Reporte: Administrativo-Financiero del Proyecto. MONITOREO DE LA DEFORESTACIÓN, APROVECHAMIENTO FORESTAL Y CAMBIOS EN EL USO DEL SUELO EN EL BOSQUE PANAMAZÓNICO Proyecto RED-PD 029/09 Rev.1 (F) Reporte: Administrativo-Financiero del Proyecto. Segunda Reunión del Comite Directivo -CDP del Proyecto Georgetown, Guyana. 21 y 2 Marzo de 2013

Presupuesto y Fuentes de los Recursos Unidad Ejecutora: Secretaria Permanente de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) Duración: 48 meses Início de las actividades: 01 – jun – 2011 Fuentes de los Recursos: OIMT : US$ 1.124.784 (hasta 05/2015) GIZ/DGIS: US$ 1.000.000 (hasta 12/2013) OTCA: US$ 389.600 (contrapartida) Paises Miembros de la OTCA: US$ 3.748.400 (contrapartida) TOTAL: US$ 6.262.784

Vista general de la financiación y la distribución de los gastos del Proyecto Category Description Total Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 10 Personel 111 Salary - National Technical Coordinator (7 persons) 420.000 252.000 168.000 112 Salary - National Technical Assistant (7 persons) 332.500 210.000 122.500 113 Salary - National GIS Analyst (7 persons) 79.800 50.400 29.400 122 Salary - EA Regional Technical Coordinator(1 person, full-time) 105.000 60.000 45.000 124 Salary - EA Regional Administrative Manager (1 person, full-time) 88.000 48.000 40.000 125 Salary - Permanent instructor CRA/INPE (ESP) 54.000 39.000 15.000 126 Salary - Permanent instructor CRA/INPE (ENG) 21.000 18.000 127 Operational technical assistant CRA/INPE 4.500 181 Salary - National Government Forest Staff 2.841.600 730.000 854.000 628.800 182 Salary - ACTO/PS Staff 244.800 67.500 54.900 61.200 19 Subtotal 4.209.200 1.482.400 1.346.800 690.000 20 Sub-contracts 21 Simultaneous translation 14.000 10.500 3.500 22 Local transportation 16.500 14.250 2.250 23 Broadband service Observation Rooms 56.000 35.000 24 Consultant to support formulation of Plans 28.000 25 Translation of teaching materials from Port. and Span. into Eng. 12.500 26 Physical space for instalation to project (cost of reforms) 80.000 28 Services for National Workshops 1.500 29 208.500 167.750 40.750 - 30 Duty travel 31 Flight ticket 214.500 131.100 51.400 16.000 32 Per diem 444.500 266.850 93.650 42.000 39 659.000 397.950 145.050 58.000 40 Capital items 41 Server National Observation Rooms 31.500 441 Computers National Observation Rooms 442 Printers National Observation Rooms 8.000 443 Plotter Observation Rooms 45 Furniture National Observation Rooms 30.800 46 Video conference equipment Observation Rooms 50.000 49 182.300 50 Consumable items 53 Basic services (Energy) 86.400 21.600 54 Installation supplies Observation Rooms and Supplies for the functioning of the Rooms 12.367 6.067 6.300 58 Materials to support Regional Coordinating Unit and for courses 40.500 22.500 12.000 6.000 59 139.267 50.167 39.900 27.600 60 Miscellaneous 61 Estimated physical space rental project installation and maintenance services and office equipment. 691.200 172.800 62 ACTO Audit cost 20.000 5.000 69 711.200 177.800 80 Project Monitoring and Administration 81 ITTO monitoring and review 10.000 82 ITTO mid-term evaluation 83 ITTO ex-post evaluation 85 ITTO Programme Support Costs (8%) 83.317 20.829 89 153.317 30.829 45.829 100 GRAND TOTAL 6.262.784

Plano Operativo Anual 2012/2013 Aprobado en la reunión del Comité Directivo, en Cochabamba, Bolivia. Saldos disponibles (no comprometidos) realocados – NV SP/OTCA/431/2012 de 04.06.2012: Componente 1 – US$ 88.101,44 – Planos Nacionales de Monitoreo; Componente 2 – US$ 79.985,00 – Fortalecimiento SdeO y Capacitación contínua del personal.

Plano Operativo Anual 2012/2013

Plano Operativo Anual 2012/2013

Grande Rubros de Gastos Ejecutados ITEM OIMT GIZ/DGIS Reuniones, Cursos y Talleres Regionales - 239.598 Personal y Consultores 227.315 290.500 Equipos y Materiales - Salas Observación 40.049 99.564 Monto – US$ 267.364 629.662

Costos Equipos SdeO - OIMT Item Previsto Approved Budget Ejecutado Executed Por Ejecutar To be Executed Saldos Uncommitted Equipos VC VC Equipment 35.000,00 7.210,77 24.641,22 3.148,01 Internet 56.000,00 21.770,16 26.823,00 7.406,84 Muebles Furniture 26.950,00 9.851,77 14.337,20 2.761,03 Suministros y Manutención Supplies and Installation Costs 12.369,00 1.278,40 11.090,60 - Total in US$ 130.319,00 40.111,10 76.892,02 13.315,88

Costos Personal SdeO - OIMT País Country Previsto Approved Budget US$ Ejecutado Executed Por Ejecutar To be Executed Cuant. Meses a.p. 03/2013 Months as of 03/13 BOLÍVIA 118.900,00 67.077,90 51.822,10 8 COLOMBIA 42.700,00 76.200,00 12 ECUADOR 47.637,00 71.263,00 13 GUYANA - 19 PERÚ 36.600,00 82.300,00 SURINAME 31.750,00 87.150,00 15 VENEZUELA 61.000,00 57.900,00 9   832.300,00 286.764,90 545.535,10

Resume de Grandes Rubros de Gastos Comprometidos (a ejecutar) ITEMS PRA/GIZ OIMT Planes Nacionales de Monitoreo 175.000,00 Equipos Informática SdeO e Insumos 31.158,00 76.892,02 2º Comite Directivo - Guyana 45.000,00 Operación de la UCR 172.539,76 Operación de las SdeO   545.535,10 423.697,76 622.427,12

Obrigado! gert.antonius@otca.org.br