UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GUANAJUATO Consolidación y Desarrollo Consolidación y Desarrollo.

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1 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GUANAJUATO Consolidación y Desarrollo Consolidación y Desarrollo.

2 RECTORIA SECRETARIA ACADEMICA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y DESARROLLO DOC. UNIDAD DE COMUNICACIÓN DESARROLLO DOCENTE VINCULACIÓN EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DIR. CARRERA LAGDIR. CARRERA IAGDIR CARRERA ITMDIR CARRERA IRO DIR. CARRERA IEN E IAU DIRECCIÓN DE EXT. UNIVERSITARIA Y SERV. AL EST. BIBLIOTECA SERVICIO PSICOPEDAGOGICO ACT. CULTURALES Y DEP. SECRETARIA ADMINISTRATIVA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS RECURSOS HUMANOS RECURSOS MATERIALES MANTENIMIENTO SERVICIOS MEDICOS UNIDAD DE PLANEACIÓN UNIDAD DE SISTEMAS CONTROL ESCOLAR RECURSOS FINANCIEROS SEGUIMIENTO DE OBRAS JURIDICO CONTRALORIA SGC El SGC es atendido por la Unidad de Planeación La Dirección de Extensión Universitaria y Serv. Al Estudiante estuvo vacante desde su autorización Organigrama Funcional 2013

3 Gráficas

4

5 Matriz Necesidades y Objetivos Áreas Necesidades/Objetivos % Crecimiento de necesidades (2010-2013) Subdirecci ón de servicios administra tivos Unidad de sistem as Unidad de Servicios al Estudiante Direcci ón de planea ción Con trol esc olar Recurs os financi eros Mante nimien to e instala ciones Recurs os materi ales Recurs os human os Servici os bibliot ecarios Actividade s culturales y deportivas Direcci ón de vincula ción CRECIMIENTO INSTITUCIONAL Atención por número de matrícula78XXXXXXXXXXXX Atención por crecimiento en áreas verdes34XX Atención por crecimiento en edificios130XX XXX Atención por crecimiento en equipo de cómputo62XX Atención por crecimiento en aulas con multimedia65 X X Crecimiento número de personal Docente-XXXXXX Incremento número de bienes55X X X Incremento acervo bibliográfico59XXX OBJETIVOS PLAN INSTITUCIONAL DE DESARROLLO (PIDE) Seguimiento de egresados y bolsa de trabajo X Desarrollo del personal XX Coordinación áreas de servicio X Control de presupuesto por área X Coordinación de investigación y desarrollo de UPG X Participación en Fondos Extraordinarios XXX Capacitación de personal X X Administración de página web y plataforma moodle X Control de bienes muebles X X X Internacionalización profesores y alumnos X Fomento y desarrollo de actividades culturales X

6 RECTORIA SECRETARIA ACADEMICA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y COMUNICACIÓN SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y PROY INTERNACIONAL UNIDAD DE COMUNICACIÓN VINCULACIÓN EXTENSIÓN UNIVERSITARIA COORDINACIÓN DE SEG. DE EGRESADOS Y B.T. DIR. CARRERA LAG DIR. CARRERA IAG DIR CARRERA ITM DIR CARRERA IRO DIR. CARRERA IEN E IAU SECRETARIA ADMINISTRATIVA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIV A SEGUIMIENTO DE OBRA RECURSOS MATERIALES MANTENIMIENT O RECURSOS FINANCIEROS UNIDAD DE SERVICIOS AL ESTUDIANTE SERVICIOS MEDICOS CONTROL ESCOLAR BIBLIOTECA APOYO PSICOPEDAGÓGICO ACT. CULTURALES Y DEPORTIVAS SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y ORGANIZACIONAL DESARROLLO DOCENTE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO UNIDAD DE SISTEMAS JURIDICO CONTRALORIA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN -La Unidad de Planeación cambia a coordinar servicios al estudiante y los agrupa por lo que cambia de nombre y funciones. -El departamento de Recursos humanos cambia de nombre a Capacitación y Desarrollo. -La Dirección de Vinculación cambia de nombre a de Vinculación y Comunicación. -La Dirección de Extensión Universitaria y Servicios al Estudiante cambia a Dirección de Planeación y se suma un Coordinador de Información y Estadística, se coloca a nivel staff -Se crean dos subdirecciones y dos coordinaciones ( nivel 10 y 6 respectivamente) Organigrama Propuesto 2014

7 Cambios de nombre y Función ActualPropuesta Dirección de Vinculación y Desarrollo Docente Dirección de Vinculación y Comunicación Unidad de PlaneaciónUnidad de Servicios al Estudiante Dirección de Extensión Universitaria Dirección de Planeación Departamento de Recursos Humanos Departamento de Capacitación y Desarrollo

8 Plantilla para Consolidación y Desarrollo # PUESTOSNivelPuesto en Restructuración 12Prefectura 16Coordinador de Información y Estadística 15Jefe de Oficina de atención a débiles visuales 13Técnico en Biblioteca 15Jefe de Oficina de Biblioteca 15Jefe de Oficina de Sistemas (hardware) 15Jefe de Oficina de Sistemas (Desarrollo) 15Jefe de Oficina en Recursos Materiales 110Subdirector de Desarrollo Humano y Organizacional 110Subdirector de Investigación y Proyectos Internacionales 16Coordinador de Seguimiento de Egresados y Bolsa de Trabajo 12Enfermera 15Jefe de Oficina de Apoyo Psicopedagógico 15Jefe de Oficina de Presupuesto 15Jefe de Oficina de Nóminas 12Secretaria de Director de área (Dirección de Energía y Automotriz) 12Cajera 12Asistente en Servicios Escolares 18

9 Costo de la plantilla 2014 Gasto de Operación 2014 3036 Universidad Politécnica de Guanajuato RamoUrCapítuloNombre Capítulo 1.-Irreductible 20142.- Autorizado 2013Diferencia entre años convenio capturado SED 3030361000Servicios Personales 27,428,660.39 24,031,933.00 3,396,727.39 3030362000Materiales y Suministros 1,397,684.00 1,397,702.00-18.00 3030363000Servicios Generales 3,379,255.61 3,370,365.00 8,890.61 3030367000Inversión Financiera 1,610,280.00 1,440,000.00 170,280.00 33,815,880.00 30,240,000.00 3,575,880.00 - Asigando Estatal 29,038,940.39 Plantilla anual original 12,082,675.00 20PTC Anual Original 6,978,158.00 PA Anual Original4,533,543.00 Plantilla 20075,359,456.00 28,953,832.00 14,476,916.00 3313PTC Anual 20074,023,718.00 PA Anual 20072,946,803.00 35,924,353.00 17,962,176.50 4916PTC Anual 20085,089,224.00 PA Anual 20083,729,313.00 44,742,890.00 22,371,445.00 5910PTC Anual 20093,197,885.00 PA Anual 20092,343,631.00 50,284,406.00 25,142,203.00Costo x Prof3 Prof PTC 62667PTC Anual 20102,200,856.00 29,175,847.43 314,408.00 PA Anual 20101,612,360.00 230,337.14 Plantilla Emergente4,798,818.00 58,896,440.00 29,448,220.00 544,745.14 1,634,235.43 737PTC Anual 20112,377,366.00 PA Anual 20111,663,599.00 62,937,405.00 31,468,702.50 8310PTC Anual 20123,197,884.00 PA Anual 20123,370,391.00 69,505,680.00 34,752,840.00 874PTC Anual 2013793,940.00 PA Anual 2013422,231.00 70,721,851.00 35,360,925.50 Plantilla para 20142,891,889.00 903PTC Anual 2014609,986.00 PA Anual 2014422,231.00 74,645,957.00 37,322,978.50

10 Universidad Politécnica de Guanajuato Planeación de PTC y PA para el ejercicio 2014 ajustado al Techo del Estado de Guanajuato PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Núm. De PTC para equilibrio61Ya que hay una fracción de PTC por arriba del Ppto. Y debido a las categorias ajustamos a 61 PTC Núm de PTC contratados a sept 201355 Matricula atendida en sept 20132266 Núm de Grupos que se pueden atender75.53333 Diferencia de PTC atendidos / equilibrio14.53333 PTC por atender / contratados sept 201320.53333 Núm de PTC a contratar en sept 2014´4-10Para Sept 2014 se pueden contratar de 4 a 10 PTC, considerando que el núm de PTC para 2015 se incrementa en la misma prop de matricula Sept-Dic 2013 Ene-Abr 2014 May-Ago 2014 Sept-Dic 2014 MatriculaPTCContratMatriculaPTCContratMatriculaPTCContratMatriculaPTCContrat Tecnologías de Manufactura58919.631345415.11337612.51352017.3314 Agroindustrial33511.17831510.5829910.0844514.839 Administración y Gestión de Pymes61520.501552317.41445515.21456018.6716 Robótica42414.131334811.6132829.41352017.3314 Energía1846.1341605.341234.142939.775 Automotriz1193.9721053.52852.822608.674 226675.5355190563.554162054.0 259886.6062 75.5333362 1860Matricula atender en Mayo 2015 Esta incluido un PTC de inglesSi la estimación es mayor se puede ajustar a ese número En el caso de Pymes, se tiene una vacante de PTC para enero que es Elizabeth Machuca La recomendación es si sale algón profesor en los cuatrimestres de enero y mayo de 2014 no contratar alguién a menos que sea de Automotriz o de Energía que son las que tienen menos y por consecuencia el impacto mayor en los alumnos.

11 PROFESORES DE ASIGNATURA Sept-Dic 2013 Ene-Abr 2014 May-Ago 2014 Sept-Dic 2014 MatriculaPAContratMatriculaPAContratMatriculaPAContratMatriculaPAContrat Tecnologías de Manufactura589491429.8454331.3 376274.4 520379.42 Agroindustrial335279269.3315253.2 299240.3 445357.71 Administración y Gestión de Pymes615513334.6523284.5 455247.5 560304.65 Robótica424353265.2348217.7 282176.4 520325.25 Energía184153161.8160140.7 123108.2 293257.72 Automotriz1199984.310574.4 8560.2 260184.23 226618881545.019051301.8016201107.0025981808.990 75.533337553MENSUAL62 30213.33CUATRIMESTRAL 90640ANUAL 4533543 26667.9 8889.3 TÉCNICOS DE ASIGNATURA, RECIBIENDO HASTA 20 HORAS Y LABORANDO 40 A LA SEMANA O BIEN ACT.CULT Y DEPORT HASTA 10 A LA SEMANA Sept-Dic 2013 Ene-Abr 2014 May-Ago 2014 Sept-Dic 2014 MatriculaPAContratMatriculaPAContratMatriculaPAContratMatriculaPAContrat Tecnologías de Manufactura5895926454263762652017.3326 Agroindustrial3353415315152991544514.8315 Administración y Gestión de Pymes6156230523304553056018.6730 Robótica4244226348262822652017.3326 Energía184188160812382939.778 Automotriz11911.94105 485 42608.674 22662271091905 1091620 109259886.60109 75.53333906MENSUAL62 3625.6CUATRIMESTRAL 10876.8ANUAL

12 SECRETARIA ADMINISTRATIVA UNIDAD DE SERVICIOS AL ESTUDIANTE DEPTO. DE BIBLIOTECA DEPTO. DE APOYO PSICOPEDAGOGICO DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS DEPTO. DE CONTROL ESCOLAR DEPTO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEPTO. DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES DEPTO. DE SEGUIMIENTO DE OBRA SUBDIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y ORGANIZACIONAL DEPTO. DE DESARROLLO DOCENTE DEPTO. DE CAPACITACION Y DESARROLLO UNIDAD DE SISTEMAS

13 SECRETARIA ACADÉMICA DIRECCION DE VINCULACION Y COMUNICACIÓN DEPTO. DE VINCULACION DEPTO. DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA COORDINADOR DE SEGUIMIENTO DE EGRESADOS Y B.T. SUBDIRECCION DE INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS INTERNACIONALES UNIDAD DE COMUNICACIÓN DIRECCION CARRERA LAG DIRECCION CARRERA IAG DIRECCION CARRERA ITM DIRECCION CARRERA IRO DIRECCION CARRERA IEN E IAU