en el MDS

3 Avance Indicadores Desempeño Colectivo  Indicador 2 Porcentaje de usuarios con variable(s) de intervención medidas al término del proyecto, al 31 de diciembre año 2012 Fórmula de Cálculo Valor Efectivo (VE) Cumplimiento al 30/09/012 Meta Estimada 2011 Observación (N° de usuarios con registro en las variables de intervención hasta el 31 de diciembre año 2012 / Total de usuarios de proyectos terminados normalmente al 31 de diciembre año 2012)*100. 93 % 95% 1207 1295 Nota: Se consideran usuarios de proyectos contratados entre el 2010 y 2011

4 Avance Indicadores Desempeño Colectivo  Indicador 3 Porcentaje de proyectos terminados dentro del plazo planificado. Fórmula de Cálculo Valor Efectivo (VE) Cumplimiento al 30/09/2012 Meta Estimada 2012 Observación (N° de proyectos 2011 terminados, dentro del plazo planificado, al 31 de diciembre de 2012/N° total de proyectos 2011, que terminan al 31 de diciembre año 20128)*100 74% 70% 57 _____ 77

5 Avance Indicadores Desempeño Colectivo  Indicador 4 Eficacia: Porcentaje de familias en situación de vulnerabilidad social que son incorporadas al Programa Puente en el año t, respecto del total de familias en vulnerabilidad social asignadas por MIDEPLAN para contactar durante el año t. Fórmula de Cálculo Valor Efectivo (VE) Cumplimiento al 30/09/2012 Meta Estimada 2012 Observación (N° de familias en situación de vulnerabilidad social incorporadas al Programa Puente en el año t /N° total de familias vulnerables socialmente asignadas por MIDEPLAN para ser atendidas durante el año t)*100 93,6 % 93% 995 ---- 1063

6 Avance Indicadores Desempeño Colectivo  Indicador 5 Eficacia: Porcentaje de familias egresadas del Programa Puente durante el año t, habilitadas para actuar en la red social pública. Forma de cálculo valor efectivoCumplimiento al 30/09/2012 Meta Estimada 2012 Observación ( N° de familias egresadas del Programa Puente, durante el año t, con las 13 condiciones mínimas habilitantes cumplidas/ N° de familias egresadas del Programa Puente durante el año t)*100 86,5% 86% 521/602

7 Avance Indicadores Desempeño Colectivo  Meta 6 Eficiencia: Sumatoria de la desviación estándar entre la ejecución trimestral de los recursos de inversión y su planificación. Fórmula de Cálculo Valor Efectivo (VE) Cumplimiento al 30/09/2012 Meta Estimada 2012 Observación 0,07 100% 0,5% Se proyecta, dado el avance actual, que no existirán problemas para alcanzar la meta establecida de un 95%.. $506.645.000 ___________ $582.245.000 Nota: 1.- Indicador se medirá trimestralmente, e incluye las desviaciones positivas y negativas. Se considerará la planificación realizada en la Planilla de Planificación de la Inversión Programática al 31 de marzo. Programas se planifican en la Planilla de Planificación de la Inversión Programática

8 Avance Indicadores Desempeño Colectivo  Indicador 7 Porcentaje de los proyectos a cargo de cada ADL y/o profesionales de empleo supervisados el año 2012. Fórmula de Cálculo Valor Efectivo (VE) Cumplimiento al 30/09/2012 Meta Estimada 2012 observación (Nº de proyectos supervisados a diciembre del año 2012/ Nº Total de proyectos supervisables en el año 2012) *100. 66% 95% 71 ---- 108 Nota: 1.- Se consideran supervisables todos los proyectos registrados en el SGI y/o SNS que no cuenten con solicitud de cierre y/o resolución de término. Los criterios para determinar el universo de proyectos supervisables se definirán durante el primer trimestre del año 2012..

9 Avance Indicadores Desempeño Colectivo  Indicador 8 Porcentaje del Presupuesto asignado al Centro de Responsabilidad, ejecutado, al 31 de diciembre de 2012. Fórmula de Cálculo Valor Efectivo (VE) Cumplimiento al 30/09/2012 Meta Estimada 2011 observación (Monto ejecutado al mes de diciembre del año 2012 / Presupuesto total del centro de Responsabilidad, asignado al 30 de junio año 2012)* 100 66,8 % 95% Se proyecta, dado el avance actual, que no existirán problemas para alcanzar la meta establecida de un 95% 900.215.973/ $ 1.347.647.854

10 Avance Indicadores Desempeño Colectivo  Meta 9 Índice de Gestión de Recursos Humanos. El índice se compone del cumplimiento de tres factores: F1 Porcentaje de Contratos de trabajadores a honorarios, elaborados en un plazo menor o igual a diez días hábiles. F2 Porcentaje de inducciones realizadas a los trabajadores nuevos del FOSIS, en un plazo máximo de 20 días hábiles desde el ingreso. F3 Porcentaje de Funcionarios/as retroalimentados durante el proceso de evaluación de desempeño. Fórmula de Cálculo Valor Efectivo (VE) Cumplimiento al 30/09/2011 Meta Estimada 2011 Observación La formula de cálculo para cada factor es: f1: ((n° total de contratos despachados al nivel central en un tiempo menor o igual a 10 días hábiles /n° total de contratos tramitados en el año 2012) x100.)*50% f2:(nº de inducciones realizadas a los trabajadores nuevos del FOSIS entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2012, en un plazo máximo de 20 días hábiles desde el ingreso / n° trabajadores nuevos ingresados al FOSIS durante el mismo período) x 100.)*25%) f3:((n° de personas retroalimentadas durante el proceso de evaluación de desempeño / n° de personas evaluadas durante el proceso de evaluación de desempeño) x100.)*25%) 100% 97,5 % Sin observación

11 Resumen Proyectos por estado y año de ADLs y Supervisores 2012 ANDRES HERNANDEZ S. Estado / año20102011Total Activo77 En cierre11 Termino Normal88 Total16 BARBARA BRAVO Estado / año20112012Total Activo66 En cierre Termino Normal13 Total13619

12 Resumen Proyectos PATRICIA FERNANDEZ Estado / año20112012Total Activo77 En cierre11 Termino Normal13 Total14721 LEYLA HIRMAS Estado / año20112012Total Activo En cierre Termino Normal10 Total10

13 Resumen Proyectos PAOLA VASQUEZ Estado / año20112012Total Activo31013 En cierre Termino Normal13 Suspendido Total161026 RUTH VANESSA OLIVA Estado / año20102011Total Activo11 En cierre Termino Normal33 Total44

14 Resumen Proyectos RODRIGO COFRE Estado / año20102011Total Activo11 En cierre Termino Normal Suspendido Total11 MARCO LEON Estado / año20102011Total Activo En cierre Termino Normal11 Suspendido Total11

15 Resumen Proyectos MASSIEL DIAZ Estado / año20102011Total Activo1 En cierre Termino Normal Suspendido Total11 GUISELA MIRANDA Estado / año20112012Total Activo99 En cierre11 Termino Normal11 Suspendido Total12921

16 SITUACION GENERAL DE PROYECTOS POR ESTADO Y AÑO FOSIS REGION DE LOS RIOS ESTADO / AÑO20112012TOTAL Activo123345 En cierre404 Suspendidos000 Termino Normal720 TOTAL8833121

17 SITUACION DE GARANTIAS Garantía / AñoObservación 20102011Total Fiel Cumplimiento033 Al 30 de septiembre 2012 existen Garantías de Fiel Cumplimiento vencidas. 14-322307-00178-11 Corp. Municipal Panguipulli 14-411103-00157-11 Asoc. Guías Liquiñe 14-411103-00158-11 Mesas Comunales Emprendedoras Garantía / Año Observación 20102011Total Anticipo033 Al día 30 de SEPTIEMBRE 2012 existen las siguientes Garantías de Anticipo Vencidas, según información entregada por el SGI. 14-322307-00178-11 Corp. Municipal Panguipulli 14-411103-00157-11 Asoc. Guías Liquiñe 14-411103-00158-11 Mesas Comunales Emprendedoras Nota : El análisis de las garantías se realiza sobre los Proyectos en Estado de Cierre y Activos.

18 SITUACION FINANCIERA CONTABLE DE PROYECTOS TOTAL DE PROYECTOS AÑO / SITUACIÓN Montos Pagados Rendidos SGIReintegrado Rendidos y Reintegrado Sifico % R. Sifico 2010$ 827.987.963*$ 825.258.535$ 1.666.756$ 826.925.29199,9 % 2011$947.436.497$ 875.186.354$ 37.051.970$ 910.384.52796 % 2012$ 595.955.000$ 152.178.137$ 125.587.39025,5 % PROYECTOS ACTIVOS AÑO / SITUACIÓN Montos Pagados Rendidos SGIReintegrado Rendidos y Reint. Sifico % R. Sifico 2010 2011 $ 79.520.000$ 27.667.678$ 16.800.550$ 39.667.04155,9 % 2012$ 595.955.000$ 152.178.137$ 125.587.39025,5 % * Proyectos 2010 en cobro judicial: 14-311304-00199-10 $ 984.261 y 14-311308-00254-10 por $ 78.411 * Recursos reintegrados 2011: SGI $18.565.550, SIFICO $ 18.565.550

19 AVANCE FORMULARIO H (Indicadores Desempeño)

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21 INFORMACIONES ADICIONALES 1.Se han cerrado la totalidad de los Proyectos 2010, quedando con proyectos activos el año 2011 y 2012. 2.El avance de los indicadores del Formulario H, se miden a la totalidad del Servicio, pero se entiende que cada dirección Regional debe aportar al cumplimiento de la Meta.

22 Gracias