CONTRATOS VIABILIZADOS CON COSTOS Se han viabilizado contratos con: EPSS Capital Salud (Sala de Partos, clínica del dolor, clínica del diagnostico temprano,

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1 CONTRATOS VIABILIZADOS CON COSTOS Se han viabilizado contratos con: EPSS Capital Salud (Sala de Partos, clínica del dolor, clínica del diagnostico temprano, clínica de diabetes) Hospital Rafael Uribe Uribe (Laboratorio clínico e Imagenología) EPSS FAMISANAR, SALUDCOOP, CAFÉ SALUD Y CRUZ BLANCA ( Ginecología y obstetricia, sala de partos, clínica del dolor) EPSS UNICAJAS ( pediatría, sala de partos, Imagenología y laboratorio Clinico, clínica del dolor, clínica del diagnostico temprano) Fondo Financiero Distrital ( Salud mental crónicos)

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4 PERDIDAS OPERACIONALES Y ORIGEN POR UNIDADES DE NEGOCIO FINALES PRIMER SEMESTRE 2014 PRIMER SEMESTRE 2014 2015 CÓDIGO UN UNIDAD DE NEGOCIO FACTURACIÓNCOSTOS PRODUCCIO N DIFERENCIA FACTURACI ÓN VS. COSTOS A CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS 758.1931.691.616 13.306-933.423 BURGENCIAS 1.497.4033.452.046 15.704-1.954.642 CCIRUGÍA 1.497.2392.966.846 1.133-1.469.607 DGINECOBSTETRICIA 191.687884.301 303-692.614 EODONTOLOGIA 00 -0 IHOSPITALIZACIÓN 3.392.4315.579.671 25.676-2.187.240 J UNIDADES ESPECIALES 3.344.3453.335.072 10.6999.272 K PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC) 3.344.3453.823.119 --478.774 Z INTERMEDIOS EN FINALES 3.147.6231.955.236 60.7651.192.387 TOTAL 17.173.26623.687.906 127.586-6.514.640

5 COSTOS 2014 PRIMER SEMESTRE Valores en miles de pesos COSTOS 2015 PRIMER SEMESTRE Valores en miles de pesos COSTOS DE PERSONAL INSUMOS HOSPITALARIOS COSTOS GENERALES ESTIMACIONES CONTABLES COSTOS 2014 14.624.8342.133.6842.768.458825.858 COSTOS 2015 14.607.9611.764.8562.886.970318.216 VARIACION -16.873-368.828118.512-507.642

6 FACTURACION 2014 PRIMER SEMESTRE Valores en miles de pesos FACTURACION 2015 PRIMER SEMESTRE Valores en miles de pesos

7 FACTURACION Vs COSTOS 2014 PRIMER SEMESTRE Valores en miles de pesos FACTURACION Vs COSTOS 2015 PRIMER SEMESTRE Valores en miles de pesos

8 CONSULTA EXTERNA COSTOS 2014 PRIMER SEMESTRE Valores en miles de pesos COSTOS 2015 PRIMER SEMESTRE Valores en miles de pesos

9 COSTOS 2014 PRIMER SEMESTRE Valores en miles de pesos COSTOS 2015 PRIMER SEMESTRE Valores en miles de pesos URGENCIAS

10 COSTOS 2014 PRIMER SEMESTRE Valores en miles de pesos COSTOS 2015 PRIMER SEMESTRE Valores en miles de pesos CIRUGIA

11 COSTOS 2014 PRIMER SEMESTRE Valores en miles de pesos COSTOS 2015 PRIMER SEMESTRE Valores en miles de pesos HOSPITALIZACION

12 COSTOS 2014 PRIMER SEMESTRE Valores en miles de pesos COSTOS 2015 PRIMER SEMESTRE Valores en miles de pesos UNIDADES ESPECIALES

13 PERDIDAS OPERACIONALES Y ORIGEN POR UNIDADES DE NEGOCIO FINALES El ingreso bruto durante el primer semestre de 2015 fue de $ 18.573.395.915 proveniente de la facturación por venta de servicios de salud. Para el primer trimestre fue de $ 8.172.729.109 que equivale al 47,81% del semestre, para el segundo trimestre se obtuvieron $ 9.947.549.392 que representaron 53.19%. El incremento en la Facturación para 2015 esta justificado por, los picos epidemiológicos, mayor remisión de pacientes por capital salud en procedimientos ambulatorios y aumento de los pacientes del programa de atención integral de paciente crónico y diabético, además del incremento de las tarifas en un 4,5%. El costo es superior en la facturación en un 13% representado en una pérdida de $1.507,991.523, la cual muestra una mejoría en comparación al primer semestre de 2014 en el que la pérdida fue de $6.514.640.756 equivalente al 32,05%, para el primer semestre de 2014 se tuvo en cuenta la provisión de cartera que ascendió a $389.552.036 La pérdida del periodo se genera principalmente por la disminución de los usuarios por parte del fondo financiero, la contención del gasto por parte de las EPS-S que remiten a los usuarios a las IPS que ofrecen tarifas más bajas.

14 COMPOSICION DEL LOS TIPOS DE CENTROS DE COSTOS A04ENDOCRINOLOGIA A06GASTROENTEROLOGÍA A09NEFROLOGÍA A11MEDICINA INTERNA A16OTORRINOLARINGOLOGIA A17PSIQUIATRIA A18PSICOLOGIA A20UROLOGIA A21OFTALMOLOGÍA A22MAXILOFACIAL A23CIRUGIA GENERAL A24GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA A25ORTOPEDIA A26PEDIATRÍA A27 PLÁSTICA, ESTÉTICA Y RECONSTRUCTIVA A28CONSULTA PREANESTÉSICA A32 OTRAS CONSULTAS Y PROCEDIMIENTOS B01CONSULTA URGENCIAS B02OBSERVACIÓN B03PROCEDIMIENTOS URGENCIAS B04URGENCIAS ESPECIALIZADAS B05URGENCIAS PEDIÁTRICAS C01CIRUGÍA GENERAL C02CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL C03CIRUGÍA PLÁSTICA C09UROLOGÍA C10GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA C11ORTOPEDIA C13PEDIATRÍA C14OFTALMOLOGÍA C16OTORRINOLARINGOLOGÍA C01CIRUGÍA GENERAL C02CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL C03CIRUGÍA PLÁSTICA C09UROLOGÍA C10GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA C11ORTOPEDIA C13PEDIATRÍA C14OFTALMOLOGÍA C16OTORRINOLARINGOLOGÍA D03 PROCEDIMIENTOS GINECOBSTETRICIA- Colposcopias D05 ATENCIÓN DE PARTO ALTA COMPLEJIDAD I01HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA I02HOSPITALIZACIÓN ORTOPEDIA I03HOSPITALIZACIÓN GINECOBSTETRICIA I04HOSPITALIZACIÓN OFTALMOLOGIA I05HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA I06HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA I07MAXILOFACIAL I08 PLÁSTICA, ESTÉTICA Y RECONSTRUCTIVA I14UROLOGIA J01ANCIANATOS Y ALBERGUES J05U. INTERMEDIOS ADULTOS J07U. INTERMEDIOS NEONATAL J09UNIDAD DE RECIÉN NACIDOS J10 UNIDAD SALUD MENTAL Y DESINTOXICACIÓN (BAJA COMPLEJIDAD) J11INTERNACION PARCIAL J13OTRAS UNIDADES ESPECIALES J15 UNIDAD SALUD MENTALY DESINTOXICACIÓN (ALTA COMPLEJIDAD) K08PROYECTOS LOCALIDADES L01ANATOMÍA PATOLÓGICA L02IMAGENEOLOGÍA RADIOLÓGICA L03 IMAGENEOLOGÍA RADIOLÓGICA ESPECIAL L04 IMAGENEOLOGIA NO RADIOLÓGICA- Electrocardiogramas L07LABORATORIO Y ANÁLISIS CLÍNICO M01BANCO DE SANGRE M04OXIGENO M05FARMACIA M06FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN M07OTRAS TERAPIAS M09 SALAS ENFERMEDAD RESPIRATORIA AGUDA (ERA) N01ATENCIÓN MEDICA DOMICILIARIA N02NUTRICION Y DIESTISTA N03PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN N04OTROS ENFERMERÍA N05ESTERILIZACIÓN N06INFECTOLOGIA N08SERVICIO DE AMBULANCIAS N10 VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Y MEDIO AMBIENTE O01TRABAJO SOCIAL O02ATENCIÓN AL USUARIO P01COCINA P02MANTENIMIENTO HOSPITALARIO P03 LAVANDERIA, VESTUARIO Y COSTURERO P04NUTRICION Q01ADMISIONES Q02AUTORIZACIONES Q03HISTORIAS CLÍNICAS Q04REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA

15 LOGROS E IMPACTO EN LA IMPLEMENTACION DEL METODO DE CONTABILIDAD DE COSTOS LO MAS IMPORTANTE Y QUE HAYA GENERADO VALOR AGREGADO La aplicación del sistema de costos, ha permitido, a la ESE Hospital San Blas II Nivel, dar tarifas mas competitivas y convenientes a las diferentes EPSS con las que tenemos contrato, además, de mantener un mayor control sobre los gastos del hospital, permitiendo, maximizar los recursos y hacer la contención en el gasto especifico para aquellos centros de costos que presentaban mayores perdidas. Todas estas mejoras se han dado gracias al compromiso de la oficina de costos al trabajar de la mano con todos los referentes tanto asistenciales como administrativos.

16 ESTADO Y AVANCES DE LOS COSTOS UNITARIOS En la ESE Hospital San Blas II Nivel ha trabajado arduamente con el fin de definir los costos unitarios, ya que estos nos ha permitido generar tarifas y planes de mejora con los diferentes servicios, en el momento se tienen costos unitarios para los centros de costos que producen productos homogéneos: consulta externa especializada y heterogéneos como: laboratorio clínico, Imagenología, salas de partos y las diferentes especialidades en salas de cirugía.

17 QUE FALTA Y EN QUE SE REQUIERE MEJORAR EN LA ASESORIA DE PARTE DE LA SECRETARIA Los inductores se deben especificar de acuerdo a criterios de, forma de contratación y nivel de complejidad Ayuda en unificación de criterios para la información de producción Apoyo en la parametrización de la producción por CUPS