Fondos asignados por ley de presupuesto AñoLey Total asignado a las UUNNTotal asignado a UNER% UNER 199925064$ 1.620.737.542$ 23.133.9291.43% 200025237$

Presentación del tema: "Fondos asignados por ley de presupuesto AñoLey Total asignado a las UUNNTotal asignado a UNER% UNER 199925064$ 1.620.737.542$ 23.133.9291.43% 200025237$"— Transcripción de la presentación:

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2 Fondos asignados por ley de presupuesto AñoLey Total asignado a las UUNNTotal asignado a UNER% UNER 199925064$ 1.620.737.542$ 23.133.9291.43% 200025237$ 1.641.394.942$ 23.133.9291.41% 200125401$ 1.694.054.368$ 23.955.3831.41% 200225565$ 1.663.799.265$ 23.476.2751.41% 200325725$ 1.828.020.536$ 25.341.9761.39% 200425827$ 1.869.015.730$ 25.625.1081.37% 200525697$ 2.184.202.398$ 29.711.3421.36% 200626078$ 3.246.542.854$ 43.082.6531.33% 200726198$ 4.348.106.341$ 56.263.4021.29% 200826337$ 5.738.782.967$ 74.611.4751.30% 200926422$ 8.067.289.000$ 103.508.0181,30%

3 Participación de la UNER en el SISTEMA UNIVERSITARIO NACIONAL AñoSist. Universitario Nacional Universidad Nacional de Entre Ríos % PARTICIP. UNER/UUNN 2005$ 2.854.066.404,00$ 37.108.807,001.30% 2006$ 3.912.963.832,00$ 52.140.941,001.33% 2007$ 4.348.106.341,00$ 56.411.218,001.30% 2008$ 5.738.782.967,00$ 74.611.475,001.30% 2009$ 8.067.289.000,00$ 103.508.018,001.30%

4 Incidencia del Inciso 1 (Personal) en el PRESUPUESTO de la UNER Año Inciso 1 Personal Universidad Nacional de Entre Ríos % PARTICIPACION 2003$ 20.526.467,11$ 26.635.373,0077.06% 2004$ 24.100.993,40$ 28.683.133,0084.02% 2005$ 31.553.477,66$ 37.108.807,0085.03% 2006$ 43.139.253,08$ 52.140.941,0082.74% 2007$ 60.781.336,00$ 65.740.733,0089.61% 2008$ 83.680.413,00$ 89.259.526,0093.70% 2009$ 99.862.363,00$ 106.216.786,00* Incluye estimación Política salarial 2009 94,02%

5 Incidencia porcentual del inciso 1 en el Presupuesto de la UNER

6 PUNTOS DOCENTES AÑO 2009 ENEROFEBREROMARZO CRÉDITO en PUNTOS 423038 Ejecución mensual 436909 Saldo Mensual -13871 % Ejecución mensual 103,28%103.28%

7 CARGOS DOCENTES POR DEDICACION MARZO 2009 FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL DEDICACIONPORCENTAJE EXCLUSIVA7.92 PARCIAL36.63 SIMPLE55.45

8 GASTOS de FUNCIONAMIENTO UNER 2009 2008 $ 2,506,073.00$ 431,073.00$ 1,227,704.00$ 847,296.002007 $ 2,256,073.00$ 181,073.00$ 1,227,704.00$ 847,296.002006 $ 2,075,000.00$ 315,000.00$ 912,704.00$ 847,296.002005 Total Reservas por variación de tarifas y nuevas asignaciones VariablesFijosAño $ 847,296.00 $ 1,847,296.00 $ 2,229,869.00 $ 1,551,568.00 $ 681,073.00 $ 0.00$ 3,079,937.00 $ 3,758,238.00

9 Gastos de Funcionamiento FIJOS ConceptoTotal AÑO 2008 % Energía Eléctrica$ 36.795,89 25,39 Agua$ 6.211,624,29 Gas$ 869,120,60 Monitoreo de Alarma$ 2.080,001.44 Seguro Automotor$ 5.023,353,47 50% Teléfono$ 10.336,897,13 Correo$ 3.792,431.36 Internet/ADSL$ 2.475,431.33 Alquiler de Inmueble$ 25.725,00 17,80 Emergencias Médicas$ 555,760,38 Profesores Visitantes$ 50.459,74 34,82 Impuestos y tasas$ 603,530,42 TOTAL de EJECUCIÓN$ 144.928,76100 CRÉDITO$ 97.884,00

10 Gastos de Funcionamiento VARIABLES ConceptoTotal AÑO 2008 % Artículos y Servicios de Limpieza$ 8.651,76 6,85 Mant. de Edificio, Instalac. Equipo y Vehículo$ 20.242,7316,03 50% Teléfono$ 10.336,888,19 Insumos de Oficina$ 33.054,9826,18 Insumos de Computación$ 12.230,639,69 Insumos y Productos de Imprenta y Fotocopias$ 13.488,2910,68 Organización de Eventos y Gastos Protocolares$ 5.655,964,48 Publicaciones Institucionales$ 3.475,432,75 Prácticas Estudiantiles, Pasantía y Traslados$ 4.505,27 3,57 Organiz. Y Participación Docentes en Jornadas$ 5.965,004,72 Gastos administrativos directos de la Extensión$ 1.273,61 1,01 Formación del Personal Administ. Y Servicios$ 3.184,112,52 Gastos Administrativos directos de la Docencia$ 4.211,163,33 TOTAL de EJECUCIÓN$ 126.275,81100 CRÉDITO$ 114.295,00

11 DÉFICIT PRESUPUESTARIO AÑO 2009 FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL Gastos de Funcionamiento (base 2008) FIJOS$ 47.044,76 VARIABLES$ 11.980,81 Cargos Docentes (proyectado 2009) Puntos704.932 Pesos$ 881.165