PLAN DE ACCIÓN PIGA 2013 1

PROGRAMA DE AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA OBJETIVO AMBIENTAL Optimizar el uso del recurso hídrico en todas las sedes de la Contraloría de Bogotá. Indicador del programa: Consumo per cápita = M3 de agua consumidos/ No. De funcionarios + Población flotante Meta del Programa: Mantener el consumo per cápita ACTIVIDADES ESPECÍFICAS Realizar campañas educativas y/o actividades de sensibilización, socialización y capacitaciones trimestrales para promover el uso eficiente y ahorro de agua en las instalaciones de la Contraloría de Bogotá Revisar una vez al año o documentar la operatividad para el control y seguimiento del agua de manera articulada con el SIG Realizar inspecciones trimestrales sobre las redes hidráulicas para adelantar mantenimiento preventivo o correctivo según corresponda Analizar bimestralmente el historial de Consumos de agua de las sedes de la entidad para determinar comportamientos normales y anormales, y si es el caso, tomar medidas necesarias para optimizar el uso del recurso. Realizar seguimiento semestral al lavado de tanque de almacenamiento de agua

PROGRAMA DE AHORRO Y USO EFICIENTE DE ENERGÍA OBJETIVO AMBIENTAL Optimizar el uso de energía eléctrica en todas las sedes de la Contraloría de Bogotá Indicador del programa: Consumo per cápita = kWh consumidos/ No. De funcionarios + Población flotante Meta del Programa: Mantener el consumo per cápita ACTIVIDADES ESPECÍFICAS Realizar campañas educativas y/o actividades de sensibilización, socialización y capacitaciones trimestrales para promover el uso eficiente y ahorro de energía en las instalaciones de la Contraloría de Bogotá Revisar anualmente o documentar la operatividad para el control y seguimiento de la energía de manera articulada con el SIG Realizar inspecciones trimestrales sobre las redes eléctricas para adelantar mantenimiento preventivo o correctivo según corresponda Analizar mensualmente el historial de Consumos de energía de las sedes de la entidad para determinar comportamientos normales y anormales Realizar permanentemente el cambio de luminarias incompatibles con la Resolución 180606 de 2008 expedida por el Ministerio de Minas y Energía

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS OBJETIVO AMBIENTAL Mejorar la gestión integral de los residuos, desde la separación en la fuente, hasta su disposición final en cada una de las sedes. Indicador del Programa: Gestión de residuos= Q de residuos entregados a terceros/Total de residuos Generados Meta del Programa: Aumentar en un 1% anual la cantidad de residuos aprovechables entregados ACTIVIDADES ESPECÍFICAS Realizar trimestralmente campañas educativas y/o actividades de sensibilización, socialización y capacitaciones para promover la separación en la fuente en cada una de las sedes Revisar anualmente o documentar la operatividad para el control y seguimiento de la gestión de residuos de manera articulada con el SIG Realizar inspecciones mensuales de la entrega del material reciclado a la asociación que realiza el aprovechamiento de este material Realizar las adecuaciones de los lugares de almacenamiento temporal de residuos Formular el programa de Gestión integral de residuos Peligrosos. Elaboración o actualización anual de los protocolos de seguridad para el manejo de residuos Realizar el registro de generadores de residuos peligrosos ante IDEAM Efectuar entrega de residuos peligrosos, según se pacte, pos consumo para su disposición final Realizar la supervisión permanente al cumplimiento del acuerdo de corresponsabilidad Cumplimiento de actividades enmarcadas en el Decreto 400 de 2004

PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES INTERNAS OBJETIVO AMBIENTAL  Mejorar las condiciones ambientales internas para los funcionarios y usuarios   Indicador del programa: Condiciones internas mejoradas = No. De condiciones ambientales identificadas e intervenidas/No. De condiciones ambientales programadas a intervenir Meta del Programa: Una condición ambiental anual ACTIVIDADES ESPECÍFICAS  Realizar trimestralmente campañas educativas y/o actividades de sensibilización, socialización y capacitaciones para promover el confort térmico, la disminución de ruido, y la reducción de la contaminación visual, entre otras. Revisar anualmente o documentar la operatividad para el control y seguimiento del mejoramiento de las condiciones ambientales internas de manera articulada con el SIG Realizar anualmente inspecciones sobre las instalaciones de la entidad para identificar y priorizar necesidades que afecten las condiciones ambientales internas y resolverlas de acuerdo a los recursos con los que se cuenta Realizar anualmente o cuando se requiera mediciones de luminosidad y ruido en las instalaciones para verificar cumplimiento normativo en conjunto con el área de salud ocupacional de la entidad.

PROGRAMA CRITERIOS AMBIENTALES PARA LAS COMPRAS Y GESTIÓN CONTRACTUAL OBJETIVO AMBIENTAL Adoptar los criterios ambientales para la gestión contractual, que promueva la eficiencia y sostenibilidad de los recursos Indicador del programa: Criterios ambientales en contratación = Q de contratos suscritos con requerimientos o criterios ambientales/Total de Contratos suscritos Meta del Programa: 10% de los contratos suscritos contengan criterios ambientales ACTIVIDADES ESPECÍFICAS Realizar trimestralmente campañas educativas y/o actividades de sensibilización, socialización y capacitaciones para que sean adoptadas las cláusulas ó criterios ambientales para las compras y gestión contractual ya definidas. Revisar anualmente o documentar la operatividad para el control y seguimiento en la adopción de criterios ambientales para las compras y gestión contractual de manera articulada con el SIG Identificar elementos de consumo en la Contraloría y definir o establecer criterios ambientales para las compras y gestión contractual, a partir de la retroalimentación con el área de contratación de la entidad

PROGRAMA DE EXTENSIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES OBJETIVO AMBIENTAL Promover buenas prácticas ambientales, orientadas hacia una cultura ambiental de los funcionarios, sujetos de control y usuarios en general Indicador del programa: Practicas ambientales = Practicas ambientales socializadas/Total de practicas programadas socializar Meta del Programa: Una practica ambiental socializada anualmente ACTIVIDADES ESPECÍFICAS Realizar trimestralmente campañas educativas y/o actividades de sensibilización, socialización y capacitaciones que incentiven la toma de conciencia de los funcionarios en torno a las problemáticas ambientales existentes, por medio de herramientas tecnológicas entre otras. Revisar anualmente o documentar la operatividad para el control y seguimiento de la extensión de buenas prácticas ambientales de manera articulada con el SIG Efectuar la conmemoración del día mundial del medio ambiente a través del desarrollo de la Semana Ambiental, a realizar la primera semana del mes de junio. Integrar a este programa nuevas prácticas ambientales que puedan ser trasmitidas a los funcionarios y ayuden a prevenir la contaminación y a asumir hábitos de sostenibles.

PROGRAMA CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS OBJETIVO AMBIENTAL Controlar ó mitigar los impactos ambientales generados por las emisiones atmosféricas del parque automotor de la Contraloría. Indicador del programa: Control de emisiones atmosféricas = No. De vehículos con control de emisiones / Total de vehículos del parque automotor Meta del Programa: 80% de los vehículos del parque automotor ACTIVIDADES ESPECÍFICAS Realizar trimestralmente campañas educativas y/o actividades de sensibilización, socialización y capacitaciones que permita a los funcionarios conocer las implicaciones ambientales del uso de vehículos, oficiales, públicos y particulares. Revisar anualmente o documentar la operatividad para el control y seguimiento del programa control de emisiones atmosféricas de manera articulada con el SIG Realizar control y seguimiento anual al cumplimiento de los certificados de diagnóstico automotriz y certificaciones de gases de la totalidad del parque automotor de la entidad. Verificar trimestralmente las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo se realicen con el fin de mitigar los impactos generados por el uso del parque automotor a la atmósfera.

IMPLEMENTACIÓN La implementación del Plan Institucional de gestión Ambiental de la Contraloría de Bogotá se efectuará a partir de: La ejecución de cada uno de los programas de gestión incluidos en este documento Estrategias de gestión, así: Educación ambiental a través de socializaciones, sensibilización, capacitación y campañas de la población involucrada Documentación Revisión y ajuste de la documentación requerida de manera articulada con el SIG para operativizar los programas tales como: procedimientos, protocolos, fichas técnicas, fichas de seguridad, planes, políticas, lineamientos o directrices para el manejo, uso eficiente y ahorro de los recursos naturales y físicos con los que cuenta la entidad en el desarrollo del Control Fiscal del Distrito Fortalecimiento de la Infraestructura Realización de adecuaciones de infraestructura y/o mantenimiento de las sedes y del parque automotor Seguimiento y control a través de mecanismos que se describen en el apartado de verificación

VERIFICACIÓN La verificación se realizará a través de: • Los informes periódicos presentados a la autoridad ambiental u otras instancias internas o externas que lo requieran • Visitas de la Autoridad Ambiental • Verificación a través de Auditorías internas • Verificación de entes externos de control • Seguimiento por parte del profesional del PIGA • Seguimiento a través de las reuniones del Comité PIGA • Seguimiento por parte del Gestor Ambiental, quien es el Director Administrativo y Financiero y fue nombrado mediante resolución 1358 del 22 de Junio de 2012.

Procedimientos ISO 9001 Y NTCGP 1000 Procedimiento control de documentos internos del SIG Procedimiento auditorías integrales del SIG Procedimientos planes de mejoramiento por procesos   ISO 14001 Procedimiento para la formulación del PIGA Procedimiento para la identificación de aspectos e impactos ambientales Procedimiento para la identificación de requisitos legales y otros requisitos Decreto 6416 de 2011 Procedimiento para la control de consumos de agua y energía Procedimiento para el Manejo de Residuos Procedimiento condiciones internas  Procedimiento para el control de emisiones

OTROS DOCUMENTOS DEL SGA Manual del Sistema Integrado de Gestión Protocolos de: Mantenimiento, limpieza y desinfección de tanques Inundación Protocolo o plan de contingencia respel - residuos peligrosos Limpieza y desinfección de contenedores y sitio de almacenamiento Fichas Técnicas de productos Decol Detergente Limpia vidrios Sellante Limpiador para manos Varsol  

Indicadores Hojas de vida de indicadores de: Consumo per cápita de agua Consumo per cápita de energía Cantidad de residuos entregados Condición ambiental Criterios ambientales Prácticas ambientales Emisiones atmosféricas del parque automotor  Indicadores Plan de Acción del PIGA