Instituto Interamericano del Niño, la Niña y adolescentes. Programa Presupuesto 2012 Grupo de Trabajo de la CAAP Septiembre 2011.

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1 Instituto Interamericano del Niño, la Niña y adolescentes. Programa Presupuesto 2012 Grupo de Trabajo de la CAAP Septiembre 2011

2 Agenda Plan de Acción 2012 – 2015 Antecedentes Lineamientos Integración: RRHH 2012 Metas 2012 Presupuesto 2012 Fondos específicos 2009 – 2011 Conclusiones

3 Resolución: CD/RES. 07 (85-R/10) Estados: Brasil, Canadá, Costa Rica, Ecuador, Haití y Trinidad y Tobago Presidencia :Colombia Vicepresidencia : Panamá PRIMERA REUNIÓN Quito, Ecuador. 15 de noviembre del 2010 Representantes Titulares ante el IIN de los Estados de Brasil, Canadá, Colombia, Ecuador, Panamá, Trinidad y Tobago. Conclusión: Priorización de 9 líneas temáticas expuestas por los Estados representantes. SEGUNDA REUNIÓN Washington D.C. 14 y 15 de febrero del 2011 Estados: Representantes Titulares ante el IIN de los Estados de Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos de Norte América, Haití, México, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela. Definición de las Líneas Prioritarias de trabajo: Primera infancia Atención de la niñez y adolescencia frente a desastres naturales y emergencias Violencia en niñez y adolescencia, enfocado al sistema de justicia penal adolescente, Explotación sexual comercial, tráfico ilícito y trata de NNA, sustracción internacional TERCERA REUNIÓN Bogotá, 26 y de mayo del 2011 Estados: Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Jamaica, México, Panamá, República Dominicana, Costa Rica, Saint Kitts and Nevis, Santa Lucia, Uruguay. 13 presentaciones de experiencias de los Estados sobre atención a niños, niñas y adolescentes durante desastres naturales Plan de acción: Antecedentes

4 Primera Infancia Fortalecimiento de capacidades institucionales para alcanzar la integralidad. Elaboración de lineamientos y recomendaciones a los Estados para mejorar la atención a la primera infancia en los distintos niveles de protección Lineamientos para la construcción de sistemas de monitoreo y seguimiento. Plan de Acción 2012 - 2015 Plan de acción: Líneas de trabajo del IIN

5 Desastres Naturales Se cuenta con información sistematizada de experiencias y lecciones aprendidas sobre la situación de niños, niñas y adolescentes en relación al ciclo de desastres, desde una perspectiva del Desarrollo Sostenible Los Estados disponen un Marco de política y herramientas para mejorar la protección de los niños, niñas y adolescentes frente al riesgo y la emergencia, validado y difundido. Los Estados disponen de mayor conocimiento y de herramientas para mejorar el abordaje referido a la situación de niños, niñas y adolescentes frente al riesgo y emergencia de desastres Plan de Acción 2012 - 2015 Plan de acción: Líneas de trabajo del IIN

6 Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente Información sobre el funcionamiento de los sistemas de responsabilidad penal adolescente y lineamientos. Desarrollo de herramientas técnicas que colaboren con los Estados en el mejoramiento de sus sistemas de responsabilidad penal adolescente. Plan de Acción 2012 - 2015 Plan de acción: Líneas de trabajo del IIN

7 Recursos Humanos Metas Plan de Acción Integración: Plan – Metas - Recursos

8 Dirección General P5 Técnico de Archivo G4 Oficial Administrativo G4 Asistente CPR Secretaria dirección gral. CPR Dirección Áreas y Proyectos P4 Primera Infancia Justicia Penal Juvenil Desastres Naturales Área de Promoción y Protección de los Derechos – P2 Coordinación Área Jurídica – P2 Coordinación Área de Comunicaciones e Información - P1 Asistente Técnico 1 CPR Asistente Técnico 2 CPR Asistente Técnico 1 CPR Asistente Técnico 2 CPR Asistente Técnico 1 CPR Asistente Técnico 2 CPR Metas: 1,2,3,4,5 Metas: 6,7,8,9,10,26 Metas: 11,12,13,14,15 Metas: 16,17,18,19,20 Metas: 21,22,23,24,25 Recursos Financieros: Fondo Regular

9 Ejercicio presupuestal IIN Fondo Regular Año de ejercicioMonto USD 20101’159,500.00 2011999,000.00 20121’014,000.00

10 Balance actual 2011: Fondo Regular ConceptoMonto U$D A.- Presupuesto 2011 (B+C)999,000 B.- Presupuesto Objeto 1 (Personal)705,800 C.- Presupuesto Objeto del 2 al 9 (No Personal)293,200 Presupuesto de gastos de implementación 203,681 (70%) Objeto 8 - CPR 104,128 Gastos de ejecución de actividades 99,553 Presupuesto de gastos de mantención 89,519 (30%) Ejecutado 31 Agosto (objeto del 2 al 9)170,246 (58%) Proyectado a Diciembre (2 al 9)122,954 (42%) Total Objeto del 2 al 9293,200 (100%) Ejecución del Fondo Regular al 31 Agosto 2011

11 RRHHLugar trabajoNivel Salarial Objeto 1 Dirección General – 1UruguayP5 Dirección de Áreas -1UruguayP4 Coordinadores de Áreas – 3Uruguay P2 P1 Técnico Administrativo – 1UruguayG5 Técnico Archivista – 1UruguayG4 Objeto 8USD 104,128 CPR Asistentes Técnicos - 4UruguayUSD 63,000 CPR Administrativos – 4UruguayUSD 25,628 CPR Soporte - 3UruguayUSD 15,500 Total : 18 personas RRHH - Fondo Regular

12 RRHHLugar trabajoNivel Salarial Proyecto ACDI CPR – 4 Asistentes TécnicosUruguay195,299 Sub total195,299 – 11,4% CPR – 1 Coord. NacionalColombia53,330 CPR – 1 Coord. NacionalGuatemala54,528 CPR – 1 Coord. NacionalJamaica48,825 Sub total156,683 - 9% TOTAL RRHH7351,982 – 20.5% RRHH - Fondo Específico Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional Proyecto: “Protección y Promoción de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes en el Sistema Interamericano” Duración: abril 2009 – abril 2012 Presupuesto TotalICRPresupuesto real 1’904,038.00187,8441,716,194.00

13 Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo - AECID Fondos específicos 2009 - 2011 RRHHLugar trabajoNivel Salarial por año CPR Asistentes técnicos - 4 Montevideo Año 2010: 55.500 Año 2011: 55.500 Total: 111.000 21% del presupuesto total Presupuesto TotalICRPresupuesto real Presupuesto por año 600.00072,002.00 527,996 Año 2010 263.999 Año 2011 263.999 Proyecto: “Programa de Promoción y Defensa de Derechos Humanos de los Niños y Adolescentes de las Américas”. Duración: 2 años – 2010 y 2011

14 Conclusiones Cambios en los Estados FR + FEAumento FR FR Recorte FR Fase 1: Diagnostico Sistematización de información Metas 2012 Fase 2: Desarrollo de productos Fase 3: Implementación directa en los Estados Asistencia Técnica Capacitaciones Intercambio de experiencias Cooperación Horizontal

15 ¡GRACIAS! CP27016