CAPITULOS VAR. % I.- Impuestos Directos , ,002,05 II.- Impuestos Indirectos , ,5629,81 III.- Tasas y Otros Ingresos , ,281,28 IV.- Transferencias Corrientes , ,420,89 V.- Ingresos Patrimoniales , ,18-44,25 VI.- Enajenación Inversiones Reales , , ,09 VII.- Transferencias Capital , , ,70 VIII.- Variación Activos Financieros0,00 IX.- Variación Pasivos Financieros ,040,00 T O T A L E S , ,44 5,07

CAPITULOS VAR. % I.- Gastos de Personal , ,471,39 II.- Bienes Corrientes y Servicios , ,696,37 III.- Gastos Financieros , ,02-46,45 IV.- Transferencias Corrientes , ,65-0,65 V.- Fondo Contingencia , ,82-26,44 VI.- Inversiones Reales , ,0016,79 VII.- Transferencias de Capital , , ,00 VIII.- Variación Activos Financieros0,00 IX.- Variación Pasivos Financieros , ,7929,75 T O T A L E S , ,40 4,55

PRESUPUESTO DE INGRESOS Var. % I.- IMPUESTOS DIRECTOS , ,00 2,23 II.- IMPUESTOS INDIRECTOS , ,56 29,87 III.- TASAS Y OTROS INGRESOS , ,69 2,17 IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES , ,42 0,88 V.- INGRESOS PATRIMONIALES , ,61 -74,63 VI.- ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES , , ,00 VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,78 - VIII.- VARIACION ACTIVOS FINANCIEROS - IX.- VARIACION PASIVOS FINANCIEROS4.820,973,04 - T O T A L , ,28 5,41

PRESUPUESTO DE GASTOS Var. % I.- GASTOS DE PERSONAL , ,91 1,48 I I.- BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS , ,40 7,71 I I I.- GASTOS FINANCIEROS , ,75 -50,77 I V.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES , ,61 -0,05 V.- FONDO DE CONTINGENCIA , ,82 3,90 V I.- INVERSIONES REALES , ,00 27,79 V I I.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL , , ,00 V I I I.- VARIACION ACTIVOS FINANCIEROS - I X.- VARIACION PASIVOS FINANCIEROS , ,79 29,75 T O T A L , ,28 5,41

Var. % Bienestar Social, Participación e Igualdad , ,98 5,17 Educacion, Cultura, Feria y Deportes , ,03 -8,23 Urbanismo y Obras Públicas , ,88 19,05 Movilidad Urbana, Infraestructuras y Transportes , ,69 24,58 Empleo, Industria, Tecnología y Medio Ambiente , ,68 9,01 Interior, Recursos Humanos y Seguridad , ,88 1,32 Economia, Hacienda y Admon. Electronica , ,12 3,57 T O T A L , ,26 5, Var. % Presupuesto destinado a Empleo , ,3824,68

DISTRIBUCION POR AREAS2015 % s/Total Empleo, Industria, Tecnología y Medio Ambiente ,50 23,67 Interior, Recursos Humanos y Seguridad ,82 19,58 Educación, Cultura, Feria y Deportes ,76 15,25 Economía, Hacienda y Admón.. Electrónica ,42 13,65 Urbanismo y Obras Públicas ,52 12,17 Bienestar Social, Participación e Igualdad ,83 8,21 Movilidad Urbana, Infraestructuras y Transportes ,01 7,43 T O T A L ,26 100,00

INDICE DE AHORRO Ingresos Corrientes (Ca. 1 a 5) ,05 Gastos Corrientes (Cap. 1,2 y 4) ,73 AHORRO BRUTO ,32 Anualidad Teorica Amortización ,15 Ingresos Aprov. Urbanistico ,00 Ingresos No Ordinarios ,00 AHORRO NETO ,52

INDICE DE ENDEUDAMIENTO Deuda largo plazo 31/12/ ,51 Deuda corto plazo 31/12/ ,00 Operación Proyectada 2015 Total deuda 31/12/ , ,55 Índice Endeudamiento 01/01/201570,67% Amortización deuda corto plazo ,00 Amortización deuda largo plazo ,56 Total deuda a 31/12/ ,99 Índice Endeudamiento 31/12/201557,95%

REGLA DE GASTO Gasto Computable ,33 Limite Gasto Computable según Regla de Gasto ,80 Margen hasta cumplimiento Regla de Gasto ,45