PLANEACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN

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1 PLANEACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL JULIO 31 DE 2015

2 EJECUCIÓN DEL REZAGO

3 EJECUCIÓN RESERVAS Meta Inicial Meta Actual 40,92%

4 EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA Macro-región Pacífico

5 EJECUCIÓN GENERAL Cifras en millones de $

6 EJECUCIÓN RESERVAS Cifras en millones de $

7 EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA
Regional Cauca

8 EJECUCIÓN GENERAL Cifras en millones de $

9 EJECUCIÓN RESERVAS Cifras en millones de $

10 Saldos de CDP

11 METODOLOGÍA Revisión de saldos de CDP con generación mayor a 100 días y con saldo por comprometer del 100% (Compromiso/Liberación Inmediata) Revisión de saldos de CDP con generación mayor a 100 días y con saldo por comprometer mayor al 10% y menor al 90% (Análisis y Justificación de USO) Revisión de saldos de CDP con generación mayor a 100 días y con saldo por comprometer inferior al 10% y considerado para devolución (Liberación Inmediata)

12 Saldos equivalentes al 100%
Número CDP Fecha de Registro Rubro Objeto Valor Actual Saldo por Comprometer Fecha %PC 25915 08/01/2015 C CONSTRUCCION Y VALIDACION DE RECETARIO ETNICO EN EL MARCO DE LA POLITICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL GR ASISTENCIA TECNICA 217 100% 35315 29/01/2015 C GASTOS BANCARIOS DE LAS DIFERENTES CUENTAS RECAUDADORAS DEL ICBF-REGIONAL CAUCA GR FINANCIERO 196 37515 26/02/2015 A PRESTAR SERVICIO PUBLICO AVISO ICBF REGIONAL CAUCA Y SUS CENTROS ZONALES E LA CIEUDAD DE POPAYAN EN EL DIRECTORIO TELEFONICO EDICION GR ADM 168 38415 A RECURSOS DESTINADOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS FUNCIONARIOS Y SUS FLIAS QUE SUFREN UNA CALAMIDAD DOMESTICA EN ESPECIAL PARA ATENDER GASTOS DE SALUD PREVIAMENTE CERTIFICADOS,REGLAMENTADO RS 0087 DEL 16/05/2003 GR ADM 38815 C SUFRAGAR GASTOS QUE SURGEN PROCES ADMTIVOS,COBRO COACTIVOCOMO:ADN,MULTAS,SANCIONES,SENTENCIAS JUDICIALES,EMPLAZAMIENTOS,PUBLICACIONES RADIO,PRENSA NOTIFICACIONES,Y LOS QUE SE REQUIERAN PARA LLEVAR A CABO PROCESOS RECAUDO EFECTIVO CARTERA GR JURIDICO 41115 08/05/2015 C SOL CDP APOYAR EL PROCESO DE SUPERVISION, SEG Y MONITOREO DE LOS SERV PRESTADOS POR LAS EAS A TRAVES DE LA UDS EN EL MARCO EST CERO A SIEMPRE EN LA TOTALIDAD DE LAS MOD DE AT DE LA DIRECCION DE 1RA INFANCIA DEL ICBF, COMP PSICOLOGICO CZ COSTA 97 41815 12/05/2015 APOYAR EL PROCESO SUPERVI,SEGUIM,MONITOREO SERV PRESTADOS POR EAS, A TRAVÉ DE LAS UDS EN EL MARCO DE LA ESTRAT CERO A SIEMPRE TOTALIDAD MODALIDADES ATENCION, DIRECCION PRIMERA INFANCIA COMPONENTE PSICOLOGICO CZ COSTA 93

13 Saldos diferentes al 100% 33015 23/01/2015 C-320-1504-4-0-127
Número CDP Fecha de Registro Rubro Objeto Valor Actual Saldo por Comprometer Fecha %PC 33015 23/01/2015 C Atender primera infancia, estrategia cero a nn siempre, menores 5 años situación vulnera, con parámetros establecidos, por Icbf,regulacion partes entrega aportes, modalidad Hcb en sus formas de atención CZ SUR 202 1% C 16315 02/01/2015 C PRORROGA 2 ADICION 2 Y MODIFICACION 3 AL CTO SUSCRITO ENTRE EL ICBF Y LA ASOCIACIO DE PADRES FLIA HCB VEREDA GUAMBIA VIGENCIA FUTURA 2015 CZ INDIGENA 223 3% 18315 03/01/2015 PRORROGA No.2 ADICION 2 Y MODIFICACION 2 AL CONTRATO DE APORTE No SUSCRITO ENTRE EL ICBF Y ASOC. DE PADRES DE FLIA HCBTAR STA. LETICIA . APALANCAMIENTO VIGENCIA FUT 2015 CZ INDIGENA 222 8% 23315 C RESPALDAR CTO APORTE RESTABL ADMON JUSTICIA, MODAL PRESTACION SERV COMUNIDAD CZ POPAYAN,CZ NORTE,CZ SUR GR ADM 6% 23915 C RESPALDAR CTO APORTE APOYO Y FORTALECIMIENTO A FLIA MODALIDAD ATENCION TERAPEUTICA CZ POPAYAN,CZ NORTE,CZ SUR GR ASISTENCIA TECNICA 5% 24915 06/01/2015 RESPALDAR ADICION CTO RESTAB EN LA ADMON JUSTICIA MODALIDAD CENTRO TRANSITORIO(apartir 1 mayo al 30 junio 2015) CZ POPAYAN,NORTE,COSTA,MACIZO, GR ASISTENCIA TECNICA 219 10% 25415 08/01/2015 C ADICION DE RECURSOS PARA BRINDAR ATENCION ESPECIALIZADA PROTECCION Y RESTABLECIMIEENTO DERECHOS NN/A EN CONDICION DE AMENAZA Y VULNERACION,DISCAPACIDADA/RE QUIEREN PROTECCION,DEL ICBF GR ASISTENCIA TECNICA 217 33315 Atender primera infancia, estrategia cero a nn siempre, menores 5 años situación vulnera, con parámetros establecidos, por Icbf,regulacion partes entrega aportes, modalidad Hcb en sus formas de atención CZ MACIZO 33515 Sol CDP atender a 1ra Infancia en la Estrategia De Cero a Siempre a NN menores de 5 años de familias en situación de vulnerabilidad de conformid con el ICBF, Modalidad HCB Fliar, Mult, grup, emp, Jardín social, FAMI CZ Popayán GR Asistencia Técnica 35915 30/01/2015 C REALIZAR EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES(INGRESO,EGRESO,POST INCAPACIDAD Y PERIODICOS) A LOS SERVIDORES P UBLICOS REGIONAL CAUCA GR ADM 195 2% 36815 20/02/2015 C CDP PARA SALIDAS SP Y CONTRATISTAS VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE PARA APOYAR LOS TEMAS RELACIONADOS CON LOS SERV PREVENCION,Y PROMOCION INTEGRAL DEREC NN/A NIVEL NACIONAL GR ASISTENCIA TECNICA 174 39715 09/03/2015 C CDP PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE PREVENCION,SERVIDORES P/CONTRATISTAS,PARA DAR APOYO EAS,EJECU CTOS,ACOMPAÑAM,CAPACITA,DANDO RESP COMP ASUMID PLANES ACCION,ASISTEN TEC,PROYECTADOS POR LA REGIONALY ELCZ CENTRO 32.185 157

14 Aplicativo de Seguimiento a la Ejecución Presupuestal
Descripción de los saldos presupuestales (CDP y APROPIACIÓN), de la siguiente forma: Monto ($) ;Fecha ( dd/mm/aaaa); Objeto a Contratar Monto ($) : Se refiere al valor que se va a contratar, el formato debe ser en pesos. Fecha (dd/mm/aaaa): Se debe indicar la fecha en la cual se espera realizar la contratación de esos recursos(Registro Presupuestal), se debe realizar en el formato dd/mm/aaaa. Objeto: se debe describir brevemente en que se va a comprometer el monto de los recursos. El objeto no debe contener “ ; ”.

15 Aplicativo de Seguimiento a la Ejecución Presupuestal
Recomendaciones: Los tres componentes deben estar separados por “ ; ”. Se debe incluir tantos ítems como sea necesario hasta agotar los recursos disponibles a contratar. La sumatoria de los montos a contratar deberá ser igual al valor propuesto como valor a ejecutar La sumatoria de valor a ejecutar y monto a liberar deberá ser igual al correspondiente saldo.

16 Diferencias SIM –Vs- SIIF

17 METODOLOGÍA La meta financiera registrada en SIM por regional y rubro presupuestal debe coincidir con la apropiación vigente de SIIF. A nivel nacional se han encontrado 161 diferencias, 32 de las 33 Regionales la única regional que no presenta diferencias es META. Existen regionales con pocas diferencias en registros, pero con diferencias significativa en recursos ($) como por ejemplo Bogotá, que sólo tiene una diferencias pero esta asciende a 2,800 millones. Por otra parte Casanare sólo tiene una diferencia que asciende a 9 millones.

18 RESULTADOS JULIO 31

19 Diferencias sim – Vs – Siif Cauca
Cod regional Regional Proyecto Rubro SIIF Nación SIM Diferencia 19 Cauca Generaciones con Bienestar C C TOTAL $ $ $

20 Ejecución Metas Sociales y Financieras
EJECUCIÓN DEL REZAGO Ejecución Metas Sociales y Financieras

21 Principales alertas

22 EJECUCION JUNIO

23 METER DIAPOSITIVA QUE HIZO JENIFFER DE LA MACROREGION Y DE ANTIOQUIA.
Alistamiento del Sistema de Información Misional para Programación 2016

24 Usuarios y coberturas geográficas
USUARIOS HABILITADOS PARA CARGUE DE INFORMACIÓN DE METAS SOCIALES Y FINANCIERAS-SIM Inactivación de Usuarios Certificación de Director Regional Perfiles Requeridos COBERTURA GEOGRÁFICA Creación y/o asociación de coberturas Verificación codificación DIVIPOLA Verificación y Actualización de nombres Acto Administrativos

25 EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA
Regional Chocó

26 EJECUCIÓN GENERAL Cifras en millones de $

27 Saldos de CDP

28 METODOLOGÍA Revisión de saldos de CDP con generación mayor a 100 días y con saldo por comprometer del 100% (Compromiso/Liberación Inmediata) Revisión de saldos de CDP con generación mayor a 100 días y con saldo por comprometer mayor al 10% y menor al 90% (Análisis y Justificación de USO) Revisión de saldos de CDP con generación mayor a 100 días y con saldo por comprometer inferior al 10% y considerado para devolución (Liberación Inmediata)

29 Saldos equivalentes al 100%
Número CDP Fecha de Registro Rubro Objeto Valor Actual Saldo por Comprometer Fecha %PC 25915 08/01/2015 C CONSTRUCCION Y VALIDACION DE RECETARIO ETNICO EN EL MARCO DE LA POLITICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL GR ASISTENCIA TECNICA 217 100% 35315 29/01/2015 C GASTOS BANCARIOS DE LAS DIFERENTES CUENTAS RECAUDADORAS DEL ICBF-REGIONAL CAUCA GR FINANCIERO 196 37515 26/02/2015 A PRESTAR SERVICIO PUBLICO AVISO ICBF REGIONAL CAUCA Y SUS CENTROS ZONALES EN LA CIEUDAD DE POPAYAN EN EL DIRECTORIO TELEFONICO EDICION GR ADM 168 38415 A RECURSOS DESTINADOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS FUNCIONARIOS Y SUS FLIAS QUE SUFREN UNA CALAMIDAD DOMESTICA EN ESPECIAL PARA ATENDER GASTOS DE SALUD PREVIAMENTE CERTIFICADOS,REGLAMENTADO RS 0087 DEL 16/05/2003 GR ADM 38815 C SUFRAGAR GASTOS QUE SURGEN PROCES ADMTIVOS,COBRO COACTIVOCOMO:ADN,MULTAS,SANCIONES,SENTENCIAS JUDICIALES,EMPLAZAMIENTOS,PUBLICACIONES RADIO,PRENSA NOTIFICACIONES,Y LOS QUE SE REQUIERAN PARA LLEVAR A CABO PROCESOS RECAUDO EFECTIVO CARTERA GR JURIDICO 41115 08/05/2015 C SOL CDP APOYAR EL PROCESO DE SUPERVISION, SEG Y MONITOREO DE LOS SERV PRESTADOS POR LAS EAS A TRAVES DE LA UDS EN EL MARCO EST CERO A SIEMPRE EN LA TOTALIDAD DE LAS MOD DE AT DE LA DIRECCION DE 1RA INFANCIA DEL ICBF, COMP PSICOLOGICO CZ COSTA 97 41815 12/05/2015 APOYAR EL PROCESO SUPERVI,SEGUIM,MONITOREO SERV PRESTADOS POR EAS, A TRAVÉ DE LAS UDS EN EL MARCO DE LA ESTRAT CERO A SIEMPRE TOTALIDAD MODALIDADES ATENCION, DIRECCION PRIMERA INFANCIA COMPONENTE PSICOLOGICO CZ COSTA 93

30 Saldos diferentes al 100% 2215 02/01/2015 C-320-1504-7-0-103
Número CDP Fecha de Registro Rubro Objeto Valor Actual Saldo por Comprometer Dias %PC 2215 02/01/2015 C GARANTIZAR LA APLICACION DE LA MODALIDAD DE PROTECCION-ACCIONES PARA PRESERVAR Y RESTITUIR EL EJERCICIO INTEGRAL DE LA NN Y LA FAMILIA – VULNERABILIDAD O ADAPTABILIDAD – INTERNADO DE ATENCION ESPECIALIZADA 223 5% 2315 C BRINDAR ATENCION ESPECIALIZADA EN EL SUBPROYECTO RESTABLECIMIENTO EN ADMINISTRACION DE JUSTICIA, SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLECENTES MODALIDAD CENTRO TRANSITORIO 2% 2515 GARANTIZAR LA APLICACION DEL MODELO DE ATENCION EN LA MODALIDAD DE INTERNADO ATENCION ESPECIALIZADA 7% 6815 08/01/2015 C GARANTIZAR LA CONTRATACION DE PERSONAL DE APOYO EN LA PRESENTE VIGENCIA FISCAL. 217 7115 09/01/2015 C GARANTIZAR LA CONTRATACION DIRECTA DE LOS H.INFANTILES INST.(I) DE LOS CINCO(5) C. ZONALES PARA LA VIG. 2015 216 1% 7215 13/01/2015 C GARANTIZAR LA CONTRATACION DEL PERSONAL DE APOYO EN LA REGIONAL CHOCO VIGENCIA 2015 212 3% 7415 C GARANTIZAR VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA REGIONAL CHOCO VIGENCIA 2015 9% C 4% C 8% C C 11% 7815 16/01/2015 C GARANTIZAR CONTRATACION PERSONAL DE APOYO VIGENCIA 2015 DE LA REGIONAL CHOCO. 209

31 Aplicativo de Seguimiento a la Ejecución Presupuestal
Descripción de los saldos presupuestales (CDP y APROPIACIÓN), de la siguiente forma: Monto ($) ;Fecha ( dd/mm/aaaa); Objeto a Contratar Monto ($) : Se refiere al valor que se va a contratar, el formato debe ser en pesos. Fecha (dd/mm/aaaa): Se debe indicar la fecha en la cual se espera realizar la contratación de esos recursos(Registro Presupuestal), se debe realizar en el formato dd/mm/aaaa. Objeto: se debe describir brevemente en que se va a comprometer el monto de los recursos. El objeto no debe contener “ ; ”.

32 Aplicativo de Seguimiento a la Ejecución Presupuestal
Recomendaciones: Los tres componentes deben estar separados por “ ; ”. Se debe incluir tantos ítems como sea necesario hasta agotar los recursos disponibles a contratar. La sumatoria de los montos a contratar deberá ser igual al valor propuesto como valor a ejecutar La sumatoria de valor a ejecutar y monto a liberar deberá ser igual al correspondiente saldo.

33 Diferencias SIM –Vs- SIIF

34 METODOLOGÍA La meta financiera registrada en SIM por regional y rubro presupuestal debe coincidir con la apropiación vigente de SIIF. A nivel nacional se han encontrado 161 diferencias, 32 de las 33 Regionales la única regional que no presenta diferencias es META. Existen regionales con pocas diferencias en registros, pero con diferencias significativa en recursos ($) como por ejemplo Bogotá, que sólo tiene una diferencias pero esta asciende a 2,800 millones. Por otra parte Casanare sólo tiene una diferencia que asciende a 9 millones.

35 RESULTADOS JULIO 31

36 Diferencias sim – Vs – Siif Chocó
Cod regional Regional Proyecto Rubro SIIF Nación SIM Diferencia 27 Chocó Primera Infancia C ( ) Protección C C C C Generaciones con Bienestar C C TOTAL $ $

37 Ejecución Metas Sociales y Financieras
EJECUCIÓN DEL REZAGO Ejecución Metas Sociales y Financieras

38 Principales alertas

39 EJECUCION JUNIO

40 METER DIAPOSITIVA QUE HIZO JENIFFER DE LA MACROREGION Y DE ANTIOQUIA.
Alistamiento del Sistema de Información Misional para Programación 2016

41 Usuarios y coberturas geográficas
USUARIOS HABILITADOS PARA CARGUE DE INFORMACIÓN DE METAS SOCIALES Y FINANCIERAS-SIM Inactivación de Usuarios Certificación de Director Regional Perfiles Requeridos COBERTURA GEOGRÁFICA Creación y/o asociación de coberturas Verificación codificación DIVIPOLA Verificación y Actualización de nombres Acto Administrativos

42 EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA
Regional Nariño

43 EJECUCIÓN GENERAL Cifras en millones de $

44 EJECUCIÓN RESERVAS Cifras en millones de $

45 Saldos de CDP

46 METODOLOGÍA Revisión de saldos de CDP con generación mayor a 100 días y con saldo por comprometer del 100% (Compromiso/Liberación Inmediata) Revisión de saldos de CDP con generación mayor a 100 días y con saldo por comprometer mayor al 10% y menor al 90% (Análisis y Justificación de USO) Revisión de saldos de CDP con generación mayor a 100 días y con saldo por comprometer inferior al 10% y considerado para devolución (Liberación Inmediata)

47 Saldos equivalentes al 100%
Número CDP Fecha de Registro Rubro Objeto Valor Actual Saldo por Comprometer Fecha %PC 25615 42060 C AMPARAR CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, EN EL CENTRO ZONAL TUQUERRES DEL ICBF REGIONAL NARIÑO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE MARZO Y DICIEMBRE DE 2015. 169 100% 26015 C AMPARAR CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, EN LA DIRECCION REGIONAL DEL ICBF REGIONAL NARIÑO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE MARZO Y DICIEMBRE DE 2015. 26415 42061 C AMPARAR CONTRATCION DEL PROGRAMA DE PROMOCION Y PREVENCION PARA LA PROTECCION INTEGRAL NNA GENERACIONES CON BIENESTAR EN LAS MODALIDADES TRADICIONALES Y RURALES 168 26715 A AMPARAR CONTRATACION BONOS DE INTEGRACION FAMILIAR PARA HIJOS DE SERVIDORES PÚBLICOS Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE NO TIENEN HIJOS MENORES DE 18 AÑOS, EN LA REGIONAL NARIÑO VIGENCIA 2015. 27315 AMPARAR CONTRATACION PARA REALIZAR TALLERES VIVENCIALES Y ACTIVIDADES CONTEMPLADAS DENTRO DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL EN LA REGIONAL NARIÑO VIGENCIA 2015. 27415 A AMPARAR RECURSOS PARA CONTRATO DE GASTOS JUDICIALES DEL ICBF REGIONAL NARIÑO. 27615 C AMPARAR CONTRATACION DE RECETARIOS ETNICOS EN EL ICBF REGIONAL NARIÑO DURANTE LA VIGENCIA 2015. 28415 C AMPARAR GASTOS DE COBRO COACTIVO EN LA REGIONAL NARIÑO VIGENCIA 2015. 28515 C AMPARAR RECURSOS PARA RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS DE NNA EN LA REGIONAL NARIÑO, VIGENCIA 2015. 28615 C AMPARAR GASTOS DE COBRO COACTIVO DEL ICBF REGIONAL NARIÑO VIGENCIA 2015. 30015 42117 C AMPARAR CONTRATACION DE LA MODALIDAD RECUPERAION NUTRICIONAL CON ENFOQUE COMUNITARIO EN EL IBF REGIONAL NARIÑO DURANTE LA VIGENCIA 2015 EN EL MUNICIPIO DE OLYA HERRERA 112

48 Saldos diferentes al 100% 12315 03/01/2015 C-123-300-1-0-113
Número CDP Fecha de Registro Rubro Objeto Valor Actual Saldo por Comprometer Fecha %PC 12315 03/01/2015 C PRESTAR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ZONAL BARBACOAS DEL ICBF, UBICADO EN LA CALLE EL PROGRESO Y CALLE EL GUABO DEL MPIO DE BARBACOAS, ENTRE EL 26 DICIEMBRE DE 2014 AL 30 NOVIEMBRE 2015. 222 3% 13915 VF-PRESTAR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ZONAL LA UNION DEL ICBF, UBICADO BARRIO SAN ANTONIO LA UNION NARIÑO, ENTRE EL 27 DIC 2014 AL 30 NOVIEMBRE DE 2015 23915 17/02/2015 A AMPARAR COMISION DE SERVICIOS DE LA DIRECTORA REGIONAL ICBF NARIÑO CON EL OBJETO DE ASISTIR Y PARTICIPAR EN EL PRIMER ENCUENTRO DE DIRECTORES REGIONALES QUE SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 26 Y 27 DE FEBRERO EN LAS INSTALACIONES DE LA SEDE NACIONAL ICBF 177 7% 33215 13/07/2015 C AMPARAR CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, EN EL CENTRO ZONAL LA UNION DE LA REGIONAL NARIÑO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE JULIO Y DICIEMBRE DE 2015. 92.772 31 1% 33315 15/07/2015 AMPARAR CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, EN EL CENTRO ZONAL PASTO UNO DE LA REGIONAL NARIÑO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE JULIO Y DICIEMBRE DE 2015. 29 8% 34615 05/08/2015 AMPARAR CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CZ TUMACO DE LA REGIONAL NARIÑO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE AGOSTO Y DICEMBRE DE 2015 8 27715 26/02/2015 C AMPARAR COSTOS DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATISTAS DE LOS 8 CZ, 2 UL Y SEDE REGIONAL. GENERACIONES CON BIENESTAR 168 29715 16/04/2015 C AMPARAR CONTRATO PARA LA COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA, QUE PERMITAN EL MANTENIMIENTO PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL ICBF REGIONAL NARIÑO, SEDE REGIONAL, CENTROS ZONALES Y UNIDADES LOCALES. 119 5% 33415 16/07/2015 C AMPARAR CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION REGIONAL DE LA REGIONAL NARIÑO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE JULIO Y DICEMBRE DE 2015 28 33615 AMPARAR CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCCION REGIONAL DE LA REGIONAL NARIÑO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE JULIO Y DICEMBRE DE 2015

49 Aplicativo de Seguimiento a la Ejecución Presupuestal
Descripción de los saldos presupuestales (CDP y APROPIACIÓN), de la siguiente forma: Monto ($) ;Fecha ( dd/mm/aaaa); Objeto a Contratar Monto ($) : Se refiere al valor que se va a contratar, el formato debe ser en pesos. Fecha (dd/mm/aaaa): Se debe indicar la fecha en la cual se espera realizar la contratación de esos recursos(Registro Presupuestal), se debe realizar en el formato dd/mm/aaaa. Objeto: se debe describir brevemente en que se va a comprometer el monto de los recursos. El objeto no debe contener “ ; ”.

50 Aplicativo de Seguimiento a la Ejecución Presupuestal
Recomendaciones: Los tres componentes deben estar separados por “ ; ”. Se debe incluir tantos ítems como sea necesario hasta agotar los recursos disponibles a contratar. La sumatoria de los montos a contratar deberá ser igual al valor propuesto como valor a ejecutar La sumatoria de valor a ejecutar y monto a liberar deberá ser igual al correspondiente saldo.

51 Diferencias SIM –Vs- SIIF

52 METODOLOGÍA La meta financiera registrada en SIM por regional y rubro presupuestal debe coincidir con la apropiación vigente de SIIF. A nivel nacional se han encontrado 161 diferencias, 32 de las 33 Regionales la única regional que no presenta diferencias es META. Existen regionales con pocas diferencias en registros, pero con diferencias significativa en recursos ($) como por ejemplo Bogotá, que sólo tiene una diferencias pero esta asciende a 2,800 millones. Por otra parte Casanare sólo tiene una diferencia que asciende a 9 millones.

53 RESULTADOS JULIO 31

54 Diferencias sim – Vs – Siif Nariño
Cod regional Regional Proyecto Rubro SIIF Nación SIM Diferencia 52 Nariño Generaciones con Bienestar C C TOTAL $ $

55 Ejecución Metas Sociales y Financieras
EJECUCIÓN DEL REZAGO Ejecución Metas Sociales y Financieras

56 Principales alertas

57 EJECUCION JUNIO

58 METER DIAPOSITIVA QUE HIZO JENIFFER DE LA MACROREGION Y DE ANTIOQUIA.
Alistamiento del Sistema de Información Misional para Programación 2016

59 Usuarios y coberturas geográficas
USUARIOS HABILITADOS PARA CARGUE DE INFORMACIÓN DE METAS SOCIALES Y FINANCIERAS-SIM Inactivación de Usuarios Certificación de Director Regional Perfiles Requeridos COBERTURA GEOGRÁFICA Creación y/o asociación de coberturas Verificación codificación DIVIPOLA Verificación y Actualización de nombres Acto Administrativos

60 EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA Regional Valle del Cauca

61 EJECUCIÓN GENERAL Cifras en millones de $

62 EJECUCIÓN REZAGO Cifras en millones de $

63 Saldos de CDP

64 METODOLOGÍA Revisión de saldos de CDP con generación mayor a 100 días y con saldo por comprometer del 100% (Compromiso/Liberación Inmediata) Revisión de saldos de CDP con generación mayor a 100 días y con saldo por comprometer mayor al 10% y menor al 90% (Análisis y Justificación de USO) Revisión de saldos de CDP con generación mayor a 100 días y con saldo por comprometer inferior al 10% y considerado para devolución (Liberación Inmediata)

65 Saldos equivalentes al 100%
Número CDP Fecha de Registro Rubro Objeto Valor Actual Saldo por Comprometer Fecha %PC 11915 02/01/2015 C 10900 GARANTIZAR LA APLICACION DEL MODELO DE ATENCION MODALIDAD EXTERNADO-VULNERACION. VIGENCIA FUTURA. 222 100% 13015 C 10200: ATENDER NNA MENORES DE 5 AÑOS O HASTA SU INGESO AL GRADO TRANSICION,PROMOVER DESARROLLO INTEGRAL PRIMERA INFANCIA.(VIGENCIA FUTURA) 60315 09/02/2015 C 40000 APOYAR PROCESO SUPERVISION, SEVICIOS PRESTADOS EAS, PRIMERA INFANCIA - COMP. PSICOLOGICO 184 69815 26/02/2015 A 40000: AMPARAR CONTRATACION ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LAS AREAS DEPORTIVAS,ARTISTICA,CULTURAL,RECREATIVA Y VACACIONAL COMPLEMENTADAS EN EL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL, VIGENCIA 2015. 167 70215 C 40000: AMPARAR CONTRATACION EXAMENES MEDICOS OCPUPACIONALES DE EGRESO E INGRESO, PERIODICOS,POR INCAPACIDAD Y ENFASIS PARA LOS COLABORADORES VINCUADLDOS A ICBF, VIGENCIA 2015. 70815 72015 C 40000 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR TEMAS DE PROTECCION 40715 06/01/2015 C 11000: AMPARAR CONTRATACION ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MARCO ESTRATEGIA DE CERO A SIEMPRE-HOGARES INFANTILES, PERIODO ENERO A DICIEMBRE/2015. 218 40815 11100: AMPARAR CONTRATACION ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MARCO ESTRATEGIA DE CERO A SIEMPRE-HOGARES INFANTILES, PERIODO ENERO A DICIEMBRE/2015.

66 Saldos diferentes al 100% Número CDP Fecha de Registro Rubro Objeto
Valor Actual Saldo por Comprometer Fecha %PC 5115 02/01/2015 C 10500: GARANTIZAR LA APLICACION MODELO DE ATENCION MODALIDAD INTERNADO DE ATENCION ESPECIALIZADA,NNA Y ADOLESCENTES EN PARD.(VIGENCIA FUTURA). 222 11% 13015 C 10200: ATENDER NNA MENORES DE 5 AÑOS O HASTA SU INGESO AL GRADO TRANSICION,PROMOVER DESARROLLO INTEGRAL PRIMERA INFANCIA.(VIGENCIA FUTURA) 2% 69315 26/02/2015 C 30200 AMPAR PROCESO DE CONTRATACION DE PERSONA JURIDICA PARA LA ATENCION DEL PROGRAMA FAMILIAS PARA LA PAZ-PERIODO COMPRENDIDO ENTRE MARZO-DICIEMBRE 2015. 167 6% 69915 C 10010: AMPARAR VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE COLABORADORES, CONFIGUARACION DE IMPRESORAS,INDUCCION SOPORTE EN SITIO, CASOS REPORTADOS, VERIFICACION DE USUARIOS, PERIODO MARZO-AGOSTO/2015 16.019 5% 72615 A 40000 AMPARA CONTRATACION SERVICIO DE CAFETERIA CZ CENTRO PERIODO: MARZO A NOVIEMBRE 2015 52415 22/01/2015 C 10700 AMPARA CONTRATACION DIRECTA PARA LA ATENCION DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE CERO A SIEMPRE EN LAS MODALIDADES DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR EN EL PERIODO DE FEB RERO A DICIEMBRE DE 2015. 202 3% C

67 Aplicativo de Seguimiento a la Ejecución Presupuestal
Descripción de los saldos presupuestales (CDP y APROPIACIÓN), de la siguiente forma: Monto ($) ;Fecha ( dd/mm/aaaa); Objeto a Contratar Monto ($) : Se refiere al valor que se va a contratar, el formato debe ser en pesos. Fecha (dd/mm/aaaa): Se debe indicar la fecha en la cual se espera realizar la contratación de esos recursos(Registro Presupuestal), se debe realizar en el formato dd/mm/aaaa. Objeto: se debe describir brevemente en que se va a comprometer el monto de los recursos. El objeto no debe contener “ ; ”.

68 Aplicativo de Seguimiento a la Ejecución Presupuestal
Recomendaciones: Los tres componentes deben estar separados por “ ; ”. Se debe incluir tantos ítems como sea necesario hasta agotar los recursos disponibles a contratar. La sumatoria de los montos a contratar deberá ser igual al valor propuesto como valor a ejecutar La sumatoria de valor a ejecutar y monto a liberar deberá ser igual al correspondiente saldo.

69 Diferencias SIM –Vs- SIIF

70 METODOLOGÍA La meta financiera registrada en SIM por regional y rubro presupuestal debe coincidir con la apropiación vigente de SIIF. A nivel nacional se han encontrado 161 diferencias, 32 de las 33 Regionales la única regional que no presenta diferencias es META. Existen regionales con pocas diferencias en registros, pero con diferencias significativa en recursos ($) como por ejemplo Bogotá, que sólo tiene una diferencias pero esta asciende a 2,800 millones. Por otra parte Casanare sólo tiene una diferencia que asciende a 9 millones.

71 RESULTADOS JULIO 31

72 Diferencias sim – Vs – Siif valle
Cod regional Regional Proyecto Rubro SIIF Nación SIM Diferencia 76 Valle del Cauca Nutrición C Primera Infancia C ( ) C ( ) C C ( ) Protección C ( ) C ( ) C TOTAL $ $

73 Ejecución Metas Sociales y Financieras
EJECUCIÓN DEL REZAGO Ejecución Metas Sociales y Financieras

74 Principales alertas

75 EJECUCION JUNIO

76 METER DIAPOSITIVA QUE HIZO JENIFFER DE LA MACROREGION Y DE ANTIOQUIA.
Alistamiento del Sistema de Información Misional para Programación 2016

77 Usuarios y coberturas geográficas
USUARIOS HABILITADOS PARA CARGUE DE INFORMACIÓN DE METAS SOCIALES Y FINANCIERAS-SIM Inactivación de Usuarios Certificación de Director Regional Perfiles Requeridos COBERTURA GEOGRÁFICA Creación y/o asociación de coberturas Verificación codificación DIVIPOLA Verificación y Actualización de nombres Acto Administrativos

78 gracias