PRESUPUESTO 2015. PROCESO DE ELABORACIÓN. REUNIONES COMARCALES SOBRE LÍNEAS DEL PRESUPUESTO ANALISIS DE PROGRAMAS Y ACTUACIONES CON RESPONSABLES DE DEPARTAMENTOS.

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1 PRESUPUESTO 2015

2 PROCESO DE ELABORACIÓN. REUNIONES COMARCALES SOBRE LÍNEAS DEL PRESUPUESTO ANALISIS DE PROGRAMAS Y ACTUACIONES CON RESPONSABLES DE DEPARTAMENTOS SUGERENCIAS DE RESPONSABLES MUNICIPALES PRESUPUESTO 2015

3 PRESUPUESTO TOTAL +2,58% 65,7 Millones de euros. Crecimiento del 2,58%. 1.654.659 € MÁS que en 2014 3.634.272 € MÁS que en 2013 65.698.016,22

4 PRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO DECONTANDO DEUDA +12,02% En 2015 hay 2,47 millones MÁS que en 2014 (+ 4,18%) En 2015 hay 6,62 millones MÁS que en 2013. Equivalente a todas las convocatorias de ayudas de 2014 62.063.744,11 64.043.356,85 65.698.016,22 Si descontamos al presupuesto total, la parte que se dedica a pagar deuda, es decir lo que realmente disponemos, tenemos que:

5 PRESUPUESTO 2015 RESUMEN DEL PRESUPUESTO PRESUPUESTO 2015 SERVICIOS A LAS PERSONAS INVERSIÓN EN LOS MUNICIPIOS APOYO A LA GESTIÓN MUNICIPAL IMPULSO AL TURISMO, LA CULTURA Y EL DEPORTE EMPLEO Y DINAMIZACIÓN ECONOMICA

6 PRESUPUESTO 2015 RESUMEN. SERVICIOS A LAS PERSONAS. Un presupuesto con un marcado carácter social,. Más de 27€ de cada 100 € presupuestados (17,83 millones de euros), se destinan gasto social Se mantienen las 16 convocatorias de ayudas del año anterior, incluida la convocatoria de ayudas individuales para favorecer la autonomía personal creada a mediados de 2014. En otras líneas se amplía la dotación, como las ayudas al desarrollo, que suben un 7%, las de obras en centros socioculturales, un 16%. En conjunto las 16 líneas superan los 800.000 €. Aumenta también la dotación de las ayudas de emergencia, incluyendo las extraordinarias, que crecen un 48% sobre el 2014. Por otra parte se mantienen 38 convenios con entidades sin ánimo de lucro de carácter social, 6 nuevos y con importe superior a los 270.000, con un incremento medio del 21% en los convenios de carácter estable, sin incluir los convenios para financiar inversiones. Entre estos está previsto uno para fomentar la implantación de receta electrónica y dotado con 50.000 €. A estos se convenios hay que añadir otros suscritos con ayuntamientos y mancomunidades para el funcionamiento de los CEAS que sube un 3,75% hasta los 1,32 millones, o del programa Crecemos que se mantiene con 254.580 €. Otra partida importante es la Servicio de Ayuda a Domicilio que dispone de 4,54 millones de €, un 0,28% más que en 2014.

7 PRESUPUESTO 2015 RESUMEN. INVERSIÓN EN LOS MUNICIPIOS Los capítulos de inversión estricta suman casi 17 millones de euros. Crecen un 2,21% sobre 2014, y un 20% sobre 2013, hasta alcanzar el 25,85% del presupuesto total 2015. A esa cantidad se suman otros 7,3 millones del capítulo de transferencias que van dirigidas a Entidades Locales en forma de convocatorias de subvenciones o convenios. El programa de inversión más importante siguen los Planes Provinciales, con 7,8 Millones, el 81% de los Planes 2015 y el 20% que queda para terminar los de 2014. A esto se añaden 1,8 millones para carreteras, casi 850.000 € para obras singulares en municipios, 300.000 para obras de depuración en pequeños núcleos, 80.000 € para mobiliario urbano, 150.000 para la compra de contenedores de residuos, o 100.000 para reformas en las casas cuartel, o 215.000 para la señalización de recursos turísticos, o la mejora de los CEAS por importe de 200.000 €. De las 65 Convocatorias previstas en el presupuesto, 43 están dedicadas a Ayuntamientos, por importe de casi 3 millones de euros. Entre ellas hay 5 nuevas, Adquisición de fondos bibliográficos en Bibliotecas, Renovación de equipos y software, Adecuación de Espacios para recepción de residuos de pequeñas obras, y señalización turística. Una nueva convocatoria de ayudas de presidencia para obras no recogidas en las convocatorias agrupa partidas antes dispersas para actuaciones en municipios por importe de 300.000 €.

8 PRESUPUESTO 2015 RESUMEN. APOYO A LA GESTIÓN MUNCIPAL Casi 4,5 millones de euros destinados a las áreas de apoyo más directo a la gestión municipal, como recaudación, informática o, asistencia a municipios, con un incremento efectivo conjunto de algo más del 4% Sube ligeramente el área de Asistencia a Municipios, que consolida el incremento de más del 10% del presupuesto de 2014 por el refuerzo en personal para atender a las entidades locales menores. Se mantienen los programas habituales como la Escuela de Alcaldes, inventarios, o el mantenimiento de las aplicaciones informáticas municipales, con un importante aumento en la dotación de las inversiones en planeamiento urbanístico. La Caja de Préstamos Provincial tiene una dotación de 970.230. El área de informática contempla un incremento del 21,4%, centrado en una mayor dotación para inversiones. Se dota una nueva partida con 144.000 € destinada a la renovación de software y equipos informáticos de los ayuntamientos con el fin tener los equipos adecuados para la implantación de la factura electrónica y las nuevas necesidades. Aumenta un 9,9% la dotación para equipos informáticos hasta los 100.000 € y un 67% la de aplicaciones informáticas, dotada con 75.000€. También se crea una nueva partida destinada a favorecer la implantación de la receta electrónica en la provincia.

9 PRESUPUESTO 2015 RESUMEN. EMPLEO Y DINAMIZACION ECONÓMICA Aumento sostenido de la inversión a través de los Planes Provinciales, obras y subvenciones para obras, hasta los 16,99 millones de euros, un 2,21% más que en 2014 y casi un 20% más que en 2013. Promoción económica, con un presupuesto de casi 4,5 millones de euros, se incrementa un 50% respecto de 2014. Dentro de las convocatorias de ayudas algunas aumentan su presupuesto de forma considerable. Así las ayudas a la inversión para el fomento del empleo en medio rural dirigida a empresas se incrementan un 88% hasta los 800.000€. Se incrementa un 55%, hasta 585.471€ la partida que se utiliza para completar el plan de empleo de la Junta en los municipios, con el que en 2014, se atendió a 107 municipios. Se mantienen las ayudas a la contratación en empresas y autónomos, con 340.000 € y también, la línea de mejoras en polígonos municipales con 153.000 €. También se incrementa el presupuesto para las Becas de prácticas en empresas en un 58%, para dar cabida también a los estudiantes de Formación Profesional, además de los Universitarios. Se mantienen también las líneas creadas en 2014 para financiar gastos de alquiler, para el fomento del asociacionismo y comercio de proximidad en el medio rural o, la asistencia a ferias comerciales Igualmente conservan la misma dotación las partidas de colaboración con los Grupos de Acción Local, con un total de 240.191 €.

10 PRESUPUESTO 2015 RESUMEN. IMPULSO A LA CULTURA, TURISMO Y DEPORTE El presupuesto del área de cultura supera los 3,84 millones, lo que supone un incremento efectivo del 9% respecto del año 2014. Sube un 56% el programa de bibliotecas hasta los 261.000 €, con una nueva línea para la dotación de material bibliográfico. Aumenta también el programa de museos, donde se crea una nueva partida para la remodelación del museo de San Pedro de Saldaña. Aumenta de forma significativa la dotación para la programación cultural, un 39% hasta los 250.000 €, así como la programación de exposiciones y del Festival de música de la provincia, un 13,6 y 5,9% respectivamente, consolidando así las 540 actividades realizadas en 244 localidades en el año 2014. Se mantienen los convenios y acuerdos con entidades y universidades para actuaciones de carácter cultural y se añaden 3 nuevos hasta un total de 27 por importe de superior a los 587.000, un 10% más que el pasado año. También aumenta la dotación de la escuela de danzas en un 80% hasta los 92.220 Se incrementa la partida de Villas Romanas en un 27% hasta los 919.453 €, principalmente por las obras de ampliación del edificio de “La Olmeda”. En este epígrafe también se dota a una partida para atender las solicitudes de municipios relativas a la realización de trabajos arqueológicos, con una dotación inicial de 20.000 €.

11 PRESUPUESTO 2015 RESUMEN. IMPULSO A LA CULTURA, TURISMO Y DEPORTE En materia de turismo el presupuesto crece de forma efectiva un 17,75%, hasta 1,58 millones. Dentro los programas de turismo crece especialmente el de Desarrollo turístico, que aumenta un 65%, hasta los 904.000 €. Se presupuestan 215.000 € para la señalización turística y se crea un nueva línea de subvención para señalización en los municipios, dotada con 60.000 €. Se incluye también dos nuevos convenios para la colaboración en la señalización de las rutas turística de la D.O. Arlanza y D.O. Cigales. El Convenio con el Obispado para la visita de templos incrementa su dotación en un 10%, hasta los 55.000 €. El presupuesto del Servicio de Deportes supera los 1,6 millones de euros, que permite el desarrollo de los programas habituales, como el Deporte Escolar, Torneos Provinciales y Juegos Populares, las Convivencias en la Nieve, la Semana Blanca Escolar o los Campamentos Deportivos. “Palencia Legua a Legua”. Se mantienen las 8 convocatorias por importe de 151.000. Se incrementan los convenios de 18 a 22 por importe total de 284.000 €, casi un 20% más que el año anterior y que van a posibilitar la celebración de pruebas de carácter nacional e internacional de bicicleta de montaña, orientación, carreras de montaña o de fondo, además de las tradicionales como la liga de Triatlón o Palencia Legua a Legua.

12 PRESUPUESTO 2015 Capitulo I. Personal. En 2014 sube el 3,66% ¿Porqué? La incorporación del Servicio de Deportes explica la mitad del incremento. La ampliación de 8 contratos de media jornada a completa y un técnico en contratación. 16,54 M, es el gasto de la Diputación para pagar a las 390 personas que la componen. Una plantilla ajustada. El capital HUMANO Un gasto importante que supone el 25,17% del total. ¿En que se gasta? El área de servicios sociales supone la mayor parte del gasto en personal, sólo los 79 trabajadores de la residencia de mayores suponen 3,1 M €. A esto hay que añadir los 28 trabajadores de los CEAS, profesores de la Escuela de enfermería, etc. También el personal de vías y obras que atienden más de 1.000 km de carreteras y los servicios técnicos, otros 78 trabajadores. Otro grupo importante el que presta apoyo a la gestión municipal como Asistencia a Municipios, informática, el servicio de recaudación, etc.

13 PRESUPUESTO 2015 Capitulo II. Gasto Corriente La prestación de los SERVICIOS En 2014 el capítulo crece un 6,22% ¿Porqué? Sólo la incorporación del Servicio de Deportes explica el 88,31% del aumento del gasto corriente. El resto se localiza en la mayor actividad de las áreas de Cultura, Deporte y Turismo, principalmente Este capítulo supone el 26% del presupuesto, 17 Millones. ¿A que se destina este dinero? El 54% en servicios sociales, por ejemplo:  la atención a 84 enfermos mentales.  la ayuda a domicilio. 1.400 usuarios y 390 trabajadores.  La residencia de personas mayores, 625 usuarios de teleasistencia domiciliaria o, los 549 grupos de animación comunitaria. Más de 540 actividades culturales, la promoción turística, el mantenimiento de “La Olmeda”, la Cueva de los “Franceses”, las actividades Deportivas. Si añadimos también el contrato para la gestión de Residuos ya tenemos el 82% de todo el gasto corriente.

14 PRESUPUESTO 2015 Capítulos III y IX. Gasto y pasivo financiero La DEUDA pública 13% era la parte del presupuesto que se destinaba al pago de la deuda en 2011 6,15% es lo que se destinará en 2014 Esto significa que en 2015 hay disponibles 4,83 millones de euros más que en 2011, o 3 más que en 2013, porque hay que dedicar menos dinero al pago de deuda. -54,44% Es la reducción del capitulo de deuda desde 2011

15 PRESUPUESTO 2015 Capítulo IV. Transferencias Corrientes El capítulo 4 recoge convenios o convocatorias que no están destinados a la realización de obras, además del gasto corriente para los ayuntamientos. En 2015 alcanza los 9,97 M, lo que supone más del 15% del presupuesto y un incremento del 8,15% respecto de 2014. Las CONVOCATORIAS y los CONVENIOS Además de 44 convocatorias por importe de 2,17M y 103 convenios y acuerdos con diversas entidades sin ánimo de lucro por importe de casi 1,5M, se incluyen aquí la financiación de programas muy importantes para los ayuntamientos, como la contratación de trabajadores (585.000 €), los convenios para la compensación de gastos de Bomberos (343.000), CEAS (1.319.610), Programa Crecemos (254.580), Apertura de Templos (55.000), Bibliobuses (167.000), aportación a la UNED (172.906) etc. Se incluye también en este capítulo las dotación para gasto corriente de los ayuntamientos (2.230.865€).

16 Capítulos VI y VII. Inversiones Las inversiones crecen un 2,21% sobre 2014, hasta los 16,99 millones, el 25,85% de todo el presupuesto. Algunas actuacionesImporte Renovación equipos y software ayuntamientos120.000 Renovación Equipos informáticos y aplicaciones175.000 Obra Villa Romana la Olmeda y remodelación museo San Pedro 242.000 Plan de Carreteras y refuerzos1.817.998 Casas Cuartel100.000 Obras CEAS200.000 Proyectos singulares. Infraestructuras agua en Ayuntamientos. 848.350 Vehículos y equipos incendios. Plan Hidrantes. Mejora parques 355.000 Obras en piscinas publicas150.000 Obras ciclo hidráulico200.000 Depuración pequeños núcleos300.000 Obras en consultorios médicos locales50.000 Obras en Polígonos industriales153.000 Obras en colegios de primaria260.000 Obras centros socioculturales145.000 Señalización turística.291.500 Caminos rurales206.000 Mejoras medioambientales150.000 Infraestructuras para la gestión de residuos150.000 Adquisición de contenedores de residuos150.000 Reparación Cuñas quitanieves10.000 Mobiliario Urbano80.000 Aquí se financian los planes provinciales con 7,77 Millones, el 81% de los Planes 2015 y el 20% que queda de 2014. 21 Convocatorias para realización de obras o compra de equipos por importe de 3,17 Millones. La nueva convocatoria de presidencia para inversiones de Entidades Locales y sin ánimo de lucro 479.000€. También incluye algunos convenios, como el nuevo de ayuda a la implantación de la receta electrónica (50.000 €), inversiones de la Cámara agraria, de los Grupos Acción Local, Fundación Sta. Mª la Real, u Obispado de Palencia para reparación de Templos. 14,19 16,62 16,99 +19,7%