INFORME DE COSTOS CORTE A JUNIO DE 2015 HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL E.S.E.

Presentación del tema: "INFORME DE COSTOS CORTE A JUNIO DE 2015 HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL E.S.E."— Transcripción de la presentación:

1 INFORME DE COSTOS CORTE A JUNIO DE 2015 HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL E.S.E.

2 Notas 1.Los costos incluyen la provisión de cartera registrada en los primeros semestres de cada vigencia, así:  A junio 2014 - $7.761.693.597  A junio 2015 - $2.687.935.998 (Valores que desvirtúan los costos reales de la operación) 2.A la facturación del FFDS se le descuenta el pago fijo global prospectivo. 3.Se realizan los ajustes por ocupación de cama en cada servicio.

3 HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL E.S.E. ÁREA DE COSTOS CONSOLIDADO ENERO A JUNIO DE 2015 (SEDES A Y B) CÓDIGO UN UNIDAD DE NEGOCIOFACTURACIÓN%COSTOS% DIFERENCIA FACTURACIÓN VS. COSTOS ACONSULTA Y PROCEDIMIENTOS7.012.267.99911%7.058.126.91911%-45.858.921 BURGENCIAS4.059.862.1207%6.657.857.83310%-2.597.995.713 CCIRUGÍA12.668.852.58621%11.795.991.18218%872.861.404 DGINECOBSTETRICIA418.932.7231%1.784.333.9143%-1.365.401.191 EODONTOLOGIA340.582.2521%310.056.5440%30.525.708 IHOSPITALIZACIÓN12.625.057.50720%15.225.999.82723%-2.600.942.320 JUNIDADES ESPECIALES24.488.977.78040%24.074.776.30936%414.201.471 K PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC) 0 0 TOTAL61.614.532.968100%66.907.142.529100%-5.292.609.561

4

5 HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL E.S.E. ÁREA DE COSTOS CONSOLIDADO ENERO A JUNIO DE 2015 (SEDES A Y B) POR RECURSO CÓDIGO UN UNIDAD DE NEGOCIO COSTOS DE PERSONAL INSUMOS HOSPITALARIOS GASTOS GENERALES ESTIMACIONES CONTABLESCOSTO TOTAL PARTICIPA CION % A CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS4.681.513.6591.010.132.5701.277.186.38889.294.3027.058.126.91911% BURGENCIAS3.934.461.884667.081.7912.024.931.59031.382.5686.657.857.83310% CCIRUGÍA6.614.139.9323.350.898.1031.725.250.714105.702.43211.795.991.18218% DGINECOBSTETRICIA1.476.186.64611.114.939279.934.68117.097.6481.784.333.9143% EODONTOLOGIA220.204.40420.774.70861.863.8227.213.610310.056.5440% IHOSPITALIZACIÓN9.400.701.8732.691.904.9882.981.441.801151.951.16515.225.999.82723% J UNIDADES ESPECIALES14.719.918.1714.178.582.4474.915.184.984261.090.70724.074.776.30936% K PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC) 00% TOTAL41.047.126.56911.930.489.54613.265.793.981663.732.43366.907.142.529100% PARTICIPACION % POR RECURSO 61%18%20%1%100%

6 HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL E.S.E. ÁREA DE COSTOS COSTOS POR SEDES (ENERO A JUNIO DE 2015) SEDEFACTURACIÓN PARTIC % EN LA FACTURACION COSTO PARTIC % EN LOS COSTOS DIFERENCIA FACTURACION v/s COSTOS A - HOSPITAL SIMON BOLIVAR 56.152.061.33391%62.252.856.24393%-6.100.794.910 B - CLINICA FRAY BARTOLOME 5.462.471.6359%4.654.286.2877%808.185.348 TOTAL 61.614.532.968100%66.907.142.529100%-5.292.609.561

7 CAUSAS DE LA PÉRDIDA DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 2015  Adecuación de infraestructura (urgencias y esterilización).  Cierre unidad neonatal por más de un mes.  Incremento salarial (personal de planta).  Incremento en los honorarios para el personal de contrato.

8 HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL E.S.E. ÁREA DE COSTOS COMPARATIVO FACTURACION 2014 - 2015 CÓDIGO UN UNIDAD DE NEGOCIOFACTURACIÓN 2014 FACTURACIÓN 2015 DIFERENCIA FACTURACION 2014-2015 ACONSULTA Y PROC. 4.592.927.0817.012.267.9992.419.340.918 BURGENCIAS 3.845.571.1064.059.862.120214.291.014 CCIRUGÍA 8.729.534.64712.668.852.5863.939.317.939 DGINECOBSTETRICIA 641.394.859418.932.723-222.462.136 EODONTOLOGIA 237.022.359340.582.252103.559.894 IHOSPITALIZACIÓN 13.735.462.93712.625.057.507-1.110.405.431 JUNIDADES ESPECIALES 21.049.715.38524.488.977.7803.439.262.395 K (PIC) 000 TOTAL 52.831.628.37561.614.532.9688.782.904.593

9

10 HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL E.S.E. ÁREA DE COSTOS COMPARATIVO COSTOS 2014 - 2015 CÓDIGO UNUNIDAD DE NEGOCIOCOSTOS 2014COSTOS 2015 DIFERENCIA COSTOS 2014-2015 ACONSULTA Y PROC.6.009.861.9857.058.126.9191.048.264.935 BURGENCIAS8.757.726.5066.657.857.833-2.099.868.673 CCIRUGÍA10.806.306.30311.795.991.182989.684.880 DGINECOBSTETRICIA2.080.742.7291.784.333.914-296.408.816 EODONTOLOGIA368.822.255310.056.544-58.765.711 IHOSPITALIZACIÓN12.530.810.10615.225.999.8272.695.189.721 JUNIDADES ESPECIALES20.712.773.22424.074.776.3093.362.003.086 K (PIC)000 TOTAL61.267.043.10766.907.142.5295.640.099.422

11

12 PRODUCCION POR CUPS Y COSTOS PROMEDIO PRODUCCIÓN POR CUPS: El Hospital Simón Bolívar III Nivel E.S.E., realizó en el sistema de información Hipócrates (módulo de facturación) la homologación de códigos SOAT v/s códigos CUPS y trimestralmente se reporta la producción por CUPS y centros de costos en el Anexo Técnico 4. COSTOS PROMEDIO: En varias oportunidades se ha manifestado a los funcionarios de costos de la SDS, que la metodología sugerida por ellos para promediar los costos por centros de costos y producción CUPS no es valida, dado que en un centro de costos se presentan procedimientos de diferentes complejidades y diferentes costos. Ejemplo: D05 -Atención de Parto Alta Complejidad: -Parto Instrumentado con fórceps -Monitoreo fetal anteparto, etc.

13 APLICABILIDAD DEL SISTEMA DE COSTOS EN EL HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL E.S.E.  La Administración soporta sus decisiones en los análisis de costos.  Se socializa a los líderes de los servicios el informe trimestral de costos y estos a su vez establecen acciones de mejora.  Se analizan los costos en no calidad de los procesos.  Seguimiento a indicadores que generen costo. Ejemplo: Infecciones intrahospitalarias

14