C O N T R O L INTERNO Monterrey, N.L. a 04 de Abril 2017
Actividades 1.-Identificación de los Procesos 2.-Analizar el proceso CONTROL INTERNO Actividades 1.-Identificación de los Procesos 2.-Analizar el proceso a.-Si existen (Elaborar Narrativa del Proceso) b.-Sí no existen (Documentarlos y Elaborar la Narrativa)
3.- NARRATIVA DEL PROCESO CONTROL INTERNO 3.- NARRATIVA DEL PROCESO
4.- RECORRIDO DEL PROCESO CONTROL INTERNO 4.- RECORRIDO DEL PROCESO
CONTROL INTERNO 5.- FLUJO GRAMA
CONTROL INTERNO 6.- IDENTIFICAR RIESGOS Y SOLICITAR CONTROLES A LOS DUEÑOS DE LOS PROCESOS
7-.Guia de Trabajo de Matriz de Riesgos y Controles CONTROL INTERNO 7-.Guia de Trabajo de Matriz de Riesgos y Controles
POR SU ATENCION GRACIAS CONTROL INTERNO POR SU ATENCION GRACIAS
C.P. FRANCISCO JAVIER MORFIN FLORES T.(81) 20 20-9561 CONTROL INTERNO CONTRALOR INTERNO C.P. FRANCISCO JAVIER MORFIN FLORES T.(81) 20 20-9561 francisco.morfin@nuevoleon.gob.mx