CONCEPTOPRESUPUESTOREALDIFERENCIA IMPUESTOS DERECHOS PRODUCTOS APROVECHAMIENTOS PARTICIPACIONES FONDO PART. ESTATALES Y.

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17 CONCEPTOPRESUPUESTOREALDIFERENCIA IMPUESTOS DERECHOS PRODUCTOS APROVECHAMIENTOS PARTICIPACIONES FONDO PART. ESTATALES Y FED. 7’794,350 1’795,630 3’484,500 15,355,306 8,524,233 5’282,700 2’756,805 2’508,170 17’355,306 11’030,265 - 2’511,650 961,175 -376,331 2’268,574 2’506,032 TOTALES36’954,01938’933,2462’226,286 A FAVOR

18 CONCEPTO20052006DIFERENCIA Sueldo Personal 8’609,34310’963,4742’354,131 S. Pers. Extr. 2’425,628950,0951’475,533 Sueldos Adicionales 1’792,0322’115,412323,380 Seguridad Social 1’846,1331,599,855+ 246, 278 Pap. y art. Escritorio 398,953386,530+ 12,423 Impresión de valores 20,01910,005+ 10,014 Mat. Mantenimiento 1’259,9971’493,417- 233,420 Otros mat. y Suminis. 609,479456,415+ 153,064 Arrendamiento 2,0637,698- 5,635 Servicios básicos 2’370,0912,484,740-114,649

19 Difusión 104,262150,151-45,889 Asesoría 60,86166,872-6,011 Gtos. Com. y serv. 63,58652,201-11,385 Mant. De equipos 620,652391,006+229,643 Mant. De obras 179,23567,668+111,567 ACt. Cívicos y of. 510,243398,641+111,602 Subsidios y apoyos 2’774,7213’076,352-301,631 Mob. Y eq. De oficina 140,17582,486+57,689 Maq. Y equipo 432,365170,065+262,300 Equipo de Transporte 0.0058,000+58,000 Otras Obras 762,6061’779,020-1’016,414 Dev. De ingresos 58,39310,160-48,233 FISM 3’911,4114’677,052765,641 FFM 3’485,1075’856,6142’371,507

20 CONCEPTO 200420052006 Impuestos 3’887,4015’472,1445’282,700 Derechos 1’271,6881’983,6232’756,805 Productos 2041500500 Aprovechamientos 3’442,8912’429,2712,508,170 Participación 13’059,92214’541,59817’355,306 Ramo 33 8’193,2509’536,69911’030,265 Total 29’855,35633,970,83538’933,746 Presupuesto 27,274,13131,997,40336’725,042 4’723,272 4’728,042 9,451,314

21 CONCEPTO 20042005 2006 S. PERSONAL8’318,85110’747,31113’240,472 S. PERS. EXTRAORDINARIA1’140,1912’425,628961,506 SUELDOS ADICIONALES1’269,6611’795,0322’225,830 SEGURIDAD SOCIAL2’137,1481’846,1331’599,855 PAP. Y ART. ESCRITORIO318,728398,953386,530 ELAB. E IMP. DE VALORES4,49020,01910,005 MAT. DE MANTENIMIENTO1,137,5521’259,9971’493,417 O. MAT. Y SUMINISTROS563,639609,479456,415 SERV. DE ARRENDAM.4,7002,0637,698 SER. BÁSICOS1’267,8542’370,0912’484,740 132,137104,262150,151 ASESORÍA INV.20,52760,86166,872 SEGUROS76,71263,58652,201 MANT. DE EQUIPO603,780620,652391,006 MANT. DE OBRAS309,633179,23567,668 ART. CIV. Y OFI.638,258510,243398,641 SUBS. Y APOYOS1’886,8792’774,7213’076,352 MOB. Y EQ. DE OFICINA-----140,17582,486 MAQUINARIA Y EQUIPO-----432,365170,065

22 EQ. DE TRANSPORTE----- 58,000 OTRAS OBRAS5’601,808762,6061’779,220 DEV. DE INGRESOS55,80558,39310,160 FISM3’473,3883’911,4114,677,052 FFM3,999,3623’485,1075’856,614 32,961,11332,440,35539,702,756 3’105,7551’725,123769,510