UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 PARTIDA 03: PODER JUDICIAL Valparaíso, marzo de 2017

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Diciembre de 2016 Poder Judicial Principales hallazgos La ejecución acumulada al Cuarto Trimestre de 2016 de la Partida 03 Poder Judicial, finalizó en $529.527 millones, equivalentes a un 99,9% del Presupuesto Vigente, y un 106,8% respecto a la Ley Inicial. La ejecución presupuestaria del mes de diciembre significó desembolsos por $70,763 millones, que representan un 14% de la Ley de Presupuestos aprobada por el Congreso Nacional. Sobre ejecución: la ley de presupuestos 2016 para la Partida 03 se sobre-ejecutó en $33.882 millones, un 6,8% por sobre lo aprobado inicialmente. Sin embargo, cabe destacar que la ejecución así calculada incluye la deuda flotante, que corresponde al reconocimiento y pago de las obligaciones devengadas al 31 de diciembre de 2015. Excluyendo dichas obligaciones, la sobre-ejecución alcanzaría los $24.091 millones, equivalentes a un 4,8%.

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Diciembre de 2016 Poder Judicial Principales hallazgos En el Servicio de la Deuda se observó un aumento en la disponibilidad de recursos, que ascendió a $9.790 millones. En iniciativas de inversión, se totalizaron desembolsos por $52.717 millones, equivalentes a un 96% de ejecución. En Becas de Postgrado, con $134 millones que se destinan a financiar estudios para funcionarios con formación universitaria del Poder Judicial y de la Corporación Administrativa, informan un 93% de ejecución. En los Programas de capacitación, que contemplan recursos para la formación y perfeccionamiento de los funcionarios del Poder Judicial, alcanzaron la siguientes ejecuciones: - Programa de Formación: 75% - Programa de Perfeccionamiento: 84% - Programa de Habilitación: 79% - Programa de Perfeccionamiento Extraordinario: 99%

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Diciembre de 2016 Partida 03 Poder Judicial en miles de pesos de 2016 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Diciembre de 2016 Partida 03 Resumen por Capítulos en miles de pesos de 2016 Fuente: Elaboración propia en base a informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Diciembre de 2016 Partida 03, Capítulo 01, Programa 01: Poder Judicial en miles de pesos de 2016 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Diciembre de 2016 Partida 03, Capítulo 01, Programa 02: Unidad de Apoyo a Tribunales en miles de pesos de 2016 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Diciembre de 2016 Partida 03, Capítulo 03, Programa 01: Corporación Administrativa del Poder Judicial en miles de pesos de 2016 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Diciembre de 2016 Partida 03, Capítulo 04, Programa 01: Academia Judicial en miles de pesos de 2016 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES