REPORTE CONTROL DE GESTION AL 30 DE JUNIO DE 2013 Dirección Regional Fosis Atacama Preparado por: Rodrigo Hidalgo Montero Encargado Regional Control de.

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1 REPORTE CONTROL DE GESTION AL 30 DE JUNIO DE 2013 Dirección Regional Fosis Atacama Preparado por: Rodrigo Hidalgo Montero Encargado Regional Control de Gestión

2 Avance Indicadores Desempeño Colectivo  Indicador 1 Porcentaje de usuarios1 del programa Yo Emprendo Semilla que terminan su intervención ocupados e incrementan sus ingresos el año t, respecto del total de usuarios del programa Yo Emprendo Semilla que terminan la intervención en el año t. 2 Gobierno de Chile | Ministerio de Desarrollo Social| FOSIS Forma de calculo valor efectivo) Cumplimiento al 30/06/2013 Meta Estimada 2013 Observaciòn ((N° de usuarios del programa Yo Emprendo Semilla que terminan su intervención ocupados e incrementan sus ingresos el año t,/N° de usuarios desocupados que son atendidos por el Programa Yo Emprendo Semilla y que culminan su intervención en el año t)*100 97% 91% El porcentaje de peso de este indicador es de un 10%.- 356 ------- 366 Observación 1.-Universo de cálculo: Usuarios desocupados atendidos en los programas: Apoyo al Microemprendimiento, Empleo Extraordinario y Yo emprendo Semilla (CHISOL, Regular y/o Mixto) y pertenecen a proyectos con “Término Normal” durante el año t. (Se excluyen usuarios en estado de “Abandono”). Cumplen condición: Los usuarios del universo de cálculo, que terminan su intervención ocupados e incrementan sus ingresos el año t.

3 Avance Indicadores Desempeño Colectivo  Indicador 2 Porcentaje de usuarios del programa Yo Emprendo que aumentan sus ingresos en a lo menos 5% de sus ingresos iniciales, del total de usuarios que terminan su intervención en el año t. Forma de cálculo valor efectivoCumplimiento al 30/06/2013 Meta Estimada 2013 Observación (N° de usuarios/as con aumento porcentual igual o mayor al 5% en ingreso autónomo individual al egreso del programa /N° total de usuarios/as que egresan del programa durante el año t )*100) 88%70% El peso del indicador es de un 10%.. 60 _____ 68 Observación:.

4 Avance Indicadores Desempeño Colectivo  Indicador 3 Porcentaje de consultas no derivadas año t, respondidas en un plazo de siete días hábiles. Fórmula de Cálculo Valor Efectivo (VE) Cumplimiento al 30/06/2013 Meta Estimada 2013 Observación (Total de consultas no derivadas, respondidas en un plazo de siete días hábiles/ Total de consultas no derivadas de la región)*100. 79% 90% El porcentaje de este indicador es de un 10%. 500 ----------- 636 Observación:.

5 Avance Indicadores Desempeño Colectivo  Indicador 4 Porcentaje de familias egresadas del Programa Puente durante el año t, habilitadas1 para actuar en la red social pública. Fórmula de Cálculo Valor Efectivo (VE) Cumplimiento al 30/06/2013 Meta Estimada 2013 Observación N° de familias egresadas del Programa Puente, durante el año t, con las 13 condiciones mínimas habilitantes cumplidas /N° de familias egresadas del Programa Puente durante el año t)*100.. 90% 87% El porcentaje de peso de este indicador es de un 10% 260 ------- 289

6 Avance Indicadores Desempeño Colectivo  Indicador 5 Porcentaje del Presupuesto asignado al Centro de Responsabilidad, ejecutado, al 31 de diciembre de 2013 Fórmula de Cálculo Valor Efectivo (VE) Cumplimiento al 30/06/2013 Meta Estimada 2013 observación ( Monto del Presupuesto, del Centro de responsabilidad, ejecutado al 31 de diciembre de 2013 / Presupuesto total del Centro de Responsabilidad, asignado al 30 de junio año 2013)* 100 39% 95% El porcentaje de peso de este indicador es de un 20%. $ 585.781.243 ________________ $ 1.489.931.342

7 Avance Indicadores Desempeño Colectivo  Meta 6 Porcentaje de los proyectos a cargo de cada ADL y/o profesionales de empleo supervisados el año 2013.. Fórmula de Cálculo Valor Efectivo (VE) Cumplimiento al 30/06/2013 Meta Estimada 2013 observación ( Número de proyectos supervisados a diciembre del año t/Nº Total de proyectos supervisables en el año t)*100 99% 95% El porcentaje de peso de este indicador es de un 20%. 106 ----- 107

8 Avance Indicadores Desempeño Colectivo  Meta 7 Porcentaje de proyectos terminados dentro del plazo planificado. Fórmula de Cálculo Valor Efectivo (VE) Cumplimiento al 30/06/2013 Meta Estimada 2013 Observación ( N° de proyectos año t-1 terminados, dentro del plazo planificado al 31 de diciembre año t/N° total de proyectos año t-1, que terminan al 31 de diciembre año t)*100 91% 70% El porcentaje de peso de este indicador es de un 20%. 51 ----- 56

9 Resumen Proyectos por Estado y Año de ADL´s, Encargados de Línea y /o Supervisores 1) En este resumen se señalaran solo los Proyectos correspondientes al año 2011, 2012 y 2013 ya que los años anteriores se encuentran con la totalidad de los Proyectos en estado Término Normal. 2) Es importante recordar, que debido a la modificación de estructura del año 2011, los proyectos (2011) fueron asignados a los Encargados de Línea, situación que el 2012 fue modificada, asignando nuevamente los Proyectos a cada uno de los ADLs, y donde los Encargados de Línea también tendrán asignación de Proyectos

10 Resumen Proyectos por estado y año de ADLs, Encargados de Línea y/o Supervisores CAROLINA CAMPOS Estado / año201120122013Total Activo0112 En cierre0000 Termino Normal46010 Termino Especial1001 En Tramite0011 No contratado0022 Total57416 JUAN MORALES Estado / año201120122013Total Activo0123 En cierre0101 Termino Normal133016 Total135220

11 Resumen Proyectos por estado y año de ADLs, Encargados de Línea y/o Supervisores MAURICIO RAMIREZ Estado / año20112012Total Activo000 En cierre000 Termino Normal190 Total190 WALTER MUÑOZ Estado / año201120122013Total Activo0707 En cierre0303 Termino Normal0170 Termino Resciliado0101 No contratado0404 Total0320

12 Resumen Proyectos por estado y año de ADLs, Encargados de Línea y/o Supervisores MARIO REYES Estado / año201120122013Total Activo0325 En cierre0101 Termino Normal0404 No contratado0303 Total011213 FREDY ALARCON Estado / año201120122013Total Activo0000 En cierre0000 Termino Normal5005 Total5005

13 Resumen Proyectos por estado y año de ADLs, Encargados de Línea y/o Supervisores RODRIGO LEYTON Estado / año201120122013Total Activo1023 En cierre0101 Termino Normal0606 Total17210 VIVIANA VILLALOBOS Estado / año201120122013Total Activo0033 En cierre0000 Termino Normal1809 Total18312

14 Resumen Proyectos por estado y año de ADLs, Encargados de Línea y/o Supervisores MARCELO CARLIN Estado / año201120122013Total Activo0303 En cierre0000 Termino Normal0140 Termino Resciliado0101 Total0180 XIMENA GOMEZ ( NIVEL CENTRAL) Estado / año201120122013Total Activo0000 En cierre0000 Termino Normal0000 Termino Especial0101 Por Iniciar0011 Total0112

15 Resumen Proyectos por estado y año de ADLs, Encargados de Línea y/o Supervisores FRANCISCO TORREJON Estado / año201120122013Total Activo0358 En cierre0000 Termino Normal0606 Total09514 ANDRES BURGOS Estado / año201120122013Total Activo0022 En cierre0000 Termino Normal0202 Total0224

16 Resumen Proyectos por estado y año de ADLs, Encargados de Línea y/o Supervisores DANIEL CONTRERAS Estado / año201120122013Total Activo0145 En cierre0202 Termino Normal0303 Total06410

17 SITUACION GENERAL DE PROYECTOS POR ESTADO Y AÑO FOSIS REGION DE ATACAMA ESTADO / AÑO201120122013TOTAL Activo1192141 En cierre0808 Termino Resciliado0202 Termino especial1102 Termino Normal42690111 No Contratado0729 En Tramite0011 Por Iniciar0011 TOTAL4410625175 Observación: 1)El Proyecto con Termino Especial 2012, còdigo 03-384105-00100-12,estuvo cargado a una Supervisora de Santiago (Ximena Gomez), ya que corresponde a un convenio con SENAMA- 2)Los No contratados 2012, códigos 03-481101-00113-12 ; 03-481101-00114-12, 03-485109- 00161-12, 03-600304-00065-12, 03-600307-00188-12 ; 03-600307-00189-12, 03-600307-00190- 12, 03,387302,00044-13 y 03,387302,00045-13 no iniciaron proceso de ejecución.-

18 ESTADO PROYECTOS 2011

19 ESTADO PROYECTOS 2012

20 ESTADO PROYECTOS 2013

21 CARGA DE PROYECTOS ACTIVOS POR ADLs, ENCARGADOS DE LINEA Y/O SUPERVISORES

22 SITUACION DE GARANTIAS Garantía / Año AÑO Observación 201120122013Total Fiel Cumplimiento0000 De acuerdo al SGI no existen Proyectos 2011,2012 y 2013 sin respaldo de Garantias. Garantía / Año AÑO Observación 201120122013Total Anticipo0200 De acuerdo al SGI existen 2 garantias vencidas, con Saldos pendientes por rendir. Los proyectos en esta condición son los còdigos 03.481111,00173-12 (Supervisor Mario Reyes) y 03,600306,00133-12 (Supervisor Walter Muñoz). Mario Reyes deberà informar sobre las medidas tomadas. En el caso del Proyecto de Walter Muñoz, este indica que las rendiciones se encuentran ingresadas al Servicio, pero por algunos problemas, las rendiciones no se han podido ingresar, razón por la cual se deben ingresar actualmente una a una. Para verificar Walter me entrega carta de ingreso de rendición Nª 10, con fecha 04 de Junio. Nota : El análisis de las garantías se realiza sobre los Proyectos en Estado de Cierre y Activos.

23 SITUACION FINANCIERA CONTABLE DE PROYECTOS TOTAL DE PROYECTOS AÑO / SITUACIÓNMontos PagadosRendidos SGI% R. SGIRendidos Sifico% R. SificoObservación 2011$1.016.209.877$ 1,005,727,52098,96%$1.009.941.52099,38%Se ha realizado un Ajuste en la información del SIFICO, lo que provoca esta diferencia 2012$1.781.316.828$1.701,763,81295,53%$1,689,190,15194,82% 2013$270.338.783$34,729,8871,13%$34.729.8871,13% PROYECTOS ACTIVOS AÑO / SITUACIÓNMontos PagadosRendidos SGI% R. SGIRendidos Sifico% R. SificoObservación 2011$15.000.000$ 4.625.839.30.83%$4.625.83930,83% 2012$357,375,150$284.776.70979,69%$272,203,04876,17% 2013$270.338.783$34.729.88712,85%$34.729.88712,85% :

24 SEGUIMIENTO PLANIFICACION RECURSOS REGULARES 2013 Observación: 1)El total de recursos para proyectos, asignados a la fecha es de $ 870,643,000.- 2)No se incorporan en este cuadro los recursos correspondientes al Programa IEF (Prog. Apoyo Psicosocial y Sociolaboral), y los recursos FNDR 3)La Planificación es la corregida en el mes de Julio de 2013.-.- MESES DEL AÑO MARZOABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRE MONTOS PROYECTADOS $ 16.047.500$ 67.198.766$ 50.035.600$ 138.627.617$ 93.200.825$ 272.252.800$ 41.316.300$ 59.438.592$ 132.525.000$ 0 PROYECCION AVANCE PLANIF. 1,84%7,72%5,75%15,92%10,70%31,27%4,75%6,83%15,22%0,00% PAGOS REALES$ 16.047.500$ 67.198.766$ 50.035.600$ 138.627.617$ 0 % CUMPLIMIENTO PLANIF. 100%100,00% 0,00% AVANCE ACUMULADO 1,84%9,56%15,31%31,23%0%

25 APORTE REGIONAL PARA CUMPLIMIENTO DE LOS PMG Observación : 1) Los PMG, se miden de manera Nacional.

26 CONTROL DE RIESGO INSTITUCIONAL PLAN DE TRATAMIENTOS DE RIESGOS CRÍTICOS 2013 MinisterioDESARROLLO SOCIALMinistroJOAQUÍN LAVIN INFANTE Servicio o entidad FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSIÓN SOCIAL Jefe de Servicio o entidadCLAUDIO STORM QUINTEROS SubServicio Firma de Jefe de Servicio o entidad Plan de Tratamiento de Riesgos Críticos ProcesoSubprocesoEtapaRiesgo Estrategia genérica Descripción de la estrategia a aplicar Responsable de la estrategia PlazoIndicador de logro Periodo Medición del Indicador Meta Evidencia que se observará Avance 31 de Marzo de 2013 Provisión de productos estratégicos Difusión Monitoreo de apariciones en prensa Que no exista una entrega oportuna y completa de la informaciónde la oferta programática por parte del equipo regional, a los distintos receptores de información, lo cual puede ocacionar un retraso en la ejecución programática. REDUCIR El Jefe de Programas Regional debe planificar la difusión de la oferta programática, hacer una reunión general con los ejecutores de la región explicando la oferta existente, y utilizar los medios de comunicación a su alcance para hacer pública la oferta regional a los potenciales beneficiarios. Jefe de Programas Regional 31/12/2012 Que se realicen reuniones con Ejecutores para explicar la Oferta Programática 2013, y difundir por diversos medios las postulaciones de los Programas. 30/04/201380% Informe de Licitaciones a Mayo de 2013. Con fecha 10/06/2013, se envio a Berta Zuñiga, la información con los verificadores de las acciones efectuadas para dar cumplimiento a la estrategìa diseñada por el Servicio.

27 Indicadores de Gestión FOSIS 2013 (Formulario H)

28 INFORMACIONES ADICIONALES 1.Se ha ingresado el PROPIR 2013, y su correspondiente avance al mes de Junio 2013, en la Pagina Chile indica de la Subdere. 3.- Durante el mes de Marzo 2013, se aprobó, por parte del Gobierno Regional de Atacama, la transferencia de recursos al FOSIS por sobre los $1.500.000.000. 4:- Durante los primeros días del mes de Julio, se recepciono Informe de Auditoría Interna, el cual efectúa varias observaciones a proyectos ejecutados o en ejecución por parte del Servicio. Este informe se debe responder en un plazo de 20 días desde el momento de su recepción. Se debería asignar a un Funcionario para sistematizar la respuesta. 5:- Los primeros dìas del mes de Julio de 2013, el Jefe DGP envió solicitud de modificación PIP al nivel central para ajustar esta Planificación a nuevas condiciones de ejecución. Estos ajuste a la Planificación, son solicitadas por el Nivel Central, y generalmente son aprobadas.

29 Gracias