INFORME DE GESTIÓN AÑO 2013 PRESUPUESTO 2013. INFORME DE GESTIÓN AÑO 2013 DESCRIPCIONINGRESOS 2013 INGRESOS PROPIOS 503.168.807,00 INGRESOS SGP 2.230.472.528,00.

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1 INFORME DE GESTIÓN AÑO 2013 PRESUPUESTO 2013

2 INFORME DE GESTIÓN AÑO 2013 DESCRIPCIONINGRESOS 2013 INGRESOS PROPIOS 503.168.807,00 INGRESOS SGP 2.230.472.528,00 INGRESOS CONVENIOS 2.694.527.359,00 INGRESOS LEY 99 834.448.662,00 ETESA–COLJUEGOS–RENTAS CED. 269.602.875,23 FOSYGA 862.344.209,26 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 12.563.022,00 SGR 49.000.000,00 TOTAL7.456.127.462.49

3 INFORME DE GESTIÓN AÑO 2013

4 INGRESOS PROPIOS

5 INFORME DE GESTIÓN AÑO 2013 INGRESOS PROPIOS LIBRE DESTINACION DESTINACION ESPECIFICA

6 INFORME DE GESTIÓN AÑO 2013 INGRESOS PROPIOS LIBRE DESTINACION

7 INFORME DE GESTIÓN AÑO 2013 DESCRIPCION INGRESOS PROPIOS LIBRE DESTINACION Impuesto Sobre Vehículos Automotores 1,230,600.00 Impuesto Predial Unificado Vigencia Actual 52,747,004.00 Impuesto Predial Unificado Vigencias Anteriores 14,831,924.00 Industria y Comercio 108,807,049.00 Avisos y Tableros 14,042,380.00 Impuesto de Delineación 509,450.00 Degüello de Ganado Mayor 3,374,400.00 Servicio de Matadero 2,245,800.00

8 INFORME DE GESTIÓN AÑO 2013 DESCRIPCIONINGRESOS PROPIOS LIBRE DESTINACION Paz y Salvos y Certificaciones 4,880,150.00 Otros ingresos No Tributarios 217,600.00 Intereses Moratorios Predial 9,209,776.00 Intereses Moratorios Industria y Comercio 618,500.00 Arrendamiento de Bienes Inmuebles 6,367,140.00 Alquiler de Maquinaria Pesada y Equipo 55,910,436.00

9 INFORME DE GESTIÓN AÑO 2013 INGRESOS PROPIOS DESTINACION ESPECIFICA

10 INFORME DE GESTIÓN AÑO 2013 DESCRIPCIONINGRESOS PROPIOS DESTINACION ESPECIFICA Participación con Destinación Ambiental Vigencia 11,401,991.00 Sobretasa Bomberil 8,311,811.00 Estampilla Pro Cultura 22,121,971.00 Contribución sobre Contratos de Obra Pública (5%) 8,382,683.00 Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor 92,546,180.00 Fondo de Educación 24,024,693.00 UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS 61,387,269.00

11 INFORME DE GESTIÓN AÑO 2013 INGRESOS SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SGP

12 INFORME DE GESTIÓN AÑO 2013 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SGP INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION INGRESOS DE FORZOSA INVERSION

13 INFORME DE GESTIÓN AÑO 2013 DESCRIPCIONINGRESOS SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SGP INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION 491,652,924.00 INGRESOS CORRIENTES DE FORZOSA INVERSION 1,738,819,604.00

14 INFORME DE GESTIÓN AÑO 2013 INGRESOS CORRIENTES DE FORZOSA INVERSION

15 INFORME DE GESTIÓN AÑO 2013 DESCRIPCIONINGRESOS SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SGP EDUCACION 134,522,282.00 ALIMENTACION ESCOLAR 8,864,296.00 SALUD 613,438,554.00 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 259,533,482.00 DEPORTE 32,508,987.00 CULTURA 24,381,740.00 OTROS SECTORES 642,234,161.00 PRIMERA INFANCIA 23,336,102.00

16 INFORME DE GESTIÓN AÑO 2013 DESCRIPCION ASIGNACION OTROS SECTORES SERVICIOS PUBLICOS 44,499,745.00 VIVIENDA 114,992,139.00 AGROPECUARIO 259,747,087.00 VIAS Y TRANSPORTE 1,899,021,167.35 MEDIO AMBIENTE 130,301,079.00 CENTROS DE RECLUSION 2,500,000.00 PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES 86,090,000.00 PROMOCION DEL DESARROLLO 37,100,000.00 ATENCION A GRUPOS VULNERABLES 113,638,273.00 EQUIPAMENTO 33,595,528.00 DESARROLLO COMUNITARIO 1,600,000.00 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 192,416,822.65 JUSTICIA 63,024,583.00 FONDO DE SEGURIDAD 8,382,683.00 FORTALECIMIENTO A LA OFICINA DE PLANEACION 49,000,000.00

17 INFORME DE GESTIÓN AÑO 2013 INGRESOS PROVENIENTES DE CONVENIOS

18 INFORME DE GESTIÓN AÑO 2013 DESCRIPCION INGRESOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL GUAVIO "CORPOGUAVIO”134,037,574.00 GOBERNACION DE CUNDINAMARCA1,287,384,070.00 INVIAS 540,000,000.00 EMGESA 130,000,000.00 EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA 603,105,715.00

19 INFORME DE GESTIÓN AÑO 2013 INGRESOS LEY 99

20 INFORME DE GESTIÓN AÑO 2013 DESCRIPCION INGRESOS LEY 99 FUNCIONAMIENTO (10%) 83,444,866.20 INVERSION (90%) 751,003,795.80

21 INFORME DE GESTIÓN AÑO 2013 RECURSOS PARA SALUD

22 INFORME DE GESTIÓN AÑO 2013 DESCRIPCION RECURSOS PARA SALUD FOSYGA 862,344,209.26 ETESA 8,216,806.44 COLJUEGOS 1,688,411.00 RENTAS CEDIDAS 259,697,657.79

23 INFORME DE GESTIÓN AÑO 2013 INGRESOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS SGR

24 INFORME DE GESTIÓN AÑO 2013 DESCRIPCION RECURSOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS FORTALECIMIENTO SECRETARIAS DE PLANEACION 49,000,000.00

25 INFORME DE GESTIÓN AÑO 2013 GASTOS ASIGNADOS POR SECTOR

26 INFORME DE GESTIÓN AÑO 2013 DESCRIPCIONASIGNACION POR SECTORES GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 834,079,786.00 DEUDA PUBLICA 143,587,705.00 EDUCACION 283,390,219.00 ALIMENTACION ESCOLAR 46,301,917.00 SALUD 1,757,064,049.17 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 1,010,687,862.00 DEPORTE 89,726,006.00 CULTURA 82,726,065.00 OTROS SECTORES 3,035,909,107.00

27 INFORME DE GESTIÓN AÑO 2013 DESCRIPCION ASIGNACION OTROS SECTORES SERVICIOS PUBLICOS 44,499,745.00 VIVIENDA 114,992,139.00 AGROPECUARIO 259,747,087.00 VIAS Y TRANSPORTE 1,899,021,167.35 MEDIO AMBIENTE 130,301,079.00 CENTROS DE RECLUSION 2,500,000.00 PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES 86,090,000.00 PROMOCION DEL DESARROLLO 37,100,000.00 ATENCION A GRUPOS VULNERABLES 113,638,273.00

28 INFORME DE GESTIÓN AÑO 2013 DESCRIPCION ASIGNACION OTROS SECTORES EQUIPAMENTO 33,595,528.00 DESARROLLO COMUNITARIO 1,600,000.00 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 192,416,822.65 JUSTICIA 63,024,583.00 FONDO DE SEGURIDAD 8,382,683.00 FORTALECIMIENTO A LA OFICINA DE PLANEACION 49,000,000.00

29 INFORME DE GESTIÓN AÑO 2013