INFORME CONTROL DE GESTION AL 31 DE MAYO 2012 Región del Maule.

Presentación del tema: "INFORME CONTROL DE GESTION AL 31 DE MAYO 2012 Región del Maule."— Transcripción de la presentación:

1 INFORME CONTROL DE GESTION AL 31 DE MAYO 2012 Región del Maule

2 DETALLE DE INFORME DE AVANCE AL 31 DE MAYO DE 2012 Familias Egresadas del Programa Puente con 13 Condiciones Mínimas habilitantes. Cobertura Programa Puente Estado de Garantías de Anticipo Estado de Garantías de Fiel Cumplimiento Estado de Matriz de Supervisión Situación de Proyectos 2011 Proyectos con Término Normal con Plazo de Cierre de 60 días Situación de Beneficiarios Proyectos 2011, en estado Terminados en SNU Situación Financiera de Proyectos Activos Situación de Rendiciones ingresadas al SGI V/S las Procesadas en SIFICO 2011 Ejecución Presupuestaria 2012 Subtítulos 24 y 33

3 DE UN TOTAL DE 122 FAMILIAS EGRESADAS DEL PROGRAMA PUENTE AL 31 DE MAYO DE 2012, 110 TIENEN UN EGRESO EXITOSO CON 13 CONDICIONES MINIMAS HABILITANTES, 12 FAMILIAS NO CUMPLEN CON EL EGRESO EXITOSO. Lo que significa un cumplimiento a la Fecha de un 90,2% Meta a cumplir es de un 86%

4 DE UN TOTAL DE 3.902 FAMILIAS ASIGNADAS PARA SER INCORPORADAS AL PROGRAMA PUENTE ESTE AÑO 2012, SE HAN INCORPORADO 1.075 FAMILIAS LO QUE CORRESPONDE A UN 27,5% DE AVANCE, QUEDANDO POR INCOPORAR UN TOTAL DE 2.827 FAMILIAS.

5 De un total de 17 proyectos Activos 2011, 13 cuentas con sus garantía vigentes, 2 proyectos con sus garantías devueltas por no tener anticipos cursados, (Prieto y Meyer, Sistemas Avanzados de Capacitación Laboral) y dos proyectos en que sus ejecutores no son sujeto de constituir pólizas, Gobernación de Cauquenes y Universidad de Talca. Próximo proyecto que vence su Garantía de Anticipo es el 07-610703-00344-11 Ejecutor IDAC, ADL Hector Flores, fecha 30 de Junio de 2012.

6 De un total de 14 proyectos Activos 2012, 14 cuentas con sus garantía vigentes, Próximos proyecto que vence sus Garantía de Anticipos son los siguientes: 07-581101-00043-12 Ejecutor Luxemburgo, ADL Katherine Rojas, 07-581101-00049-12 Pinochet, ADL Juan Luis Ávila, fecha vencimiento 10 de Julio de 2012. Proyectos Programa Yo Emprendo Semilla

7 De los 3 Proyectos de Programas Regulares que se encuentran En Cierre, Los Proyectos : - 07-420103-00238-11 PAAE su garantía vence el 30/06/2012 - 07-510001-00258-11 PAME Regular su Garantía vence el 30/06/2012 - 07-520001-00098-11 PAME CHISOL su Garantía vence el 16/07/2012 15 Proyectos FNDR con sus Garantías de F.C. Vigentes

8 DE UN TOTAL DE 37 PROYECTOS QUE AL 31 DE MAYO FORMAN PARTE DE LA MATRIZ DE SUPERVISIÓN REGION. 31 DE ELLOS CUENTAN CON EL 100% DE SUPERVISIONES ESPERADAS, 6 PROYECTOS 2012 NO REQUIEREN SUPERVISIÓN EN EL MES DE MAYO POR SU FECHA REAL DE INICIO SEGÚN SISTEMA SGI.

9 - Proyectos Termino Normal 55 - Proyectos en Cierre 3 - Proyectos Activos 17 - Proyectos en Juicio 1

10 DE UN TOTAL DE 55 PROYECTOS QUE SE HAN CERRADO AL 31 DE MAYO, DE ESTOS 53 SE HAN CERRADO EN PLAZO Y 2 PROYECTO TERMINADO EN PLAZO MAYOR A 60 DIAS Los 2 son Proyectos de Desarrollo Social 07-322301-00076-11 ADL Maria Isabel Cerda 07-322504-00242-11 ADL Rafael Ramirez Parra

11 Un total de 2.808 usuarios/as con registro de variables de salida, estos datos son de proyectos terminados con su respectiva resolución de termino, falta por medir formalmente 124 usuarios PAME CHISOL, 92 usuarios PAME Regular y 76 usuarios PAAE, ya que falta por registrar la resolución de termino de estos 3 proyectos.

12 SEÑALAR QUE TODOS LOS PROYECTOS DE PROGRAMAS REGULARES SE ENCUENTRAN RENDIDOS, LO PENDIENTE POR PAGAR Y POR RENDIR CORRESPONDE A PROYECTOS FNDR.

13 De un total de 35 proyectos que aparecen en el SGI 2012 -18 se encuentran Activos. (17 Pagados, 1 sin Pagar * La Feria) -14 se encuentran En Tramite - 1 Proyecto se encuentra por iniciar

14 EJECUCION PRESUPUESTARIA 2012 SUBTITULOS 24 y 33

15 Conclusiones A la fecha una de las principales tareas de la región es cerrar los 3 Proyectos que a la fecha se encuentran en Cierre. Por ello es necesario poner una fecha limite para que esto suceda. Es importante que los proyectos FNDR cierren en los plazos inferiores a los 60 días desde sus fecha de termino ingresado al sistema SGI. En el caso de las metas asociadas al Programa Puente, se hace necesario aumentar su grado de cumplimiento, ya que estamos en la mitad del tiempo de ejecución y que no ocurra que lleguemos a fin de año con el riesgo de no cumplimiento de estos indicadores. En relación al indicador ingreso de variables SNU contenidas en la Meta Regional, se encuentra prácticamente cumplida, a la espera de los 3 proyectos que se encuentran En Cierre. En relación a las Metas incluidas en el Formulario H se dio instrucciones a los ADL’S de revisar la información ingresada en cuanto a formalización en los Programas Emprende 2011 y la Contratación en el caso de los PEJ. 2011. NOTA: En el caso del indicador de recursos humanos se aclaro la discrepancia que había con el nivel central. Debido a que el Indicador de contratación: Se mide sobre nuevos contratos, no considera prorrogas, modificaciones, ni renovaciones. Se envío solicitud de los indicadores que reemplazarán a la Meta Sello por un Chile sin Pobreza. Para lo cual se aumentaron las ponderaciones de los indicadores: - Supervisión de Proyectos. - Cierre de Proyectos en Plazo

16 Muchas Gracias!