LAWRENCE SCHOOL DISTRICT 2019-2020 Budget Public Presentation LAWRENCE SCHOOL DISTRICT Presented by : Dr. Ann Pedersen, Superintendent Mr. Jeremy Feder, Assistant Superintendent

Presentación Publica del DISTRITO ESCOLAR DE LAWRENCE Presupuesto 2019-2020 DISTRITO ESCOLAR DE LAWRENCE Presentado por : Dr. Ann Pedersen, Superintendente Mr. Jeremy Feder, Asistente del Superintendente

2019-2020 Budget Facts School Budgets by law support: P-12 General Education Special Education Transportation

Hechos del Presupuesto 2019-2020 El Presupuesto escolar da soporte a: Educación General desde P-12 Transporte para Educación Especial

3 Pillars to a Balanced Budget Safety & Security Educational Excellence Fiscal Responsibility Budget

3 Pilares para un Presupuesto Balanceado Seguridad y protección Excelencia Educacional Responsabilidad Fiscal Presupuesto

2019-2020 Chromebooks for All –Wifi enabled Hotspots Purchase of new cutting edge Houghton Mifflin INTO Math Program for grades K-5, including Professional Development and Training of the Teachers Summer Elementary Enrichment Expansion of BOCES Vocational Programs

2019-2020 Capital Projects include: Renovation and upgrades of the Broadway Campus Sports Complex including HVAC Renovation and upgrades of the High School Sports Complex including HVAC Upgrade of Broadway Campus Main Lobby FEMA Projects Continued District Wide Security Enhancements

2019-2020 Chromebooks (Ordenadores portatiles) Para todos –Con espacios habilitados de Wifi. La compra de un programa de matemáticas INTO de Houghton Mifflin para los grados K-5. Incluyendo el desarrollo profesional y entrenamiento de los profesores. Enriquecimiento de Verano para la Elementaria. Expansión de los programas vocacionales de BOCES.

2019-2020 Los proyectos de capital incluyen: Inicio de la renovación y mejoras del Complejo Deportivo del Campus de Broadway, incluido el HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado). Inicio de la renovación y mejoras del complejo deportivo de la escuela secundaria (HS), incluido el HVAC. Mejoras del Lobby central en el Campus de Broadway. Proyectos FEMA. Mejoras continuas de seguridad en todo el distrito

2019-2020 Total Budget Total District Expenses $102,449,281 Percentage of change 0%

2019-2020 Presupuesto Total Gasto Total del Distrito $102,449,281 Porcentaje de cambios 0%

2019-2020 Increase in State Aid Decrease Pension Costs Increase in Step and Increment for Staff Decrease in Health Services Revenue

2019-2020 Incremento de Ayuda Estatal Disminución del costo de Pensión Incremento de Pasos e aumento de Personal Disminución de ingresos por servicios de salud

Fiscal Facts The tax levy decrease is -.2%. The budget to budget increase is 0%

Hechos Fiscales La Dismininución de Recaudación de Impuestos es de -.2%. El presupuesto para aumentar el presupuesto es de 0%

Revenue Comparison 2018/2019 to 2019/2020 Change 18-19 19-20 Percentage Revenues come from : Tax Levy $86,156,721 $85,954,300 -0.23 State Aid $12,147,742 $12,880,481 6.03 Miscellaneous revenues / PILOT $ 4,144,818 $ 3,614,500 -12.8 TOTAL $102,449,281 $102,449,281 0

Comparación de Ingresos 2018/2019 to 2019/2020 Porcentaje 18-19 19-20 de Cambios Ingresos provenientes de : Recaudación de impuestos $86,156,721 $85,954,300 -0.23 Ayuda Estatal $12,147,742 $12,880,481 6.03 Ingresos Miscelanius/PILOT $4,144,818 $ 3,614,500 -12.8 TOTAL $102,449,281 $102,449,281 0

Property Tax Report Card 2019-2020   Budgeted Proposed Budget 2018-19 2019-20 Total Budgeted Amount, not Including Separate Propositions 102,449,281 A. Proposed Tax Levy to Support the Total Budgeted Amount 1 86,156,721 85,954,300 B. Tax Levy to Support Library Debt, if Applicable C. Tax Levy for Non-Excludable Propositions, if Applicable 2 D. Total Tax Cap Reserve Amount Used to Reduce Current Year Levy, if Applicable E. Total Proposed School Year Tax Levy (A + B + C - D) F. Permissible Exclusions to the School Tax Levy Limit G. School Tax Levy Limit , Excluding Levy for Permissible Exclusions 3 H. Total Proposed School Year Tax Levy, Excluding Levy to Support Library Debt and/or Permissible Exclusions (E - B - F + D) I. Difference: (G - H); (negative value requires 60.0% voter approval) 2 Public School Enrollment 2,728 2,572 Consumer Price Index 2.13% 2.44% Actual Estimated Adjusted Restricted Fund Balance 4,319,722 Assigned Appropriated Fund Balance Adjusted Unrestricted Fund Balance 6,285,971 4,097,972 Adjusted Unrestricted Fund Balance as a Percent of the Total Budget 6.14% 4.00% Schedule of Reserve Funds Reserve Type 3/31/18 Actual Balance 6/30/19 Estimated Ending Balance How much of the Reserve will be used in the 2019-2020 School Year? Capital Repair Workers’ Compensation 1,056,800 Unemployment Insurance 22,318 Reserve for Tax Reduction Mandatory Reserve for Debt Service Insurance Property Loss Liability Tax Certiorari Reserve for Insurance Recoveries Employee Benefit Accrued Liability 2,632,794 Retirement Contribution 607,810 Reserve for Uncollected Taxes Other Reserve * Note: Highlighted Reserves will be allowed multiple entries on the real PTRC, but for the purpose of this report please combine into one line.  Presupuestado Presupuesto propuesto 2018-19 2019-20 Cantidad total presupuestada, no se incluyen las propuestas independientes 102,449,281 A. Gravamen fiscal propuesto para financiar el monto total 1 86,156,721 85,954,300 B. Gravamen fiscal para financiar la deuda de la biblioteca, si corresponde C. Gravamen fiscal para las propuestas no excluibles, si corresponde 2 D. Monto de reserva de capital fiscal total para reducir el gravamen anual y actual, si corresponde E. Gravamen fiscal anual total propuesto para la escuela (A + B + C - D) F. Exclusiones permitidas al límite de gravamen fiscal y escolar G. Límite del gravamen fiscal y escolar, excluye el gravamen fiscal para la exclusión permisible 3 H. Gravamen fiscal total propuesto para el año escolar, sin incluir el gravamen fiscal para financiar la deuda de la biblioteca y/o las exclusiones permitidas (E - B - F + D) I. Diferencia: (G - H); (el valor negativo precisa del 60.0 % de la aprobación por parte de los votantes) 2 Inscripción escolar pública 2,728 2,572 False Índice de precios al consumidor 2.13% 2.44%   Real Estimado Saldo de fondos restringido y ajustados 4,319,722 Saldo de fondos pertinentes y ajustados Saldo de fondos no restringido y ajustados 6,285,971 4,097,972 Saldo de fondos no restringido y ajustados como un porcentaje del presupuesto total 6.14% 4.00% Lista de Fondos de Reserva Tipo de reserva 31/3/19 Saldo real 30/6/19 Saldo final estimado ¿Cuánto se usará de la reserva durante el periodo escolar 2019-2020? Capital Ajuste Indemnización laboral 1,056,800 Seguro de desempleo 22,318 Reserva para la reducción impositiva Reserva obligatoria para los servicios de deuda Seguro Pérdida de bienes Obligaciones Impuesto Certiorari Reserva por la recuperación de seguro Obligaciones acumuladas de beneficios para el empleado 2,632,794 Contribución previsional 607,810 Reserva para impuesto no cobrados Otras reservas *Nota: Se permitirán varias entradas en el PTRC real de las reservas resaltadas, pero a los efectos de este informe, se ruega combinar en una sola línea

Thank you for coming to the Public Budget Presentation Voting Tuesday, May 21st 7am until 10pm You must be registered to vote.

Gracias por venir a la Presentación Publica del Presupuesto Dia del Voto Martes 21 de mayo 7:00 am hasta 10:00 pm Usted tiene que estar registrado para votar.