ANALISIS DEL PRESUPUESTO EJERCICIO FISCAL AÑO 2012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.

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1 ANALISIS DEL PRESUPUESTO EJERCICIO FISCAL AÑO 2012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

2 Misión de la Secretaría de Educación La Secretaría de Educación es una institución con liderazgo, responsable de garantizar servicios educativos de calidad para todos; niñas, niños, jóvenes y adultos con criterios de integridad y contextualización en consonancia con el mandato constitucional y convenios internacionales, ofreciendo y promoviendo servicios educativos públicos y privados en función de las necesidades del desarrollo humano y la visión de país, aprovechando la participación de la sociedad civil en la formación y financiamiento de prestación de dichos servicios.

3 Anteproyecto POA- Presupuesto 2012

4 GRUPO DE GASTOS ASIGNADO SERVICIOS PERSONALES17,591,831,608 SERVICIOS NO PERSONALES258,632,524 MATERIALES Y SUMINISTROS219,077,598 BIENES CAPITALIZABLES92,136,868 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES5,065,013,444 TOTALES 23,226,692,042 ANTEPROYECTO PRESUPUESTO FORMULADO 2012

5 GRUPO DE GASTOS PRESUPUESTO APROBADO 2011 ANTEPROYECTO 2012 VARIACION PORCENTUAL SERVICIOS PERSONALES 16,399,728,392.00 17,591,831,608 1.07% SERVICIOS NO PERSONALES 408,743,559.00 258,632,524 -0.4% MATERIALES Y SUMINISTROS 282,015,654.00 219,077,598 -0.22% BIENES CAPITALIZABLES 110,333,963.00 92,136,868 -0.16% TRANSFERENCIAS Y DONACIONES4,548,113,889.005,065,013,4441.1% TOTALES 21,748,935,457.0023,226,692,0421.39% ANTEPROYECTO PRESUPUESTO FORMULADO 2012

6 PLAN OPERATIVO ANUAL La Secretaría de Educación ha elaborado el POA- PRESUPUESTO 2012 de acuerdo con: Los lineamientos establecidos por la Secretaría de Planificación (SEPLAN) y Finanzas (SEFIN). Los Objetivos, Metas e Indicadores (OMI) de la Visión de País y Plan de Nación. La política de Regionalización y Descentralización del presupuesto en los 298 municipios que integran las 16 Regiones de Desarrollo.

7 Objetivos y Resultados Objetivo 1. Incrementar el acceso de niñas, niños, jóvenes y adultos en los niveles educativos de prebásica, básica, media y adultos. Resultado 1. Atendidos 2,249,305 alumnas(os) de los niveles educativos de pre básica, básica, media y adultos de acuerdo a la normativa establecida Costo: L. 16,755,006,683

8 Objetivos y Resultados Objetivo 2. Mejorar los procesos de gestión administrativa y técnico pedagógica a nivel central y desconcentrado de la Secretaría de Educación. Resultado 1. Desarrollados e implementados 3 sistemas de gestión de los procesos administrativos, organizacionales y técnico pedagógicos de la Secretaría de Educación. Costo: L. 1,653,916,095 Resultado 2. Aplicados planes de fortalecimiento y mejora de la gestión del Proyecto Educativo de Centro (PEC) a nivel nacional con la participación de padres de familia y sociedad civil. Costo: L.15,513,749

9 Objetivos y Resultados Objetivo 3. Incorporar la participación de la comunidad educativa y la sociedad civil a través de los COMDE en el mejoramiento de la calidad de la educación. Resultado 1. 298 Consejos Municipales de Desarrollo Educativo (COMDE) organizados y funcionando en apoyo a la mejora de la calidad de los procesos educativos. Costo: L.1,199,351

10 Objetivos y Resultados Objetivo 4. Mejorar el rendimiento académico de los niños, niñas, jóvenes y adultos de los diferentes niveles del sistema educativo. Resultado 1. Implementado el Currículo Nacional Básico, el Sistema Nacional de Evaluación de la Calidad de la Educación SINECE (Participación en Evaluaciones Internacionales TIMMS,PIRLS, LLECE) y materiales de apoyo en 22,871 centros educativos en los niveles de prebásica, básica y media. Costo: L. 4,158,287,289

11 Objetivos y Resultados Objetivo 5. Contribuir a mejorar la eficiencia interna del sistema educativo, disminuyendo los índices de deserción, repitencia y reprobación. Resultado 1. Beneficiados 1,587,361 niñas, niños y jóvenes con programas de compensación social. (becas de excelencia académica y becas sociales, bono de transporte, matricula gratis y merienda escolar. Costo: L. 488,250,000

12 Objetivos y Resultados Objetivo 6. Desarrollar competencias conceptuales, actitudinales y procedimentales para el uso de tecnologías de la información y comunicación (TIC's) y el manejo del inglés como lengua extranjera en los niveles de prebásica, básica y media. Resultado 1. Establecida la enseñanza del idioma inglés y aplicación de herramientas tecnológicas en 1000 centros educativos de los niveles de prebásica, básica y media. Costo: L. 62,346,473

13 Resultados de Producción por Programa Relevantes Programa 01 1.Implementar un proceso de reforma institucional de la Secretaría de Educación. Presupuesto L. 6,220,096.00 2. Implementado un sistema de información gerencial para la toma de decisiones Presupuesto L.13,033,042.00

14 Programa 02 1.Construidos 1,408 metros cuadrados en centros educativos de prebásica. básica y media Presupuesto L. 8,650,000.00 2. Reparados 32 centros educativos de prebásica, básica y media Presupuesto L. 6,350,000.00 Programa 03 1.Desarrollados tres procesos técnicos pedagógicos de mejora al currículo nacional básico Presupuesto L. 47,349,537.00

15 2. Dotados de 300 paquetes didácticos las aulas tecnológicas en los centros educativos Presupuesto L. 5,635,171.00 3. Implementado un Sistema Nacional de Evaluación de Calidad de la Educación Presupuesto L. 15,513,749.00 4. Ampliada la cobertura en los niveles de educación pre-básica y educación básica Presupuesto L. 6,327,990.00

16 Programa 04 1 Beneficiados 66,180 jóvenes y adultos rezagados del sistema de educación formal Presupuesto L. 18,594,054.00 2. Beneficiada la población escolar con servicios educativos especiales Presupuesto L. 23,181,674.00 3. 104 Institutos de Educación media a distancia (SEMED) funcionando eficientemente Presupuesto L. 3,505,226.00 4. Beneficiados con programas de educación social 1,771,103 alumnos(as) de los niveles de prebásica, básica y media Presupuesto L. 506,132,068.00

17 Programa 99 Efectuadas Transferencias y Donaciones a 62 Instituciones del Sector Público, Privado y Externo UNAH, UPNFM, ESNACIFOR, CONEANFO, CENET, OIT, CECC/SICA, UNESCO, OEA, OEI, JUANA LECLERC, TELEBASICA, MOVIMIENTO SCOUT, ESC PARA CIEGOS, MUCHACHAS GUIAS, INPREUNAH, FUNDACION ECOLOGICA, CENTROS EDUCATIVOS Y OTROS. Presupuesto: L.5,065,013,444

18 INDICADORES EDUCATIVOS PROYECTADOS 2012

19 A) 100% de centros educativos públicos cumpliendo con el calendario escolar (200 días). Fortalecer las Sub-Gerencias de Recursos Humanos Docentes y No Docentes de las Departamentales a través de la implementación de una plataforma tecnológica …. Seguimiento y monitoreo de la depuración en un 100% de las plazas según disposiciones legales. Impulsar la reglamentación, y aplicación de la Ley General de Educación. Fortalecer el compromiso de Participación Comunitaria (Consejos Escolares) Fortalecer el Registro Nacional Estudiantil en todos los niveles Implementación del sistema de Planificación y monitoreo de la Infraestructura Física Educativa de los 22,871 centros educativos a nivel nacional.

20 B.) Elevar la cobertura en los niveles Pre-básica 50.9% Básica 96.4% y Media 30% Elaborar e Implementar un plan de promoción, divulgación y motivación de Ingreso. Apertura de 2000 nuevos CCEPREB para lograr el funcionamiento de 8,123 CCEPREB beneficiando a 97,500 Niños(as). Cumplimiento efectivo de la corresponsabilidad del Bono 10 Mil Dotar de Material Educativo a los centros educativos de educación pre-básica (257,601) Básica (1,387.135) y Media(564,511 )

21 C.1) Graduar de sexto grado al 93.% de la población con edades múltiples. C.2) Graduar de sexto grado al 80% de la población estudiantil de hasta 12 años. Fortalecer los Programas alternativos: –EDUCATODOS –PROHECO –PRONEEAAH –PRALEBAH Desarrollar procesos de capacitación, supervisión y evaluación educativa.. Dotar de textos, Pruebas, Programaciones y Otros Materiales Didácticos Desarrollar un sistema de control y apoyo con la participación de los COMDE, que aseguren el ingreso y permanencia de los estudiantes

22 D.1. Elevar a 43% la cobertura del tercer ciclo de Educación Básica y su tasa de finalización Fortalecer los programas alternativos y formales que atienden el tercer ciclo de educación básica –EDUCATODOS, SEMED, TELEBASICA, SAT-BAYAN Convertir centros de educación primaria en centros de Educación Básica E.1. Aumentar a 30% la cobertura de educación media Reformar y crear carreras de educación media en el marco de la transformación educativa Ampliar un 25% las acciones de fomento de la cultura emprendedora

23 E.2. Acreditar al 11% de los centros educativos como centros de calidad Implementar el sistema de acreditación de centros de calidad Implementar la evaluación del desempeño con fines de certificación de sus competencias F.1. Contribuir a alcanzar la meta de escolaridad promedio de la población a 7 años de estudio Evaluar el Currículo Nacional básico para la revisión de su pertinencia Desarrollar el Plan Nacional de Capacitación Docente Institucionalizar el SINAFOD Institucionalizar e implementar el (SINESE)

24 G.1. Reducir la repetición a 1.3%, y la deserción a 0.5% y la tasa de analfabetismo a 9.5% a nivel nacional Crear el modelo pedagógico y materiales virtuales aplicado al desarrollo del DCNB Coordinar con los COMDE las medidas a tomar de acuerdo a las situaciones locales Sistema de Incentivos a través de los COMDE que logren reducir el índice de repetición, y deserción Diseñar una estrategia metodológica y de cobertura para la integración de los programas y proyectos de alfabetización y educación básica Alfabetizar 164,165 hondureños mayores de 15 años

25 H.1. Rendimiento promedio en Español y Matemáticas en el nivel básico y medio Medir el rendimiento académico en español y matemáticas, por medio de iniciativas nacionales e internacionales Fortalecer el SINECE Capacitar al personal docente sobre las metodologías de la enseñanza de español y matemáticas I.1. 15 % de la población estudiantil recibiendo educación en valores Realizar campañas de fortalecimiento en valores e identidad nacional en todo el país Ejecutar en 298 municipios del país el proyecto Cívico.

26 Socializar y distribuir las guías metodológicas de educación ambiental. Articular con (SDS, DESPACHO PRESIDENCIAL, PRAF, IHNFA, INAM, FHIS, SEDINAFRO, SEIP) acciones que realizan en materia de educación. J.1. Contribuir a la reducción de la tasas de embarazo de los adolecentes a 19.8 %. Socializar e implementar las guías metodológicas (Cuidando mi salud y mi vida) Campaña en educación preventiva del VIH-Sida

27 Necesidades No cubiertas con el Techo Presupuestario

28 CUADRO DEMOSTRATIVO DE DEFICID PRESUPUESTARIO ConceptoAprobadoNecesidadDiferencia Servicio de Vigilancia4,534,000.0010,402,560.005.868.560,00 Bono de Transporte60,000,000.0074,000,000.0014.000.000,00 Demandas Laborales5,307,396.0034,827,684.0029.520.288,00 Pago de Educadoras voluntarias/ CCEPREB 11,970,000.0011.970.000,00 Cesantías y Prestaciones3,000,000.0055,093,704.0052.093.704,00 Registro Nacional de Estudiantes RNE 3,185,194.003.185.194,00 Construcción y Reparación de CE15,000,000.0074,800,000.0059.800.000,00 Funcionamiento de la Dirección de Construcciones Escolares 449,625.00449.625,00 PROHECO (aportación patronal INPREMA) 50.000.000,00 Sueldos y Salarios( jornal)48.020.858,0058.020.858,0010.000.000,00 Sueldos y Salarios (Contrato)56,630,293.0086,630,293.0030.000.000,00 EDUCATODOS40,987,700.0071,484,900.0030.494.200,00 Fortaleciendo la Gestión Educativa Distrital (FORTA) 5,500,000.005.500.000,00 Acta memorial 65,000,000.0065.000.000,00 SUBTOTAL 367.881.571,00

29 CUADRO DEMOSTRATIVO DE DEFICID PRESUPUESTARIO ConceptoAprobadoNecesidadDiferencia Supervisión Educativa Nacional 2,500,000.00 COMDE69,753,840.00 Plan de Mejora12,500,000.00 TOTAL 452,635,411,00

30 CALIFICACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN El rango final alcanzado por la aplicación de criterios técnicos constituye el soporte para que SEPLAN certifique el Proyecto de POA Presupuesto SECRETARIA DE EDUCACION CON 80% DE APROBACION RANGO DE PRIORIDADCALIFICACIÓN 0 – 59No certifica 60 – 70Certifica pero necesita mejorar 71 – 90Certifica muy bien 91 – 100Certifica con excelencia

31 ANEXOS Matricula 2011 Tasa Neta de Escolaridad de Matricula de Prebásica (5 años) Tasa Neta de Escolaridad de Matricula de Básica (6 a 11 años) Tasa Neta de Escolaridad de tercer ciclo (12 a 14 años) Tasa Neta de Escolaridad de Educación Media (15 a 17 años) Graduar de Sexto grado edad múltiple

32 MATRICULA CONSOLIDADA 2011 PREBASICA249,954 BASICA1,515,44 MEDIA560,331 ADULTOS13,201 TOTAL2,175.030

33 Tasa Neta de Matrícula de Prebásica (5 años) PROYECCION 2012 N° DepartamentoPoblación en la EdadMatrícula Inicial FMTFMT 01Atlántida 4,934 5,116 10,05074.24%72.70%73.45% 02Colón 3,827 3,965 7,79262.56%61.44%61.99% 03Comayagua 5,873 6,065 11,93874.25%72.23%73.22% 04Copán 5,971 6,149 12,12068.10%66.43%67.25% 05Cortés 18,931 19,624 38,55567.19%67.42%67.30% 06Choluteca 5,892 6,102 11,99473.14%73.26%73.20% 07El Paraíso 5,615 5,803 11,41867.94%66.85%67.39% 08Francisco Morazán 16,395 17,004 33,39983.15%82.27%82.70% 09Gracias a Dios 1,321 1,374 2,69585.18%80.26%82.68% 10Intibucá 3,566 3,677 7,24369.45%67.92%68.68% 11Islas de la Bahía 618 642 1,26098.12%96.32%97.20% 12La Paz 2,839 2,924 5,76370.23%70.05%70.14% 13Lempira 4,737 4,887 9,62462.54%63.17%62.86% 14Ocotepeque 1,719 1,770 3,48977.34%80.04%78.71% 15Olancho 7,113 7,358 14,47168.30%71.40%69.87% 16Santa Bárbara 5,249 5,429 10,67881.21%79.30%80.24% 17Valle 2,156 2,242 4,39883.46%79.26%81.32% 18Yoro 7,197 7,440 14,63775.58%74.48%75.02% Total 103,953 107,571 211,52472.93%72.36%72.64%

34 Tasa Neta de Cobertura Neta de Educación Básica Primaria (6 a 11 años) Departamentopoblaciónmatricula esperada% cubertura neta 2012 Atlántida 59,177 57,14896.57% Colón 45,212 44,76099.00% Comayagua 70,259 67,09595.50% Copán 66,095 54,66182.70% Cortés 233,097 207,86189.17% Choluteca 70,100 64,82992.48% El Paraíso 67,059 63,01593.97% Francisco Morazán 198,493 186,08893.75% Gracias a Dios 15,647 15,49199.00% Intibucá 41,984 37,56589.48% Islas de la Bahía 7,501 7,42598.99% La Paz 33,581 29,87288.95% Lempira 56,740 48,27385.08% Ocotepeque 20,672 19,20092.88% Olancho 83,811 76,29691.03% Santa Bárbara 62,439 58,62993.90% Valle 25,421 24,94498.12% Yoro 86,269 81,66194.66% Nacional 1243,557 1144,81292.06%

35 graduar de 6° grado edad multiples N° Departamento Población de 12 años de Edad Tasa de egresados de 6° grado 2012 F M T F M T 01 Atlántida 4,803 4,897 9,700103.50%96.65%100.05% 02 Colón 3,867 3,927 7,794100.22%94.14%97.16% 03 Comayagua 5,648 5,701 11,349100.38%92.22%96.28% 04 Copán 4,523 4,706 9,22972.72%66.71%69.65% 05 Cortés 17,704 17,769 35,47395.60%94.60%95.10% 06 Choluteca 5,682 5,944 11,62695.31%90.63%92.92% 07 El Paraíso 5,310 5,457 10,76794.29%88.34%91.27% 08 Francisco Morazán 14,814 15,226 30,040102.61%99.64%101.11% 09 Gracias a Dios 1,205 1,242 2,44794.32%85.75%89.97% 10 Intibucá 3,067 3,078 6,14594.83%91.26%93.04% 11 Islas de la Bahía 598 570 1,168116.06%113.67%114.90% 12 La Paz 2,482 2,513 4,995100.68%100.36%100.52% 13 Lempira 4,205 4,342 8,54779.84%70.01%74.84% 14 Ocotepeque 1,646 1,652 3,298100.87%96.22%98.54% 15 Olancho 6,680 6,832 13,51289.76%83.61%86.65% 16 Santa Bárbara 5,000 5,244 10,244100.74%97.08%98.87% 17 Valle 2,025 2,159 4,184102.94%99.95%101.40% 18 Yoro 7,114 7,243 14,35791.43%86.68%89.04% Total 96,373 98,502 194,87595.70%91.30%93.48%

36 Tasa Neta de 3° Ciclo (12 a 14 años) Año 2012 N° Departamento Población en la Edad Tasa Neta de Escolaridad de Educación 3 Ciclo (12 a 14 años) FMTFMT 01 Atlántida 14,306 14,589 28,89558.09%49.28%53.64% 02 Colón 11,477 11,792 23,26944.81%35.46%40.07% 03 Comayagua 16,486 16,616 33,10241.46%34.75%38.09% 04 Copán 13,133 13,595 26,72830.28%23.70%26.93% 05 Cortés 51,512 51,791 103,30350.70%46.05%48.37% 06 Choluteca 16,886 17,456 34,34240.79%37.27%39.00% 07 El Paraíso 15,678 16,039 31,71738.58%32.26%35.38% 08 Francisco Morazán 44,190 45,043 89,23364.42%58.09%61.23% 09 Gracias a Dios 3,567 3,664 7,23132.06%26.54%29.26% 10 Intibucá 9,063 9,032 18,09531.20%28.50%29.85% 11 Islas de la Bahía 1,748 1,681 3,42961.02%52.90%57.04% 12 La Paz 7,333 7,347 14,68035.83%34.71%35.27% 13 Lempira 12,227 12,542 24,76923.75%20.47%22.09% 14 Ocotepeque 4,903 4,880 9,78334.93%28.74%31.84% 15 Olancho 19,560 20,179 39,73937.57%29.81%33.63% 16 Santa Bárbara 14,673 15,367 30,04037.31%31.76%34.47% 17 Valle 6,142 6,412 12,55453.50%45.58%49.45% 18 Yoro 20,991 21,341 42,33240.00%34.21%37.08% Total 283,875 289,366 573,24145.29%39.44%42.34%

37 Tasa Neta de Escolaridad de Educación Media (15 a 17 años) Año 2012 N° Departamento Población en la Edad Tasa Neta de Escolaridad de Educación Media (15 a 17 años) FMTFMT 01 Atlántida 13,789 14,001 27,79042.27%29.62%35.89% 02 Colón 10,893 11,442 22,33531.90%18.80%25.19% 03 Comayagua 15,117 15,167 30,28429.12%21.23%25.17% 04 Copán 11,868 12,228 24,09617.50%13.20%15.32% 05 Cortés 47,199 46,791 93,99037.47%28.70%33.10% 06 Choluteca 16,058 16,290 32,34831.72%24.93%28.30% 07 El Paraíso 14,640 14,897 29,53726.05%19.17%22.58% 08 Francisco Morazán 43,151 42,844 85,99548.36%38.01%43.20% 09 Gracias a Dios 3,353 3,358 6,71110.85%8.54%9.69% 10 Intibucá 8,406 8,303 16,70917.59%15.44%16.52% 11 Islas de la Bahía 1,584 1,547 3,13135.79%23.47%29.70% 12 La Paz 6,887 6,807 13,69428.09%22.16%25.14% 13 Lempira 11,018 11,225 22,24315.59%12.46%14.01% 14 Ocotepeque 4,661 4,595 9,25628.72%21.40%25.09% 15 Olancho 18,022 18,919 36,94123.48%17.81%20.57% 16 Santa Bárbara 13,603 14,341 27,94423.31%17.62%20.39% 17 Valle 6,161 6,226 12,38728.35%25.53%26.93% 18 Yoro 19,571 19,890 39,46123.75%17.53%20.62% Total 265,981 268,871 534,85231.75%24.01%27.86%

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