Análisis y gestión presupuestal Informe sobre recursos extraordinarios 2007 (etiquetados y no etiquetados) diciembre, 2007.

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1 Análisis y gestión presupuestal Informe sobre recursos extraordinarios 2007 (etiquetados y no etiquetados) diciembre, 2007

2 Seis Fondos Federales de Concurso PEF-2007

3 Fondo para la consolidación de las universidades públicas estatales y con apoyo solidario (irreductible) Objetivo del Fondo: Apoyar con recursos a las Universidades Públicas Estatales y con Apoyo Solidario, para la realización de proyectos que impacten exclusivamente la educación de tipo superior. Se apoyarán únicamente proyectos de consolidación que sean consistentes con lo formulado en el marco de los respectivos Planes de Desarrollo Institucional y Programas Integrales de Fortalecimiento Institucional (PIFI), versión 3.3. Presentación: 30 de abril de 2007 Cantidad asignada: $79´929,466.00 - en este fondo fuimos el segundo lugar a nivel nacional con mayor captación de recursos Aplicación: Al déficit

4 Fondo para incremento de la matrícula en educación superior de las universidades públicas estatales y con apoyo solidario (irreductible) Objetivo del Fondo: Apoyar al incremento de matrícula en programas educativos reconocidos por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES) o, en su defecto, tener el nivel 1 en la clasificación de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES). Presentación: 31 de mayo de 2007 Cantidad asignada: $79´929,466.00 - en este fondo fuimos el segundo lugar a nivel nacional con mayor captación de recursos Aplicación: Al déficit

5 Objetivo del Fondo: A través de un programa de regularización de plazas administrativas, exclusivamente aquellas UPE que por razones de crecimiento, reestructuración y/o necesidades apremiantes debidamente justificadas, se hayan visto en la necesidad de contratación de personal de apoyo administrativo que ya forma parte permanente de la plantilla; que cuenta con una antigüedad mínima de dos años; que ha sido financiado con ingresos distintos al subsidio federal que la SEP ha venido otorgando para sufragar el gasto de recursos humanos, y que por lo tanto no se encuentra registrado en la plantilla oficial autorizada por la SEP para estos efectos. Presentación: 31 de mayo de 2007 Cantidad asignada: $62´141,939.90 - en este fondo fuimos el segundo a nivel nacional con mayor captación de recursos Aplicación: Al déficit Fondo para el reconocimiento de plantilla de las universidades públicas estatales (asignación por concurso y derivado al irreductible)

6 Fondo de apoyo para saneamiento financiero de las universidades públicas estatales por debajo de la media nacional en subsidio por alumno (asignación por concurso) Objetivo del Fondo: Apoyar la realización de proyectos formulados por las UPE con subsidio ordinario por alumno por debajo de la media nacional, que incidan en su saneamiento financiero. Entre los que destaca los pasivos a la seguridad social, SHCP, SIAPA, CNA, CFE, así como liquidación de plazas académicas sin perfil a través de un Programa de Retiro Voluntario Presentación: 31 de mayo de 2007 Cantidad asignada: $28´782,133.10 - en este fondo fuimos el noveno a nivel nacional con mayor captación de recursos Aplicación: A distribuir en la Red Universitaria

7 Objetivo del Fondo: El modelo de asignación adicional al subsidio federal ordinario basado en el desempeño, se determinara con una fórmula que considera indicadores de docencia e investigación y criterios para fijar el subsidio a dichas funciones La fórmula fue presentada en una sesión de CUPIA y se modificó este año para ponderar valores de calidad. Presentación: 30 de agosto de 2007. Fue requerida una auditoría de matrícula. Es necesario que Posgrado se encuentre en SIIAU el próximo año para disminuir nuestro porcentaje de error en las auditorías de matrícula de alumnos, se requiere el apoyo de todos los CUs. Cantidad asignada: $157´771,240.00 - en este fondo fuimos el primer lugar a nivel nacional con mayor captación de recursos, con una diferencia de más de 55 millones del segundo lugar. Aplicación: A distribuir en la Red Universitaria Fondo para el modelo de asignación adicional al subsidio federal ordinario - Fórmula CUPIA (asignación por concurso)

8 Fondo de apoyo para reformas estructurales de las universidades públicas estatales (asignación por concurso) Objetivo del Fondo: Apoyar la realización de proyectos formulados por las UPE, que incidan en la solución de problemas estructurales, e impacten positivamente en su viabilidad financiera de mediano y largo plazos. En específico los relativos a la correcta aplicación de sus Fondos de Pensiones y Jubilaciones. Presentación: 30 de septiembre de 2007. Cantidad asignada: $97´240,000.00 - en este fondo fuimos el primer lugar a nivel nacional con mayor captación de recursos, con una diferencia de poco más de 5 millones del segundo lugar. Aplicación: Para el Fideicomiso de Pensiones

9 Oficios entrega-recepción

10 Fondo del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI2007) Fondos FOMES y FIUPEA

11 Se entregó el pasado 6 de agosto en la ciudad de México, D.F., las 18 cajas de información con 72 carpetas conteniendo 15 ProDES, 1 ProGES y 1 PIFI Institucional, elaboradas de manera ordenada, sistematizada y pulcramente presentadas. Todo de acuerdo con los lineamientos de la GUÍA PIFI2007, iniciando con el cumplimiento cabal de los porcentajes de comprobaciones financieras y programáticas requeridas por la SEP. Sin lugar a dudas el Taller PIFI2007 llevado a cabo en CUCEA y las observaciones que todos los Centros Universitarios tomaron en cuenta, fue un avance significativo en los montos económicos recibidos este año.

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13 Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (asignación por concurso) Total obtenido: $73,626,756.01 FUENTE : CONVENIO C/PIFI 2007-15-95-288. Anexo A del Oficio 103/2007-0385 de la Subsecretaría de Educación Superior, signado el 31 de Octubre de 2007.

14 Montos obtenidos en el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (fondos FOMES y FIUPEA) FUENTES : 2001-2006 Convenios anuales de la SEP y la UdeG; Cuadro9.11 del Cuaderno Estadístico del Informe de Actividades del Rector General 2006-2007. 2007 CONVENIO C/PIFI 2007-15-95-288. Anexo A del Oficio 103/2007-0385 de la Subsecretaría de Educación Superior, signado el 31 de Octubre de 2007.

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16 Fondo de Resarcimiento de Recursos Federales por Aportaciones Estatales Superiores al 50%

17 42 Fondo de resarcimiento de recursos federales por aportaciones estatales superiores al 50% INSTITUCIÓN PARTICIPACIÓN FEDERAL PARTICIPACIÓN ESTATALMONTO ASIGNADO Universidad de Guadalajara40%60% $ 48,897,049 Universidad de Sonora44%56%$ 13,435,424 Universidad Veracruzana46%54%$ 28,649,526 Fuente : XXX Sesión Ordinaria de CUPIA. Distribución de los Fondos a Concurso a 2007

18 Gestión especial en México

19 42 A través de una gestión especial con la Lic. Josefina Vázquez Mota, Secretaria de Educación Pública, se logró un monto adicional extraordinario por la cantidad de $40´000,000.00

20 REVOE

21 Concepto Importe Reporte de Ingresos Registrados en Bancos al 28-11-2007 (Sistema Siiau Windows Arancel No.0701) 84,239,032.60 Distribución: 40% a las instancias de la Red que participan en el REVOE 33,695,613.04 Entregado a los centros universitarios 14,633,534.04 Por entregar 19,062,079.00 60% que se queda en la Institución 50,543,419.56 Subtotal 84,239,032.60 Distribución de los Rec. que se quedan en la Institución (60%) por concepto de REVOE Rec. que se quedan en la institución y que corresponden al 60% del total de REVOE 50,543,419.56 Rec.considerados en el Presupuesto de Ingresos y Egresos 2007 (Versión Ampliada) para cubrir Compromisos Inst. y FIP's 28,680,000.00 Saldo 21,863,419.56 Recursos autorizados para necesidades extraordinarias de la instancias de la Red 7,210,552.23 Saldo disponible del REVOE 2007 14,652,867.33 Cuotas por el Registro de Validez Oficial de Estudios "REVOE" 2007 (corte al 28-nov-2007)

22 Resumen

23 Fuente : XXX Sesión Ordinaria de CUPIA. Distribución de los Fondos a Concurso a 2007 Montos obtenidos en los Fondos de Concurso 2007 FONDOS DE CONCURSOTIPO DE FONDOMONTO ConsolidaciónIrreductible$79,929,466.00 Incremento de matrículaIrreductible$79,929,466.00 Reconocimiento de plantillaIrreductible$62,141,939.90 Saneamiento FinancieroExtraordinario$28,782,133.10 Modelo de Asignación Adicional CUPIAExtraordinario$157,771,240.00 Reformas Estructurales (Jubilaciones y Pensiones)Extraordinario$97,240,000.00 Programa de Apoyo a la Formación Profesional (ANUIES)Extraordinario$557,769.00 Total (A)$506,352,014.00 PIFI 2007 FOMESExtraordinario$66,550,247.98 FIUPEAExtraordinario$7,076,508.02 Total PIFI (B)$73,626,756.00 Total Fondos por Concurso (A+B)$579,978,770.00 OTROS RECURSOSTIPO DE FONDOMONTO Gestión especial ante la Secretaria de Educación PúblicaExtraordinario$40,000,000.00 Fondo para Biblioteca pública del EstadoExtraordinario$148,000,000.00 PROMEPExtraordinario$45,846,569.00 Total Otros Recursos (C ) $233,846,569.00 Gran Total (A+B+C)$813,825,339.00

24 Las primeras diez universidades por el monto que obtuvieron en los Fondos 2007 Fuente: XXX Sesión Ordinaria de CUPIA. Distribución de los Fondos a Concurso a 2007

25 Las Primeras diez universidades por el monto que obtuvieron en los Fondos de Concurso 2007 (excluyendo el fondo especial de Recursos Extraordinarios UPES con Pasivos Financieros) Fuente: XXX Sesión Ordinaria de CUPIA. Distribución de los Fondos a Concurso a 2007. Nota: El Fondo de Recursos Extraordinarios UPES con Pasivos Financieros no fue un fondo asignado por concurso y los recursos se destinaron directamente a las instancias con las cuales la Universidad tenía el pasivo (IMSS, INFONAVIT, SHCP, etc.)

26 Proporción que logró la UdeG de los Fondos de Concurso 2007 Fuente : XXX Sesión Ordinaria de CUPIA. Distribución de los Fondos a Concurso a 2007 Nota: No se incluye el Fondo de Recursos Extraordinarios UPES con Pasivos Financieros, ya que no es un fondo que haya sido asignado por concurso, los recursos de este fondo se destinaron directamente a las instancias con las cuales la Universidad tenía el pasivo (IMSS, INFONAVIT, SAT-SHCP, etc.)

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