Ampliación Presupuestal de cierre del Ejercicio 2007.

Presentación del tema: "Ampliación Presupuestal de cierre del Ejercicio 2007."— Transcripción de la presentación:

1 Ampliación Presupuestal de cierre del Ejercicio 2007

2 2 FUENTE DE INGRESOS A DISTRIBUIR Monto Oficialización de Escuelas Preparatorias $11,662,300.00 Fondos concurrentes 2x1 SEMS $ 9,800,000.00 Reserva para pagos $10,000,000.00 Fondo Federal de Saneamiento Financiero $28,782,133.00 Recursos federales adicionales (CUPIA) $ 157,771,240.00 Economías de la C.G.Académica $ 3,100,000.00 Productos financieros del subsidio ordinario 2007 $ 8,985,846.26 Adicional SEP (gestión ante Josefina Vázquez Mota) $40,000,000.00 Total $ 270,101,519.26

3 3 AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DE CIERRE DEL EJERCICIO 2007 CONCEPTO MONTO A DISTRIBUIR Centros Universitarios $ 105,500,000.00 Escuelas Preparatorias $ 127,001,519.26 Infraestructura deportiva de la Red Universitaria $7,600,000.00 Servicios Personales (déficit de nómina de jubilados) $ 30,000,000.00 Total $ 270,101,519.26

4 4 FONDOS APLICADOS AL DÉFICIT FONDOS FEDERALES EXTRAORDINARIOS Fondo de Incremento de Matrícula $79,929,466.00 Fondo de Consolidación $79,929,466.00 Fondo para el Reconocimiento de Plantilla $62,141,939.00 Para nómina de jubilados $30,000,000.00 Total $ 252,000,871.00* *En el Fondo para el Fideicomiso de Pensiones y Jubilaciones se obtuvo la cantidad de $97´240,000.00, mismos que deberán aplicarse directamente a dicho Fideicomiso.

5 FIDEICOMISO DE PENSIONES ConceptoImporte Saldo en la Cuenta del Fideicomiso Régimen de Pensiones y Jubilaciones de la Universidad de Guadalajara, No. 47091-4 BBVA/Bancomer al Día 31/10/2007 2´062,036,419.55 Aportación del Fondo Federal Extraordinario 2007 97´240,000.00 Total Fondo Fideicomiso a Noviembre de 2007 2´159,276,419.55 Universidad de Guadalajara Coordinación General de Recursos Humanos 5

6 Universidad de Guadalajara Coordinación General de Recursos Humanos 6 FUENTE: Coordinación General de Recursos Humanos y Dirección de Finanzas. DÉFICIT ConceptoImporte Déficit al inicio del 2007 $ 585,606,995.84 Incremento no presupuestado de la nómina de jubilados en 2007 $ 67,252,064.16 Subtotal $ 652,859,060.00 Aplicación de Fondo Federales Extraordinarios Fondo de incremento de matrícula $ 79,929,466.00 Fondo de consolidación $ 79,929,466.00 Fondo para Reconocimiento de Plantilla $ 62,141,939.00 Aportación extraordinaria para la nómina de jubilados $ 30,000,000.00 Subtotal $ 252,000,871.00 Total Déficit $ 400,858,189.00 Este monto representa el 6.2% de déficit en torno al presupuesto total 2007, el cual representa $ 6,443´628,232.00 que incluye el presupuesto irreductible y no-irreductibles.

7 7

8 8 DETALLE DE LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DE CIERRE DEL EJERCICIO 2007 PARA CENTROS UNIVERSITARIOS CONCEPTO MONTO A DISTRIBUIR Asignación a Centros Universitarios de Fondos Federales Extraordinarios $ 104,000,000.00 Laboratorio las Joyas, Mantantlán del IMECBIO/DER del CUCSUR $ 1,500,000.00 Total $ 105,500,000.00

9 9 Dependencia Fondo 1101 Subsidio Ordinario Fondo 1102 Ingresos Autogenerados Fondo 1103 Comprometidos Asignado Ejercido Saldo Asignado Ejercido Saldo Asignado Ejercido Saldo 210000 C.U. de Cs. Económico Administrativas 18,398,756 16,483,9371,914,81955,736,24952,345,642.143,390,60734,344 - 220000C.U. de Cs. Exactas e Ingeniería 20,547,797 20,938,184(390,387)22,242,02919,592,807.892,649,221 1,437,849 626,238811,611 230000C.U. de Cs. Sociales y Humanidades 18,237,209 15,086,7763,150,43312,568,36013,073,928.630 - - 240000C.U. de Cs. de la Salud 18,811,159 18,980,725(169,566)22,712,38031,956,876.64019,66266,517(46,855) 250000C.U. de Arte, Arquitectura y Diseño 12,814,2849,600,1233,214,16112,423,560 6,680,791.945,742,768 182,32166,517115,804 260000 C.U. de Cs. Biológicas y Agropecuarias 16,323,423 15,465,267858,15611,668,06219,532,012.330 746,861 524,505222,356 270000C.U. de los Altos 7,953,0347,622,717330,317 4,538,90744,349.414,494,558 - - 280000C.U. de la Ciénega 9,148,5429,060,50188,042 6,411,616 6,176,531.33235,08517,854 - 290000C.U. del Sur 9,596,3838,781,097815,286 6,775,99110,849,094.000 4,000 2A0000C.U. de la Costa 9,066,8697,710,9051,355,96417,216,19113,127,032.294,089,15927,764 7,81319,951 2B0000C.U. de la Costa Sur 12,334,112 11,424,468909,644 2,679,163 3,816,785.650 169,38514,176155,209 2F0000C.U. del Norte 6,934,0965,209,3151,724,781 372,368 219,287.75153,080 244,000 133,171110,829 2G0000C.U. de los Valles 8,317,8527,924,655393,197 2,830,319 2,463,861.29366,45863,64027,17236,468 2H0000C.U. de Los Lagos 6,298,7405,472,817825,923 1,276,053 770,256.52505,79618,807 Subtotal A 174,782,256 159,761,48515,020,771 179,451,248 180,649,257.8121,626,731 2,966,487 1,488,916 1,477,571 300000 Sistema de Educación Media Superior 92,582,179 68,472,84324,109,33666,930,973 34,926,72332,004,250 3,506,600 1,546,579 1,960,021 Subtotal B 92,582,17968,472,84324,109,33666,930,97334,926,722.6932,004,250 3,506,600 1,546,579 1,960,021 400000Sistema de Universidad Virtual 14,119,1148,703,484 5,415,630 8,353,383 7,093,023 1,260,360 906,142 871,34634,796 Subtotal C 14,119,114 8,703,484 5,415,630 8,353,383 7,093,023.45 1,260,360 906,142 871,34634,796 Total (A+B+C) 281,483,549 236,937,81244,545,737 254,735,604 222,669,00454,891,341 7,379,229 3,906,841 3,472,388 Fuente: Dirección de Finanzas, 16 de noviembre de 2007

10 10 ESCUELA Terminación de Obra Mantenimiento de la infraestructura Mobiliario y equipamiento Total de la Escuela ESCUELA PREPARATORIA DE JALISCO $ 2,022,250.95 $ 57,777.35 $ 2,080,028.31 ESCUELA PREPARATORIA No. 2 $ 2,500,000.00 $ 650,009.24 $ 83,456.18 $ 3,233,465.41 ESCUELA PREPARATORIA No. 3 $ 473,784.51 $ 48,147.79 $ 521,932.30 ESCUELA PREPARATORIA No. 4 $- $ 720,000.00 ESCUELA PREPARATORIA No. 5 $ 938,902.23 $ 70,616.76 $ 1,009,518.99 ESCUELA PREPARATORIA No. 6 $ 1,617,800.76 $ 67,406.91 $ 1,685,207.67 ESCUELA PREPARATORIA No. 7 $2,500,000.00 $ 2,888,929.93 $ 89,875.88 $ 5,478,805.82 ESCUELA PREPARATORIA No. 8 $ 624,008.87 $ 51,357.65 $ 675,366.51 ESCUELA PREPARATORIA No. 9 $ 288,892.99 $ 57,777.35 $ 346,670.35 MÓDULO SANTA ANITA $ 2,244,950.21 $- $ 1,100,000.00 $ 3,344,950.21 ESCUELA PREPARATORIA No. 10 $ 600,000.00 $ 340,893.73 $ 719,007.05 $ 1,659,900.78 ESCUELA PREPARATORIA No. 11 $ 288,892.99 $ 64,197.06 $ 353,090.05 ESCUELA PREPARATORIA No. 12 $ 375,560.89 $ 102,715.29 $ 478,276.18 MÓDULO TLAQUEPAQUE $ 115,557.20 $ - $ 115,557.20 ESCUELA PREPARATORIA No. 13 $ 86,667.90 $ 48,147.79 $ 134,815.69 ESCUELA PREPARATORIA No. 14 $ 1,500,000.00 $- $89,875.88 $ 1,589,875.88 ESCUELA PREPARATORIA No. 15 $ 2,650,000.00 $- $ 192,591.43 $ 2,842,591.43 ESCUELA PREPARATORIA No. 16 $- $ 1,200,000.00 ESCUELA VOCACIONAL $ 1,213,350.57 $80,246.32 $ 1,293,596.89 ESCUELA POLITECNICA DE GUADALAJARA $ 8,000,000.00 $ 406,767.63 $ 504,459.87 $ 8,911,227.50 ESCUELA DE TONALA NORTE $- $ 440,000.00 ESCUELA PREPARATORIA DE TONALA $ 1,800,000.00 $ 173,335.80 $57,777.35 $ 2,031,113.15 MÓDULO LA EXPERIENCIA $- $50,000.00 Asignación presupuestal en Escuelas Preparatorias de acuerdo con la solicitudes de SEMS

11 11 ESCUELA Terminación de Obra Mantenimiento de la infraestructura Mobiliario y equipamiento Total de la Escuela ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AHUALULCO DEL MERCADO $ 3,900,000.00 $ 924,457.58 $38,518.23 $ 4,862,975.81 MÓDULO SAN MARCOS $ 400,000.00 $69,334.32 $- $469,334.32 MÓDULO ETZATLAN $69,334.32 $- $ 69,334.32 EXTENSIÓN TEUCHITLAN $- ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AMECA $ 1,400,000.00 $ 323,560.15 $41,728.09 $ 1,765,288.24 MÓDULO MASCOTA $86,667.90 $- $ 86,667.90 MÓDULO ATENGUILLO $86,667.90 $- $ 86,667.90 MÓDULO TALPA DE ALLENDE $86,667.90 $- $ 86,667.90 MÓDULO SAN ANTONIO M. $86,667.90 $- $ 86,667.90 ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ARANDAS $ 1,500,000.00 $- $35,308.38 $ 1,535,308.38 MÓDULO JESÚS MARIA $ 3,500,000.00 $- $ 3,500,000.00 MÓDULO SAN IGNACIO CERRO GORDO $ 260,003.69 $- $260,003.69 ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL ATOTONILCO $ 288,892.99 $73,826.62 $362,719.61 MÓDULO AYOTLAN $86,667.90 $- $ 86,667.90 ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AUTLÁN $ 364,005.17 $44,937.94 $408,943.11 MÓDULO AYUTLA $86,667.90 $- $ 86,667.90 MÓDULO TENAMAXTLAN $ 595,000.00 $- $595,000.00 EXTENSIÓN ATENGO $- $50,000.00 EXTENSIÓN SOYATLAN DEL ORO $- $50,000.00 EXTENSIÓN TUXCACUESCO $- $50,000.00 ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE LA BARCA $ 501,321.79 $ 210,493.92 $711,815.71 MÓDULO JAMAY $ 250,660.89 $ 126,296.35 $376,957.24 ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE CASIMIRO CASTILLO * $ 2,000,000.00 $ 633,888.85 $50,000.00 $ 2,683,888.85 MÓDULO CUAUTITLAN $86,439.39 $50,000.00 $136,439.39 MÓDULO LA HUERTA $86,667.90 $- $ 86,667.90 MÓDULO VILLA PURIFICACIÓN $86,667.90 $- $ 86,667.90 MÓDULO HERMENEGILDO GALEANA $86,667.90 $- $ 86,667.90 EXTENSION AYOTITLAN* $ 462,228.79 $- $462,228.79 EXTENSIÓN CHACALA* $- $50,000.00 EXTENSIÓN TECOMATE $- $50,000.00 EXTENSIÓN TELCRUZ* $- $50,000.00 EXTENSIÓN TEQUESQUITLAN $69,334.32 $- $ 69,334.32 EXTENSIÓN CUZALAPA* $69,334.32 $- $ 69,334.32 *NOTA: Compromiso institucional con las comunidades indígenas Nahuas, derivado de la visita del Rector General a Ayotitlán el 11 de noviembre de 2007. En total $2´000,000.00 para las comunidades de Ayotitlan, Cuzalapa y Chacala en infraestructura La extensión de Telcruz será apoyada con recursos del Gobierno del Estado vía CAPECE en una transferencia posterior

12 12 ESCUELA Terminación de Obra Mantenimiento de la infraestructura Mobiliario y equipamiento Total de la Escuela ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE CIUDAD GUZMAN $57,778.60 $ 600,000.00 $657,778.60 MÓDULO ZAPOTITLAN $ 200,000.00 $- $200,000.00 MÓDULO TECALITLAN $ 390,000.00 $- $390,000.00 MÓDULO TOLIMAN $69,334.32 $- $ 69,334.32 EXTENSIÓN COPALA $- $50,000.00 MÓDULO CONCEPCION DE BUENOS AIRES $ 1,700,000.00 $- $ 1,700,000.00 ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE CHAPALA $ 400,000.00 $ 144,446.50 $22,468.97 $566,915.47 ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE CIHUATLÁN $ 260,003.69 $28,888.68 $288,892.37 MÓDULO MIGUEL HIDALGO $86,667.90 $- $ 86,667.90 MÓDULO SAN PATRICIO MELAQUE $86,667.90 $- $ 86,667.90 ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE COLOTLAN $ 288,892.99 $38,518.23 $327,411.23 MÓDULO HUEJUCAR $ 3,150,000.00 $- $ 3,150,000.00 MÓDULO HUEJUQUILLA $86,667.90 $- $ 86,667.90 MÓDULO VILLA GUERRERO $86,667.90 $- $ 86,667.90 MÓDULO SAN MARTÍN DE BOLAÑOS $86,667.90 $- $ 86,667.90 MÓDULO MEZQUITIC $86,667.90 $- $ 86,667.90 ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE DEGOLLADO $ 3,800,000.00 $- $19,259.12 $ 3,819,259.12 ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DEL GRULLO $ 1,200,000.00 $- $28,888.68 $ 1,228,888.68 MÓDULO TONAYA $86,667.90 $- $ 86,667.90 MÓDULO EL LIMÓN $ 480,000.00 $- $480,000.00 MÓDULO EJUTLA $- $50,000.00 ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE JOCOTEPEC $ 1,500,000.00 $ 400,000.00 $ 416,816.32 $ 2,316,816.32 MÓDULO TIZAPAN EL ALTO $86,667.90 $- $ 86,667.90 MÓDULO LA MANZANILLA DE LA PAZ $ 1,500,000.00 $- $ 1,500,000.00 MÓDULO DE LAZARO CARDENAS $ 1,413,940.15 $- $ 800,000.00 $ 2,213,940.15 EXTENSIÓN QUITUPAN $ 2,901,849.22 $- $ 2,901,849.22 ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE LAGOS DE MORENO $ 3,500,000.00 $- $ 2,726,590.50 $ 6,226,590.50 MÓDULO SAN DIEGO DE ALEJANDRIA $57,778.60 $- $ 57,778.60 MÓDULO UNION DE SAN ANTONIO $ 200,000.00 $- $200,000.00 MÓDULO VILLA HIDALGO $57,778.60 $- $ 57,778.60 MÓDULO DE OJUELOS $ 924,608.82 ESCUELA PREPARATORIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE OCOTLÁN $ 288,892.99 $ 722,216.90 $ 1,011,109.89 MÓDULO ATEQUIZA $ 1,300,000.00 $86,667.90 $- $ 1,386,667.90 MÓDULO TOTOTLAN $ 930,000.00 $86,667.90 $- $ 1,016,667.90 MÓDULO MEZCALA $ 1,232,005.69 $- $ 800,000.00 $ 2,032,005.69

13 13 ESCUELA Terminación de Obra Mantenimiento de la infraestructura Mobiliario y equipamiento Total de la Escuela ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE PUERTO VALLARTA $ 1,250,000.00 $- $54,567.50 $ 1,304,567.50 MÓDULO PINO SUAREZ $ 260,003.69 $- $260,003.69 MÓDULO IXTAPA $86,667.90 $- $ 86,667.90 MÓDULO TOMATLÁN $86,667.90 $- $ 86,667.90 MÓDULO JOSE MARIA MORELOS $86,667.90 $- $ 86,667.90 MÓDULO EL TUITO $86,667.90 $- $ 86,667.90 ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE SAN MARTÍN HIDALGO $ 260,003.69 $35,308.38 $295,312.08 MÓDULO COCULA $ 180,000.00 $- $180,000.00 MÓDULO VILLA CORONA $- $50,000.00 EXTENSIÓN BUENAVISTA $ 1,000,000.00 $- $ 1,000,000.00 ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE EL SALTO $ 144,446.50 $28,888.68 $173,335.17 ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE SAYULA $ 144,446.50 $28,888.68 $173,335.17 MÓDULO TAPALPA $ 2,850,000.00 $- $ 2,850,000.00 MÓDULO SAN GABRIEL $75,112.18 $- $ 75,112.18 ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE SAN JUAN DE LOS LAGOS $74,909.30 $ 126,114.97 $201,024.27 MÓDULO JALOSTITLAN $ 130,343.67 $- $130,343.67 MÓDULO SAN MIGUEL $ 130,343.67 $- $130,343.67 ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TALA $ 260,003.69 $19,259.12 $279,262.81 ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TAMAZULA DE GORDIANO $ 144,446.50 $22,468.97 $166,915.47 ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TECOLOTLÁN $ 147,335.43 $25,678.82 $173,014.25 MÓDULO UNION DE TULA $ 750,000.00 $75,112.18 $- $825,112.18 MÓDULO JUCHITLAN $ 2,300,000.00 $75,112.18 $- $ 2,375,112.18 ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TEQUILA $ 167,557.94 $44,937.94 $212,495.88 MÓDULO AMATITAN $75,112.18 $- $ 75,112.18 MÓDULO ARENAL $75,112.18 $- $ 75,112.18 MÓDULO HOSTOTIPAQUILLO $75,112.18 $- $ 75,112.18 MÓDULO MAGDALENA $75,112.18 $- $ 75,112.18 EXTENSIÓN EL SALVADOR $ 1,500,000.00 $- $ 1,500,000.00 ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TEPATITLAN $ 4,000,000.00 $ 144,446.50 $54,567.50 $ 4,199,014.00 MÓDULO ACATIC $ 1,800,000.00 $- $ 1,800,000.00 MÓDULO SAN JULIAN $ 167,557.94 $- $167,557.94 MÓDULO YAHUALICA $75,112.18 $- $ 75,112.18 MÓDULO VALLE DE GUADALUPE $- $50,000.00 ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TUXPAN $ 149,068.78 $28,888.68 $177,957.46 MÓDULO MAZAMITLA $75,112.18 $- $ 75,112.18 MÓDULO TONILA $75,112.18 $- $ 75,112.18 ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA $ 1,400,000.00 $ 358,227.31 $86,666.03 $ 1,844,893.34 MÓDULO DE CAJITITLAN $ 2,000,000.00 $ 400,000.00 $ 213,150.84 $ 2,613,150.84 EXTENSIÓN SAN AGUSTIN $75,112.18 $- $ 75,112.18 ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACOALCO DE TORRES $86,667.90 $22,468.97 $109,136.87 MÓDULO VILLA ATOYAC $75,112.18 $- $ 75,112.18 EXTENSIÓN TEOCUITATLAN DE CORONA $75,112.18 $- $ 75,112.18 EXTENSIÓN CITALA $75,112.18 $- $ 75,112.18 ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZAPOTLANEJO $ 3,600,000.00 $ 346,671.59 $22,468.97 $ 3,969,140.56 MÓDULO MATATLAN $ 1,200,000.00 $86,667.90 $- $ 1,286,667.90 ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZAPOTILTIC $ 2,000,000.00 $ 104,001.48 $19,259.12 $ 2,123,260.59

14 14 ESCUELA Terminación de Obra Mantenimiento de la infraestructura Mobiliario y equipamiento Total TOTAL ESCUELAS PREPARATORIAS $87,642,354.09 $25,255,391.18 $14,103,773.99 $ 127,001,519.26

15 15 ESCUELA PREPARATORIAOBRA Terminación de Obra ESCUELA PREPARATORIA No. 2 Terminación de laboratorio de cómputo e instalaciones eléctricas $ 2,500,000.00 ESCUELA PREPARATORIA No. 7Terminación de edificio de tutorías $ 2,500,000.00 MÓDULO SANTA ANITAOficialización de la preparatoria $ 2,244,950.21 ESCUELA PREPARATORIA No. 10Terminación de bardeo perimetral $ 600,000.00 ESCUELA PREPARATORIA No. 14Terminación de área administrativa $ 1,500,000.00 ESCUELA PREPARATORIA No. 15 Terminación de biblioteca y terminación de laboratorio de usos múltiples del edificio "F" $ 2,650,000.00 ESCUELA POLITECNICA DE GUADALAJARAConstrucción de biblioteca $ 8,000,000.00 ESCUELA PREPARATORIA DE TONALA Terminación de edificio de bibliotecas, segundo nivel $ 1,800,000.00 ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AHUALULCO DEL MERCADO Terminación de edificio de dos niveles $ 3,900,000.00 MÓDULO SAN MARCOS Terminación de la conexión eléctrica del nuevo transformador $ 400,000.00 ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AMECATerminación de auditorio tipo teatro $ 1,400,000.00 ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ARANDAS Terminación de edificio "D", segundo nivel $ 1,500,000.00 MÓDULO JESÚS MARIA Terminación de edificio metálico y obras exteriores $ 3,500,000.00 MÓDULO TENAMAXTLANTerminación de barda perimetral $ 595,000.00 ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE CASIMIRO CASTILLO * Compromiso institucional con las comunidades indígenas Nahuas $ 2,000,000.00 MÓDULO ZAPOTITLANTerminación de barda perimetral $ 200,000.00 MÓDULO TECALITLANTerminación de barda perimetral $ 390,000.00 MÓDULO CONCEPCION DE BUENOS AIRESTerminación de edificio "A" $ 1,700,000.00 ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE CHAPALATerminación de jardín cibernético $ 400,000.00 MÓDULO HUEJUCARTerminación de edificio "A", planta alta $ 3,150,000.00 ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE DEGOLLADO Terminación de edificio "D", segundo nivel $ 3,800,000.00 Listado de obras en Escuelas Preparatorias

16 16 ESCUELA PREPARATORIAOBRA Terminación de Obra MÓDULO EL LIMÓNTerminación de barda perimetral $ 480,000.00 ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DEL GRULLOTerminación de barda perimetral $ 1,200,000.00 ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE JOCOTEPECTerminación de edificio "C" $ 1,500,000.00 MODULO LA MANZANILLA DE LA PAZTerminación de biblioteca $ 1,500,000.00 MÓDULO OJUELOSOficialización de la preparatoria $ 924,608.82 MÓDULO DE LAZARO CARDENASOficialización de la preparatoria $ 1,413,940.15 EXTENSIÓN QUITUPANOficialización de la preparatoria $ 2,901,849.22 ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE LAGOS DE MORENO Terminación de biblioteca $ 3,500,000.00 MÓDULO UNION DE SAN ANTONIOTerminación de biblioteca $ 200,000.00 MÓDULO ATEQUIZATerminación de edificio "A" $ 1,300,000.00 MÓDULO TOTOTLANTerminación de edificio "D" $ 930,000.00 MÓDULO MEZCALAOficialización de la preparatoria $ 1,232,005.69 ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE PUERTO VALLARTA Terminación de barda perimetral $ 1,250,000.00 MÓDULO COCULA Terminación de obra exterior de la biblioteca $ 180,000.00 EXTENSIÓN BUENAVISTATerminación de edificio de aulas $ 1,000,000.00 MÓDULO TAPALPATerminación de edificio "B" y "C" $ 2,850,000.00 MÓDULO UNION DE TULATerminación de plazoleta $ 750,000.00 MÓDULO JUCHITLANTerminación de edificio "D" $ 2,300,000.00 EXTENSIÓN EL SALVADORTerminación de edificio $ 1,500,000.00 ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TEPATITLAN Infraestructura básica (drenaje, agua potable, energía eléctrica) para inicio de operaciones de las nuevas instalaciones $ 4,000,000.00 MÓDULO ACATICTerminación de edificio "D" $ 1,800,000.00 ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA Terminación de unidad de desarrollo deportivo $ 1,400,000.00 MÓDULO DE CAJITITLANTerminación de edificio $ 2,000,000.00 ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZAPOTLANEJOTerminación del edificio "C" $ 3,600,000.00 MÓDULO MATATLANTerminación de biblioteca $ 1,200,000.00 ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZAPOTILTICTerminación de auditorio $ 2,000,000.00 TOTAL ESCUELAS PREPARATORIAS $ 87,642,354.09

17 17 OBRAS COMPROMETIDAS EN EL 2X1 EXTENSIÓN TEUCHITLAN $1,600,000.00 MÓDULO MEZQUITIC $2,600,000.00 ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DEL GRULLO $2,500,000.00 Total $ 6,700,000.00

18 18 OBRAS DE REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Gimnasio de usos múltiples en el Parque Deportivo Tecnológico $1,500,000.00 Instalaciones deportivas en Lagos de Moreno para atender la población escolar de CULAGOS y la Escuela Preparatoria Regional $1,500,000.00 Deporte en Escuelas Preparatorias $ 100,000.00 Evento en la FEU $ 290,000.00 Demolición del estadio olímpico y rehabilitación de la pista de tartán $4,210,000.00 $7,600,000.00

19 19 CRITERIOS DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL La propuesta se realiza asignando la totalidad de los recursos a la Red de Centros Universitarios, el Sistema de Universidad Virtual, Escuelas Preparatorias e instalaciones deportivas, en seguimiento a la política institucional de ampliación de la matrícula, aseguramiento de la calidad, transparencia total y rendición oportuna de cuentas. Nada se aplicará a incremento de burocracia en administración general y entidades escolares, ni a inversión en la administración general, por el contrario, se irá directamente a fortalecer las entidades escolares. Todo se hará público. En SEMS se atendió como primer rubro las conclusión de obras, incluidas en el 100% de lo solicitado. Posteriormente se otorgó prioridad en el mantenimiento de infraestructura para aquellos planteles en donde hubiera petición en este rubro, haciendo el prorrateo por Escuelas de un monto de $25.5millones. Posterior a ello, las Escuelas Preparatorias que solicitaron equipamiento se les garantizó un monto mínimo de $50,000.00, de manera tal que todas las Escuelas, Extensiones o Módulos cuentan con recursos.

20 20 CRITERIOS DE APLICACIÓN PRESUPUESTAL Este recurso de ampliación presupuestal de cierre del ejercicio 2007 deberá ejercerse sin falta a lo largo de 2007 y durante 2008. El recurso es adicional al presupuesto 2008. Se deberá levantar un proyecto a través del P3e para la utilización del recurso con base en la normatividad universitaria y con los siguientes criterios de aplicación: - Atender la ampliación de la matrícula - Asegurar y mejorar la calidad de la enseñanza - Fortalecer la infraestructura académica con base en las recomendaciones de CIEES y organismos acreditadores - En el caso de las Escuelas Preparatorias, proporcionar mantenimiento básico a la infraestructura física - Actualizar las condiciones de equipamiento -No se aplicará ningún recurso a la contratación de servicios personales

21