DE RENDICIÓN DE CUENTAS FINAL

Presentación del tema: "DE RENDICIÓN DE CUENTAS FINAL"— Transcripción de la presentación:

1 DE RENDICIÓN DE CUENTAS FINAL
AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS FINAL GESTION 2013 Cochabamba, Marzo de 2014

2 PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL PILARES ESTRATEGICOS:
PILARES ESTRATEGICOS: DESCRIPCION 1.- SOSTENIBILIDAD FINANCIERA 2.-CRECIMIENTO Y EXPANSION DE LA CAJA DE SALUD CORDES 3.-DESARROLLO TECNOLOGICO 4.- FORTALECIMIENTO DE LA CAPACITACION Y DESARROLLO HUMANO

3 PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
MISION: DESCRIPCION 1.- OTORGAR PRESTACIONES EN DINERO, EN ESPECIE Y SERVICIOS DE SALUD A SU POBLACIÓN PROTEGIDA EN LOS REGIMENES DE ENFERMEDAD, MATERNIDAD Y RIESGOS PROFESIONALES A CORTO PLAZO MEDIANTE LOS SERVICIOS DE MEDICINA PROMOCIONAL, PREVENTIVA, CURATIVA, RECUPERATIVA Y REHABILITADORA, CON CALIDAD, CALIDEZ, OPORTUNIDAD, ACCESIBILIDAD Y SATISFACCION A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE SUS OFICINAS REGIONALES

4 PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
VISION: DESCRIPCION 2.- SER UNA INSTITUCIÓN A NIVEL NACIONAL CON INFRAESTRUCTURA PROPIA, EQUIPAMIENTO DE ALTA TECNOLOGIA Y RECURSOS HUMANOS CAPACITADOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD CON CALIDAD Y CALIDEZ, COMO MODELO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL A CORTO PLAZO.

5 OBJETIVOS PROGRAMADOS GESTION 2013
Ampliación de la cobertura de la población cotizante en un 5%. Otorgar a la Población asegurada prestaciones de Salud, con oportunidad, eficacia, calidad y calidez, fortaleciendo actividades de prevención y promoción en salud, con infraestructura propia, equipamiento y Recursos Humanos capacitados Fortalecer los mecanismos Administrativos, implementando los sistemas de control mediante la sistematización de los procesos para un buen manejo y evaluación permanente.

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7 RENDICION DE CUENTAS FINAL GESTION 2013
COCHABAMBA -BOLIVIA

8 FORTALEZAS ANALISIS ESTRATEGICO F.O.D.A.
Posicionamiento y reconocimiento en el medio y dentro la Seguridad Social Infraestructura propia con equipamiento Quirófanos para Cirugías de tipo Ambulatorio Central de Esterilización Atención 24 horas, 12 horas en Policlínico 12 horas en Clínicas de referencia con Médicos de Cordes en turnos nocturnos Atención de un Servicio de Emergencias, Pseudoemergencias y Triage Programa de Reserva de consulta telefónico Programa de Medicina Preventiva Puestos Médicos en diversas Empresas - Visitas domiciliarias Convenios estratégicos con Centros de diagnósticos para la elaboración de exámenes complementarios: laboratorios, imagenológico, etc. con funcionamiento de 24 horas

9 FORTALEZAS Convenios estratégicos con Centros de Internación
Sistema de trasporte rápido a los Centros de internación Profesionales especialistas y sub especialistas capacitados Alta Capacidad Resolutiva Recursos Humanos capacitados en sus áreas Tiempos de espera cortos para la atención en consultas Dotación de medicamentos a los pacientes Políticas de adquisición, renovación, implementación y mantenimiento de equipamiento en el establecimiento Conocimiento y cumplimiento en el Manejo del Expediente Clínico Conformación de Comités de Control Médico y asesoramiento Trabajo para Acreditación Institucional Monitorización de Satisfacción del Usuario Habilitación del Punto Rojo como centro de Sugerencias y Reclamos Atención estratégica en Subregionales

10 DEBILIDADES Falta de Centro de Internación propio
Falta de centros de diagnósticos propios Sistema de información interno precario Falta de Sistema computarizado para el registro de Expedientes Clínicos Falta de calidez en el trato a Asegurados y Beneficiarios por personal Médico y Paramédico Ausencia de mecanismos continuos de seguimiento de atención al Asegurado Falta de sociabilización del Manual de Funciones y del Reglamento Institucional Falta de un Programa de Inducción al personal nuevo

11 OPORTUNIDADES Incrementar el número de asegurados
Posicionamiento de la Institución en la región

12 AMENAZAS Asegurados y Beneficiarios muy exigentes
Intromisiones sectoriales Personal médico, de enfermería y administrativo de las clínicas de las que se compra servicios que desconocen las normativas vigentes para la confección y el manejo del Expediente Clínico. Ausencia de Médicos y Especialistas en la ciudad

13 OBJETIVOS DE GESTION DE LA CAJA DE SALUD CORDES REGIONAL COCHABAMBA
1. Ampliación de Cobertura de la Población cotizante en un total del 5% 2. Brindar a ala población asegurada prestaciones de salud con oportunidad, eficacia, calidad y calidez, fortaleciendo actividades de prevención y promoción en salud con infraestructura propia, equipamiento y recursos humanos capacitados. 3. Fortalecer los mecanismos administrativos implementando los sistemas de control mediante la sistematización de los procesos para un buen manejo y evaluación permanente.

14 GRUPOS POBLACIONALES POBLACION PROTEGIDA 27.492 10.833 3.290 9.696 68
DESCRIPCION CANTIDAD POBLACION PROTEGIDA 27.492 COTIZANTES 10.833 CONYUGES 3.290 HIJOS 9.696 MADRES Y PADRES 68 HIJOS DE 19 A 25 AÑOS 297 RENTISTAS 660 413 D. HABIENTES 199 112

15 NUEVAS EMPRESAS AFILIADAS
Empresa Nuevas Afiliadas de Gestión 2013 Voluntarios Afiliados de Enero a Diciembre /13 Aporte empresas nuevas de Enero a Diciembre/13 40 16 Bs ,74 Empresas Afiliadas regional Cochabamba Promedio de Aporte Percibido Mensual 276 Bs ,534,02

16 CONSULTAS TOTALES GESTION 2013
Consultas Cochabamba ………… Consultas Santa Cruz…………… Consultas Chimoré………………4.948 Consultas Quillacollo…………… TOTAL GENERAL CONSULTAS GESTION 2013

17 GRAFICA COMPARATIVA DE CONSULTAS GESTION 2012 - GESTION 2013

18 RENDIMIENTOS HORA/MEDICO GESTION 2013
ESPECIALIDAD RENDIMIENTO PAC/HR MEDICINA INTERNA 3.4 PEDIATRIA 4.1 GINECO-OBSTETRICIA 3.2 CIRUGIA 2.1 TRAUMATOLOGIA 3.7 MEDICINA FAMILIAR 2.8 ODONTOLOGIA 2.4

19 DIEZ PRINCIPALES CAUSAS DE CONSULTA EXTERNA GESTION 2013
FARINGITIS AGUDA Y AMIGDALITIS AGUDA 2 OTRAS INFECCIONES DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES 3 PERSONAS EN CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD PARA EXAMENES 4 OTRAS ENFERMEDADES DE LA PIEL Y TEJIDO SUBCUTANEO 5 PESQUISA PRENATAL Y OTRA SUPERVISION DEL EMBARAZO 6 DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO 7 GASTRITIS Y DUODENITIS 8 OTRAS DORSOPATIAS 9 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO 10 CONJUNTIVITIS Y OTROS TRASTORNOS DE LA CONJUNTIVA

20 HOSPITALIZADOS GESTION 2013
Hospitalizados Cochabamba …… Hospitalizados Santa Cruz……… Hospitalizados Mariposas………… TOTAL GENERAL HOSPITALIZACIONES GESTION 2013 2 .619

21 DIEZ PRINCIPALES CAUSAS HOSPITALIZACION GESTION 2013
Otras complicaciones del embarazo y del parto 2 Colelitiasis y colecistitis 3 Feto y Recién Nacido afectado por factores maternos 4 Otros embarazos terminados en aborto 5 Parto Único Espontaneo 6 Enfermedades del Apéndice 7 Diarrea y Gastroenteritis de Origen Infeccioso 8 Otras Enfermedades del Sistema Urinario 9 Neumonía 10 Otros traumatismos de regiones especificadas del cuerpo

22 INDICADORES EN SALUD GESTION 2013
VALOR ESTANDAR ACEPTABLE INDICE OCUPACIONAL 75.8% Rango Optimo: 90% ESTANCIA MEDIA MEDICINA INTERNA 3.3 7 días ESTANCIA MEDIA CIRUGIA GENERAL 2.1 ESTANCIA MEDIA PEDIATRIA 2.8 3 a 5 días ESTANCIA MEDIA GINECOLOGIA 1.6 3 a 4 días ESTANCIA MEDIA OBSTETRICIA 1 a 2 días ESTANCIA MEDIA TRAUMATOLOGIA 2.3 RELACION DE CAMAS POR 1000 ASEGURADOS 0.8 2 camas por cada 1000 personas RELACION DE MEDICOS POR 1000 ASEGURADOS 5.0 1.3 médicos por cada 10 personas RELACION DE ENFERMERAS GRADUADAS POR MEDICO 1.7 1 licenciada enfermera por cada 10 médicos

23 INDICADORES EN SALUD GESTION 2013
VALOR ESTANDAR ACEPTABLE RELACION DE AUXILIAR DE ENFERMERIA POR MEDICO 0.9 1 Auxiliar de enfermería por 3 a 4 médicos NUMERO DE CONSULTAS POR PERSONA PROTEGIDA 8.0 5 consultas por año RELACION DE RECETAS POR CONSULTA EXTERNA 1.16 De 0.80 a 1.20 recetas por consulta RELACION DE EXAMENES DE LABORATORIO POR CONSULTA EXTERNA 41% De 35% a 40% ESTUDIOS DE RX POR CONSULTA 5% De 5% a 10% INDICE DE CESAREAS* 81% 30% *El total de Cesáreas incluye Cesáreas previas e Iterativas

24 BAJAS MEDICAS ESPECIALIDAD DIAGNOSTICOS TRAUMATOLOGIA CIRUGIA OTORRINO
10/04/2017 TOTAL DE BAJAS ENFERMEDAD COMÚN MATERNIDAD ACCIDENTES DE TRABAJO BAJAS DIAS CONSULTA EXTERNA 4490 29725 3939 15650 282 11548 269 2527 HOSPITALIZADOS 573 7066 435 3358 125 3506 13 202 ESPECIALIDAD DIAGNOSTICOS TRAUMATOLOGIA FRACTURA MIEMBRO SUPERIOR FRACTURA MIEMBRO INFERIOR AMPUTACION TRAUMATICA DEDOS DE LA MANO ESGUINCE DE TOBILLO ATRICCION DE MANO LUMBALGIA LUXACION DE MIEMBRO SUPERIOR CONTUSION DE MIEMBRO SUPERIOR CONTUSION DE MIEMBRO INFERIOR CIRUGIA HERIDA CORTANTE EN MIEMBRO SUPERIOR HERIDA CORTANTE EN MIEMBRO INFERIOR QUEMADURA DE MIEMBRO SUPERIOR ESTADO POST OPERATORIO OTORRINO OTITIS TRAUMA NASAL TRAUMA DE OIDO NEUROLOGIA- NEUROCIRUGIA TEC-POLICONTUSIONES SINDROME VERTIGINOSO

25 HOSPITALIZADOS COCHABAMBA GESTION 2013
Egresos/mes Egresos /día TOTAL EGRESOS 2332 194 6 ALTAS 2308 DEFUNCIONES 24 TOTAL DIAS DE ESTADÍA 5532 ESTADIA PROMEDIO 2,37

26 PROGRAMAS DE MEDICINA INTERNA
PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA POBLACION OBJETIVO CONTROL CLINICO –LABORATORIO SEMINARIOS DE CAPACITACION EMPRESA DURALIT EMPRESA CBN IC NORTE SAN ONOFRE MEDICINA LABORAL FABE SEDCAM COBOCE INBOLTECO CONSEJO MUNICIPAL CBN DURALIT VISITAS DOMICILIARIAS URBANA RURAL

27 PROGRAMAS DE PEDIATRIA
PROGRAMA NIÑO SANO (2.511 Consultas GESTION 2013) PROGRAMA DESNUTRICION CERO (Atención integral del niño menor de 5 años) PROGRAMA LACTANCIA MATERNA( Programa de fomento para garantizar una lactancia materna exitosa)

28 PROGRAMAS GINECO-OBSTETRICIA
CONSULTAS ENTRE GESTION 2013 GINECOLOGIA INFANTO – JUVENIL 290 PACIENTES DETECCION PRECOZ DE ENFERMEDADES METABOLICAS EN LA ETAPA DE MENOPAUSIA Y CLIMATERIO 455 PACIENTES

29 CIRUGIAS TOTAL 1776 MENOR MEDIANA MAYOR 643 879 254 CONVENCIONALES
Se realizaron 315 intervenciones menores de Cirugía y Traumatología en Consultorio CONVENCIONALES LAPAROSCOPICAS 1607 169

30 UNIDAD DE CIRUGIA AMBULATORIA QUIROFANOS CORDES COCHABAMBA
ESPECIALIDAD CASOS CIRUGIA 50 DELGADO 1 GINECOLOGIA 2 OFTALMOLOGIA 114 ONCOLOGIA OTORRINO 3 PEDIATRIA 6 TRAUMATOLOGIA 10 UROLOGIA 39 Total general 226

31 INFORME ESTADISTICO GESTION 2013 ÁREA MEDICA

32 PREVISTO 2013 EJECUTADO A 31 - DIC - 2013 % CUMPLIMIENTO
POBLACION TOTAL 24960 27492 110 Cochabamba 21239 24392 115 Chapare 600 996 166 Santa Cruz 1743 2104 121 Rentistas 628 845 135 Benef. De 19 a 25 años 279 297 106 Indocumentados 1315 1921 146

33 PREVISTO 2013 EJECUTADO A 31 - DIC % CUMPLIMIENTO TOTAL CONSULTAS 166738 170306 102 Pediatría 32924 39318 119 Medicina Interna 19105 15972 84 Medicina Familiar 14534 19279 133 Cardiología 1208 2685 222 Neumología 1273 2036 160 Gastroenterología 3838 4713 123 Endocrinología 2334 2447 105 Cirugía 4721 7084 150 Ginecología 11493 12534 109 Traumatología 12150 13059 107 Obstetricia 5751 6221 108

34 CONSULTA ODONTOLOGICA
PREVISTO 2013 EJECUTADO A 31 - DIC % CUMPLIMIENTO CONSULTA ODONTOLOGICA 16723 24609 147 Nuevas 6062 15360 253 Subsiguientes 10662 9249 87 TOTAL EGRESOS HOSPIT. 2075 2332 112 Altas 2067 2308 Defunciones 7 24 343 Estancia Media 2 2,4 120 Mortalidad por cien egresos 1 PARTOS Y NACIMIENTOS Partos 98 82 84 Cesáreas 345 350 101

35 ESTUDIOS COMPLEMENT. CONSULTA EXTERNA
PREVISTO 2013 EJECUTADO A 31 - DIC % CUMPLIMIENTO TOTAL RECETAS 213399 243749 114 Total recetas C. Externa 196193 226221 115 Total Recetas Hospitalización 17206 17528 102 ESTUDIOS COMPLEMENT. CONSULTA EXTERNA Ecografía Ginecobstétricas 2584 3124 121 Ecografías Abdominales 783 772 99 Electrocardiogramas 1503 1623 108 Electroencefalogramas 235 218 93 Tomografías 92 111 Citologías 2003 2420 Patologías 520 782 150 LABORATORIOS REALIZADOS Lab. de Consulta Externa 67112 80081 119 Lab. de Hospitalización 6505 9841 151

36 PREVISTO 2013 EJECUTADO A 31 - DIC - 2013 % CUMPLIMIENTO
EST. RADIOLOGICOS TOTAL 9181 10413 113 Consulta Externa 8716 10012 115 Hospitalización 465 401 86 AREA QUIRURGICA 1319 1776 135 Cirugía General 160 298 186 Obstétrica 467 100 Traumatológica 266 379 142 Gastroenterológica 134 119 Oftalmológica 38 121 318 CIRUGIAS POR COMPLEJIDAD Mayor 268 644 240 Mediana 739 878 Menor 312 254 81

37 PREVISTO 2013 EJECUTADO A 31 - DIC % CUMPLIMIENTO BAJAS MEDICAS CONSULTA EXTERNA Bajas por Enfermedad 2207 3939 43 Bajas por Maternidad 179 282 3 Bajas por Riesgo Profesional 362 269 58 HOSPITALIZACION 783 435 56 176 125 71 33 13 39

38 RENDIMIENTOS HORA MEDICO
ESPECIALIDAD INDICADOR MEDICINA INTERNA 3,4 PEDIATRIA 4,1 CIRUGIA 2,1 TRAUMATOLOGÍA 3,7 GINECOLOGÍA 3,2 MEDICINA FAMILIAR 2,8 ODONTOLOGÍA 2,4

39 EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS EXPRESADO EN BOLIVIANOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 EXPRESADO EN BOLIVIANOS INGRESOS PARTI-DA DETALLE PRESUPUESTO APROBADO TOTAL EJECUTADO SALDO % EJECU-TADO 12000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS -1.497 100,76 12200 Venta de Servicios de las Administraciones Públicas 15000 TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS 50.400 37.037 13.363 73,49 15910 Multas 17000 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 111,37 17100 Contribuciones Obligatorias 17111 Del Sector Público 96,93 17112 Del Sector Privado 116,39 17200 Contribuciones Voluntarias 65,54 35000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 3,64 35110 Disminución de Caja y Bancos TOTALES 100,58 CAJA DE SALUD "CORDES" Regional Cochabamba

40 COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS
DEL SECTOR PÚBLICO 19,36% DEL SECTOR PRIVADO 79,48% APORTE VOLUNTARIOS 0,78% VENTA DE SERVICIOS 0,31% MULTAS 37.037 0,06% TOTAL INGRESOS

41 EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 EGRESOS PROGRAMA: 01 ADMINISTRACION PARTI-DA DETALLE PRESUPUESTO APROBADO EJECUCION ACUMULADA % EJECUTADO SALDO 10000 SERVICIOS PERSONALES 84,59 11000 EMPLEADOS PERMANENTES 83,74 12000 EMPLEADOS NO PERMANENTES 98,52 2.378 13000 PREVISIÓN SOCIAL 83,29 57.039 15000 PREVISIONES P/ INCREMENTO DE GASTOS SERV. PERSONALES 20000 SERVICIOS NO PERSONALES 47,10 21000 SERVICIOS BASICOS 59.000 37.231 63,10 21.769 22000 SERVICIOS DE TRANSPORTE Y SEGUROS 66,99 61.688 23000 ALQUILERES 8.000 1.000 12,50 7.000 24000 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 19.081 15,26 25000 SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES 35,42 26000 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 57,91 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS 69,67 91.007 31000 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES 86,88 18.165 32000 PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS 21.000 6.009 28,61 14.991 33000 TEXTILES Y VESTUARIO 45.000 31.370 69,71 13.630 34000 COMBUSTIBLES, PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y OTROS 31.600 9.152 28,96 22.448 39000 PRODUCTOS VARIOS 64.000 42.227 65,98 21.773 TOTALES 72,74 CAJA DE SALUD "CORDES" Regional Cochabamba

42 COMPOSICIÓN DE LOS EGRESOS PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN
SERVICIOS PERSONALES 74,38% SERVICIOS NO PERSONALES 18,58% MATERIALES Y SUMINISTROS 7,04% TOTAL EGRESOS

43 EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 EGRESOS PROGRAMA: 02 SALUD PARTI-DA DETALLE PRESUPUESTO APROBADO EJECUCION ACUMULADA % EJECUTADO SALDO 10000 SERVICIOS PERSONALES 64,34 11000 EMPLEADOS PERMANENTES 60,77 12000 EMPLEADOS NO PERMANENTES 98,38 19.240 13000 PREVISIÓN SOCIAL 60,41 15000 PREVISIONES P/ INCREMENTO DE GASTOS SERV. PERSONALES 20000 SERVICIOS NO PERSONALES 93,18 21000 SERVICIOS BASICOS 52,37 22000 SERVICIOS DE TRANSPORTE Y SEGUROS 61,22 23000 ALQUILERES 73.000 23.300 31,92 49.700 24000 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 52,70 25000 SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES 96,74 26000 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 93,76 33.723 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS 80,11 31000 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES 77,62 32000 PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS 75.800 53.016 69,94 22.784 33000 TEXTILES Y VESTUARIO 95,03 5.422 34000 COMBUSTIBLES, PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y OTROS 81,56 39000 PRODUCTOS VARIOS 58,29 TOTALES 81,66 CAJA DE SALUD "CORDES" Regional Cochabamba

44 COMPOSICIÓN DE LOS EGRESOS PROGRAMA 02 SALUD
SERVICIOS PERSONALES 21,33% SERVICIOS NO PERSONALES 50,81% MATERIALES Y SUMINISTROS 27,86% TOTAL EGRESOS

45 EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 EGRESOS PROGRAMA: 03 OTROS PARTI-DA DETALLE PRESUPUESTO APROBADO EJECUCION ACUMULADA % EJECUTADO SALDO 40000 ACTIVOS REALES 34,26 42000 CONSTRUCCIONES 42200 Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos Nacionales de Dominio Privado 43000 MAQUINARIA Y EQUIPO 38,13 43100 Equipo de Oficina y Muebles 74,76 43300 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación 43400 Equipo Médico y de Laboratorio 34,75 46000 ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA INVERSION 46100 Para Construcciones de Bienes Públicos de Dominio Privado 50000 ACTIVOS FINANCIEROS 57100 Incremento de Caja y Bancos 60000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS 68000 DISMINUCION DE OTROS PASIVOS 68200 Pago de Beneficios Sociales 70000 TRANSFERENCIAS 102,16 73000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO POR SUBSIDIOS O SUBVENCIONES 73100 Transferencias Corrientes al Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional por Subsidios o Subvenciones 90000 OTROS GASTOS 99000 PROVISION PARA GASTOS CORRIENTES 99100 Provisión para gastos de Capital TOTALES 40,19 CAJA DE SALUD "CORDES" Regional Cochabamba

46 RENDICION DE CUENTAS FINAL 2013
CAJA DE SALUD CORDES REGIONAL COCHABAMBA INDICADORES Y PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS RENDICION DE CUENTAS FINAL 2013

47 DESCRIPCION DE OBJETIVOS DE LA GESTION 2013: (TRES OBJETIVOS CONCRETOS)
OBJETIVO Nº 1.- Ampliación de cobertura de la Población Cotizante 5% (Cinco Por Ciento). OBJETIVO Nº 2.- Brindar a la población asegurada prestaciones de salud, con oportunidad, eficacia, calidad y calidez, fortaleciendo actividades de prevención y promoción en salud, con infraestructura y equipamiento propio. OBJETIVO Nº 3.- Fortalecer los mecanismos administrativos, implementando los Sistemas de Control, mediante la sistematización de los procesos.

48 DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD U OPERACIÓN PROGRAMATICA
EJECUCION RESULTADOS EJECUCION PRESUPUESTARIA DESCRIPCION GRADO EJECUCION FISICA EXPRESADO EN Bs. % GRADO DE EJEC. PRESUP. 1.- Ampliación de cobertura de la Población Cotizante 5% (Cinco Por Ciento). POBLACION ASEGURADA A FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2012: Proyect. 2013 Cumplida 2013 % Cumpl. (sobre el 5%) Presup. Asig. Ingresos Bs. % COTIZANTES: 11.933 13.613 19,78 P. T. Ingresos Asignado Cbba. y Sta. Cruz Bs. 100,58% BENEFICIARIOS: 12.963 13.879 12,42 TOTAL POBL. ASEGURADA A 31/12/12: 24.897 27.492 15,95 ,00 Crecimiento de la Población Protegida para la gestión 2013, en 15,95%., superando la tasa propuesta. Total de Empresas al 31/12/12 = 236 Empresas 248 276 16,95 P. T. Ingresos Ejecutado Bs. En el Periodo de evaluación, se incrementaron (de 236 a 276) 40 Nuevas empresas (16,95%) y asegurados a 31/12/13 ,85

49 DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD U OPERACIÓN PROGRAMATICA
EJECUCION RESULTADOS EJECUCION PRESUPUESTARIA DESCRIPCION GRADO EJECUCION FISICA EXPRESADO EN Bs. % GRADO DE EJEC. PRESUP. 2.- Brindar a la población asegurada prestaciones de salud, con oportunidad, actividades de prevención y promoción en salud, infraestructura propia, equipamiento y recursos humanos capacitados. El objetivo, es brindar prestaciones de salud oportunas, eficaces y eficientes, con calidad y calidez, actividades de prevención y promoción en salud. 81,66% Presup. Asignado Progr. 02 Servic.Salud Bs. ,00 Presup. Ejecut. Progr. 02 Servic.Salud Bs. ,32

50 DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD U OPERACIÓN PROGRAMATICA
EJECUCION RESULTADOS EJECUCION PRESUPUESTARIA DESCRIPCION GRADO EJECUCION FISICA EXPRESADO EN Bs. % GRADO DE EJEC. PRESUP. CONSOLIDADO (CBBA., QUILLACOLLO, SANTA CRUZ, TROPICO CBBA.) Descripción Proyect. 2013 Cumplida 2013 % Cumpl. Presup. Asignado Bs. % 2.1.- Incrementar las consultas por persona protegida. a) Consultas por Especialidad Médica Proyectada: 109% Presup. Asignado Programa 02 Servicios de Salud Bs.: 81,66% b) Consultas Odontológicas proyectadas: 29.061 36.458 125% 2.2.- Proyección de Recetas dispensadas por Consulta Externa y Hospitalización. a) Recetas dispensadas Consulta Externa S./Proyección: 95% ,00 b) Recetas dispensadas Hospitalización S./Proyección: 22.267 23.031 103% 2.3.- Análisis de Laboratorio por Consulta Médica Externa y Hospitalización. a) Estudios de Laboratorio de Consulta Externa Proyect.: 75.345 91.421 121% Presup. Ejecutado Programa 02 Servicios de Salud Bs.: b) Estudios de Laboratorio de Hospitalización Proyect.: 11.958 14.945 105% 2.4.- Placas radiográficas por Consulta Externa y Hospitalización. a) Placas Radiográficas de Consulta Externa Proyect.: 9.326 10.609 114% ,32 b) Placas Radiográficas Hospitalización Proyectadas: 563 486 86% 2.5.- Egresos Hospitalarios. a) Egresos Hospitalarios Proyectados para la gestión: 2.380 2.619 110% 2.6.- Intervenciones Quirúrgicas. a) Cirugías Proyectadas para la gestión 2013. 1.476 1.915 130%

51 DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD U OPERACIÓN PROGRAMATICA
EJECUCION RESULTADOS EJECUCION PRESUPUESTARIA DESCRIPCION GRADO EJECUCION FISICA EXPRESADO EN Bs. % GRADO DE EJEC. PRESUP. PRESTACION DE SALUD "SUMI, HOSP. MARIPOSAS - TROPICO CBBA. Descripción Proyect. 2013 Cumplida 2013 % Cumpl. Presup. Asignado Bs. % a.) CAJA CORDES, en la Sub Regional del Trópico de Cochabamba (Hospital de Mariposas). Prestaciones de Salud por la Ley 2426 Ley SUMI en el Hospital de Mariposas Total 2013: 3.896 2.105 54% Presup. Asignado Bs.: Presup. Ejecutado, Bs 66,67% Prestaciones de Salud a Particulares en el Hospital de Mariposas Total 2013: 2.617 1.314 50% Prestaciones de Salud Asegurados CORDES en el Hospital de Mariposas Total 2013: 1.676 1.529 91% El convenio de concesión de Administración del Hospital de Mariposas, finaliza en fecha 31 de Julio de 2013, después de 10 años de labor, en beneficio de la población de Mariposas, de manera satisfactoria. 100% Fin de Convenio 31/07/13 b.) a partir de fecha 16/09/13, se consolida la Sub Regional Trópico de Cochabamba -Chimore, con el alquiler de un inmueble para el Funcionamiento de la Sub Regional. a) Consultas por Especialidad Médica Proyectadas Periodo: 340 54.000,00 b) Consultas Odontológicas proyectadas Periodo: 380 c.) En la Sub Regional de Santa Cruz de la Sierra, se realiza Compra de Servicios - Costo Paquete. Se realiza un contrato por un año con la Clínica Santa María de la ciudad de Santa Cruz, fruto de un proceso de Licitación Publica Nal., de acuerdo al D.S. 0181, para la gestión 2013. P. Asignado Bs 100,00% P. Ejecutado Bs

52 DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD U OPERACIÓN PROGRAMATICA
EJECUCION RESULTADOS EJECUCION PRESUPUESTARIA DESCRIPCION GRADO EJECUCION FISICA EXPRESADO EN Bs. % GRADO DE EJEC. PRESUP. CORDES CIUDAD COCHABAMBA Descripción Proyect. 2013 Cumplida 2013 % Cumpl. Presup. Asignado Bs. % 2.7.- Incrementar las consultas por persona protegida. a) Consultas Médicas por Especialidad proyectadas: 113% Total Presup. Asignado Bs.: 81,66% b) Consultas Odontológicas proyectadas para la gestión: 16.723 24.609 147% 2.8.- Proyección de Recetas dispensadas por Consulta Externa y Hospitalización. a) Recetas dispensadas Consulta Externa S./Proyección: 115% ,00 b) Recetas dispensadas Hospitalización S./Proyección: 17.206 17.528 102% 2.9.- Análisis de Laboratorio por Consulta Médica Externa y Hospitalización. a) Estudios de Laboratorio Consulta Externa Proyect.: 67.112 80.081 119% b) Estudios de Laboratorio de Hospitalización Proyect.: 6.539 9.841 150% Total Presup. Ejecutado, Bs.: Placas radiográficas por Consulta Externa y Hospitalización. a) Placas Radiográficas de Consulta Externa Proyect. 8.716 10.012 b) Placas Radiográficas de Hospitalización Proyectadas: 465 401 86% ,32 Egresos Hospitalarios. a) Egresos Hospitalarios Proyectados para la gestión: 2.075 2.332 112% Intervenciones Quirúrgicas. a) Cirugías Proyectadas para la gestión: 1.319 1.776 135%

53 DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD U OPERACIÓN PROGRAMATICA
EJECUCION RESULTADOS EJECUCION PRESUPUESTARIA DESCRIPCION GRADO EJECUCION FISICA EXPRESADO EN Bs. % GRADO DE EJEC. PRESUP. Adquisición de Instrumental Medico Menor Partida 39400: INSTRUMENTAL MENOR - MEDICO QUIRURGIC.: Provisión de estos equipos, beneficia a los asegurados a la Caja CORDES. Cbba 60% Presup. Asignado Bs.: 38,90% ,00 Presup. Ejecutado, Bs.: ,56 Adquisición de Equipos de Oficina y Muebles Partida 43100: EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES; La Provisión de estos equipos, beneficia a los asegurados a la Caja CORDES. Cbba. 90% 74,76% ,00 ,80

54 DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD U OPERACIÓN PROGRAMATICA
EJECUCION RESULTADOS EJECUCION PRESUPUESTARIA DESCRIPCION GRADO EJECUCION FISICA EXPRESADO EN Bs. % GRADO DE EJEC. PRESUP. Adquisición de Equipos de Oficina y Muebles Partida 43400: EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO; La Provisión de estos equipos, beneficia a los asegurados a la Caja CORDES. Cbba. 45% Presup. Asignado Bs.: 34,75% ,00 Presup. Ejecutado, Bs.: ,00

55 DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD U OPERACIÓN PROGRAMATICA
EJECUCION RESULTADOS EJECUCION PRESUPUESTARIA DESCRIPCION GRADO EJECUCION FISICA EXPRESADO EN Bs. % GRADO DE EJEC. PRESUP. Adquisición, de Productos Químicos y Farmacéuticos - Medicamentos, Insumos y Otros. Partida 34200: Productos Químicos y Farmacéuticos (Incluye la Sub Regional de Santa Cruz), tiene un presupuesto de Bs 100% 81,86% ,00 Presup. Ejecutado, Bs.: ,00

56 DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD U OPERACIÓN PROGRAMATICA
EJECUCION RESULTADOS EJECUCION PRESUPUESTARIA DESCRIPCION GRADO EJECUCION FISICA EXPRESADO EN Bs. % GRADO DE EJEC. PRESUP. Construcciones y Mejoras de Bienes Nal. De Dominio Privado, gestión 2013. Partida 42200: Construcciones y Mejoras de Bs.Nal. Dominio Privado; beneficiara a los asegurados de la Caja CORDES. Cbba.: 30% Presup. Asignado Bs.: 17,68% ,00 Presup. Ejecutado, Bs.: ,63

57 DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD U OPERACIÓN PROGRAMATICA
EJECUCION RESULTADOS EJECUCION PRESUPUESTARIA DESCRIPCION GRADO EJECUCION FISICA EXPRESADO EN Bs. % GRADO DE EJEC. PRESUP. 2.17. Ejecutar programas de medicina preventiva, riesgos profesionales, visitas domiciliarias (20 Actividades de Control Clínico, 8 Actividades de Seminarios). 20 actividades de Control Clínico y 8 actividades de Seminarios en las empresas aseguradas a la Caja CORDES. 80% Se ejecutaron el 80% de las actividades programadas 2.18. Consolidar los programas de Medicina Preventiva, incluyendo programas de Salud Ocupacional, Control Niño Sano y otras actividades, con el objetivo de fortalecer las actividades de prevención y promoción de salud.

58 DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD U OPERACIÓN PROGRAMATICA
EJECUCION RESULTADOS EJECUCION PRESUPUESTARIA DESCRIPCION GRADO EJECUCION FISICA EXPRESADO EN Bs. % GRADO DE EJEC. PRESUP. 2.19. Funcionamiento pleno de la Unidad de Auditoria Médica y de los Comités de Salud y otros de control existentes en la institución, de acuerdo a la reglamentación emitida por el INASES y el Código de Seguridad Social, a cargo de la Unidad de Auditoria Médica. Los comités de asesoramiento; constituyen Instrumentos de Control Médico, con el propósito de mejorar la calidad de los servicios, emitiendo medidas correctivas para beneficio de la Institución y de la población asegurada. 90% 7 Comités de Asesoramiento proyectados para la gestión 2013, más 3 que se incluyen en el periodo de evaluación 90% de Ejecución 1.- Comité de Auditoria Médica y Exp. Clínico 2.- Comité de Lactancia Materna 3.- Comité de Farmacia y Terapéutica 4.- Comité Médico Adm. 5.- Comité de Higiene y Bioseguridad 6.- Comité de Vigilancia Epidemiológica 7.- Comité de Acreditación 8.- Comité del Tumor (Nuevo) 9.- Comité de Cirugía Ambulatoria Menor (Nuevo) 10.- Comité de Aud. Médica y Exp. Clínico Dental (Nuevo)

59 DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD U OPERACIÓN PROGRAMATICA
EJECUCION RESULTADOS EJECUCION PRESUPUESTARIA DESCRIPCION GRADO EJECUCION FISICA EXPRESADO EN Bs. % GRADO DE EJEC. PRESUP. 2.20. Funcionamiento de Programas Específicos de Salud de Manejo Institucional. Programa de Hipotiroidismo Congénito 90% 5 Programas Específicos de salud programadas para la gestión 2013, en pleno funcionamiento Programa de Lactancia Materna Programa de Desnutrición Cero Programa Control de Crecimiento y Des. (Niño Sano) Programa Ampliado de Inmunizaciones y otros. 2.21. Consolidación del Laboratorio Clínico y otros requeridos por la institución. Beneficiara a toda la población asegurada de la Caja CORDES Cbba. 95% En el Primer Semestre de la Gestión 2014, entrara en Funcionamiento el Laboratorio Clínico OBJETIVO Nº 3.- Fortalecer los mecanismos administrativos, implementando los Sistemas de Control, mediante la sistematización de los procesos. Cumplimiento de las disposiciones y normativas legales establecidas y en actual vigencia. 100% Se cumplen las disposiciones al 100%

60 CRONOGRAMA DE CAPACITACION GESTION 2013
TEMA ACTIVIDAD DIRIGIDO A FECHA PROPUESTA RESPONSABLE SEGURIDAD OCUPACIONAL TALLER PERSONAL AREA ADMINISTRACION Y SALUD MAYO RECURSOS HUMANOS SEGURIDAD SOCIAL JUNIO COMPUTACION CURSO PERSONAL AREA ADMINISTRACION SEPTIEMBRE MOTIVACION Y SUPERACION PERSONAL OCTUBRE ACREDITACION OTROS CURSOS CURSOS COMPUTACION NOVIEMBRE

61 CUADRO RESUMEN DE INFORMACION JURIDICA
RENDICION DE CUENTAS FINAL, GESTION 2013 DETALLE DE LOS PROCESOS Nº PROCESO OBSERVACIONES PROCESOS ADMINISTRATIVOS 1 Ninguno PROCESOS COATIVO TRIBUTARIO PROCESOS LABORALES 6 PROCESOS PENALES PROCESOS CIVILES

62 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE MEDICINA PREVENTIVA GESTION 2013 MES
MES FECHA HORA EMPRESA ACTIVIDAD A REALIZAR DETALLE 1 MARZO 13 de Marzo del 2013 15:00 a 18:00 DURALIT SEMINARIO DE CAPACITACION Derechos y Obligaciones, Hábitos saludables, Alcoholismo y drogadicción, Cáncer de mama y útero, 2 19 al 22 de Marzo del 2013 8.00 a 10:00 CBN CONTROL CLINICO Y LABORATORIAL HTA, Glucemia, Control Ginecológico, Mamografía, PSA, Riesgos Cardiovasculares, Control del Riñón 3 ABRIL 03 de Abril del 2013 8:00 a 10:00 4 16 al 19 de Abril del 2013 UNILEVER 5 29 de Abril del 2013 9:00 a 17:00 Derechos y Obligaciones, Hábitos saludables, Alcoholismo y drogadicción, Cáncer de mama y útero, Diabetes Mellitus, HTA, VIH - SIDA 6 MAYO 07 al 17 de Mayo del 2013 IC NORTE HTA, Glucemia, Control ginecológico, Mamografía, PSA, Riesgos Cardiovasculares Control del Riñón 7 22 de Mayo del 2013 15:00 a 19:00 Derechos y Obligaciones, Hábitos saludables, Alcoholismo y drogadicción, Cáncer de mama y útero, VIH - SIDA 8 28 y 29 de Mayo del 2013 SAN ONOFRE

63 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE MEDICINA PREVENTIVA GESTION 2013 MES
MES FECHA HORA EMPRESA ACTIVIDAD A REALIZAR DETALLE 9 JUNIO 05 DE Junio del 2013 15:00 a 19:OO EMSA SEMINARIO DE CAPACITACION Derechos y Obligaciones, Hábitos saludables, Alcoholismo y drogadicción, Cáncer de mama y útero, VIH - SIDA 10 11 al 20 de Junio del 2013 8:00 a 10:00 CORDES CONTROL CLINICO Y LABORATORIAL HTA, Glucemia, Control ginecológico, Mamografía, PSA, Riesgos Cardiovasculares Control del Riñón 11 24 al 28 de Junio RENTISTAS 12 JULIO 02 al 12 de Julio del 2013 TANNERY AMERICA 13 17 de Julio del 2013 14 23 y 24 de Julio del 2013 15:00 A 19:OO VETERQUIMICA HTA, Glucemia, Control ginecológico, Mamografía, PSA, Riesgos Cardiovasculares, Prueba de Weber, Control de Riñón 15 31 de Julio del 2013 15:00 a 20:00 SEMINARIOS DE CAPACITACION Derechos y Obligaciones, Hábitos saludables, Alcoholismo y drogadicción 16 AGOSTO 8:00 a 13:00 17 EMPRESAS CAMPAÑA DE FLUORIZACION SUJETO A PROGRAMA ESPECIAL

64 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE MEDICINA PREVENTIVA GESTION 2013 MES
MES FECHA HORA EMPRESA ACTIVIDAD A REALIZAR DETALLE 17 AGOSTO 07 al 09 de Agosto del 2013 8:00 a 10:00 SCHREDER CONTROL CLINICO Y LABORATORIAL HTA, Glucemia, Control ginecológico, Mamografía, PSA, Riesgos Cardiovasculares, Control de Riñón 18 20 al 23 de Agosto del 2013 MISICUNI HTA, Glucemia, Control ginecológico, Mamografía, PSA, Riesgos Cardiovasculares, Control de Riñón 19 28 de Agosto del 2013 15:00 a 19:00 SEDCAM SEMINARIOS DE CAPACITACION Derechos y Obligaciones, Hábitos saludables, Alcoholismo y drogadicción, Cáncer de mama y útero, Seguridad Industrial 20 SEPTIEMBRE 03 al 13 de Septiembre del 2013 PIL ANDINA 21 18 de Septiembre del 2013 15:00 a 18:00 Derechos y Obligaciones, Hábitos saludables, Alcoholismo y drogadicción 22 26 de Septiembre del 2013 23 OCTUBRE 01 al 04 de Octubre del 2013 T Y D 24 09 de Octubre del 2013 Derechos y Obligaciones, Hábitos saludables, Alcoholismo y drogadicción, Cáncer de mama y útero, VIH - SIDA

65 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE MEDICINA PREVENTIVA GESTION 2013 MES
MES FECHA HORA EMPRESA ACTIVIDAD A REALIZAR DETALLE 25 OCTUBRE 15 y 16 de Octubre del 2013 8:00 a 10:00 INSTITUTO PSIQUIATRICO CONTROL CLINICO Y LABORATORIAL HTA, Glucemia, Control ginecológico, Mamografía, PSA, Riesgos Cardiovasculares, Control de Riñón, (Control oftalmológico, control por ORL) 26 21al 30 de Octubre del 2013 HIPERMAXI I HTA, Glucemia, Control ginecológico, Mamografía, PSA, Riesgos Cardiovasculares, Control de Riñón, control de Seguridad Industrial (control oftalmológico, control por ORL) 27 NOVIEMBRE 12 al 15 de Noviembre del 2013 ASAMBLEA LEGISLATIVA HTA, Glucemia, Control ginecológico, Mamografía, PSA, Riesgos Cardiovasculares, Control de Riñón 28 26 al 29 de Noviembre del 2013 FOODS COMPANY

66 CAJA DE SALUD CORDES REGIONAL COCHABAMBA
RENDICION DE CUENTAS INICIAL 2014

67 ADMINISTRADORA REGIONAL COCHABAMBA
JEFE MEDICO REGIONAL RESP. M. INT. M. PREV. ASESORIA LEGAL COORDINADOR ADM. FIN. Y CONTADOR REG. PRESUPUES-TOS CTROL. EMPRESAS ENC. COTIZACION AUX. CONTAB. U. ASISTENCIA ADMINISTRATIVA. U. AUDITORIA INTERNA - REG SECRETARIA ADMINISTRACION SECRETARIA SALUD TRANSPORTES CHOFER AMB.-OTROS VEHICULOS ACTIVOS FIJOS Y MANTEN ENCARGADO UNIDAD DE ALMACENES RESP. QLLO. RESP TROP. AUD. MEDICA RESP. TRAUM. REL. PUBL. ENF. RESP. PISO U COSTOS y ADQ. PLANIFICACION, Y SERVICIOS RESP. GINEC. RESP. PED. FAR. . CTRAL. R. CIR. QUIR. UNID. EMERG. MED. ESPEC. MED. ESP. MED. ODON MED. y ODON. MED EME. FARM STA. CRUZ FARM TROPICO CBBA. FARM. QLLO. AFIL. F I CH. ESTAD. TR . SOCIAL. UNID. RR.HH. MENSAJERO INFORMES. ENC. ADQ. TESORERIA ADMINISTRADORA REGIONAL COCHABAMBA COMITES: DE AUDIT. MEDICA, MEDICO ADM., DE EXP. CLINICO, FARMACIA Y TERAPEUTICA, DE PRESTACIONES, OTROS. FARM. 1er.. PISO FARM. 3er.. PISO FARM. 2do.. PISO FICH PTA. BAJA Cir. Trau FICH. PEDIATRIA FICH. MED. INTERNA FICH. GINECO OBST. ENF. RESP. COORD DENT. ODONTOL. ESP. ENF. y ADM. ENF. Y ADM. ENF. RESP. Unid. LAB. CLINI. HAB. SAL. PUNTO DE RECLAMOS PUNTO ROJO STRIA. ASISTENCIA. ADM. ORGANIGRAMA CAJA DE SALUD CORDES REGIONAL COCHABAMBA, GESTION 2014 Portería. Mens.

68 OBJETIVOS INSTITUCIONALES - POA - PRESUPUESTO DESCRIPCION
UNIDAD ORGANIZACIONAL: CAJA DE SALUD CORDES REGIONAL COCHABAMBA OBJETIVOS INSTITUCIONALES - POA - PRESUPUESTO DESCRIPCION PRESUPUESTO ASIGNADO, EXPRESADO EN Bs. (DE GESTION - ESPECIFICOS) DESCRIPCION DE OBJETIVOS DE LA GESTION 2014: (TRES OBJETIVOS CONCRETOS) 1.- Ampliación de cobertura de la Población Cotizante 5% (Cinco Por Ciento). 2.- Brindar a la población asegurada prestaciones de salud, con oportunidad, eficacia, calidad y calidez, fortaleciendo actividades de prevención y promoción en salud. 3.- Fortalecer los mecanismos administrativos, implementando los Sistemas de Control, mediante la sistematización de los procesos.

69 OBJETIVOS INSTITUCIONALES: POA - PRESUPUESTO, GESTION 2014 DESCRIPCION
Proyec-ción: PRESUPUESTO ASIGNADO, EXPRESADO EN Bs. DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS DE GESTION: CORDES REGIONAL COCHABAMBA: 1.- Ampliación de cobertura de la Población Cotizante 5% (Cinco Por Ciento). POBLACION ASEGURADA A FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2013: Proyectada 2014 Presupuesto de Ingresos por Contribuciones a la Seguridad Social (Incluye Sub. Reg. Sta. Cruz), Presupuesto Aprobado, Gestión 2014. COTIZANTES: 14.294 BENEFICIARIOS: 14.573 Bs ,00 TOTAL POBLACION ASEGURADA: 28.867 Crecimiento de la Población Protegida para la gestión 2014, en 5%: Cotizantes = , Beneficiarios = , TOTAL POBLACION Proyectada 2014 = Asegurados 2.- Brindar a la población asegurada prestaciones de salud, con oportunidad, eficacia, calidad y calidez, fortaleciendo actividades de prevención y promoción en salud, con infraestructura propia, equipamiento y recursos humanos capacitados. El objetivo, es brindar prestaciones de salud oportunas, eficaces y eficientes, con calidad y calidez, dando mayor énfasis a las actividades de prevención y promoción en salud (8 seminarios y 20 actividades de control clínico - laboratorial). Bs ,00 Presupuesto de Programa 02 (Servicios de Salud), Gestión 2014, (Incluye Sta. Cruz)

70 OBJETIVOS INSTITUCIONALES: POA - PRESUPUESTO, GESTION 2014 DESCRIPCION
Proyec-ción: PRESUPUESTO ASIGNADO, EXPRESADO EN Bs. PRESTACIONES DE SALUD: CONSOLIDADO (CBBA., QLLO. , CHIMORE) Descripción Proyección Presupuesto de Programa 02 (Servicios de Salud), Gestión 2014. 2.1.- Incrementar las consultas por persona protegida. a) Consultas por Especialidad Médica Proyectada para la gestión 2014: Bs ,00 b) Consultas Odontológicas proyectadas: 33.943 2.2.- Proyección de Recetas dispensadas por Consulta Externa y Hospitalización. a) Recetas dispensadas Consulta Externa; según Proyección: b) Recetas dispensadas Hospitalización, según Proyección: 18.404 2.3.- Análisis de Laboratorio por Consulta Médica Externa y Hospitalización. a) Estudios de Laboratorio de Consulta Externa Proyectadas: 87.318 b) Estudios de Laboratorio de Hospitalización Proyectadas: 10.333 2.4.- Placas radiográficas por Consulta Externa y Hospitalización. a) Placas Radiográficas de Consulta Externa Proyectadas: 10.822 b) Placas Radiográficas de Hospitalización Proyectadas: 421 2.5.- Egresos Hospitalarios. a) Egresos Hospitalarios Proyectados para la gestión 2014. 2.472 2.6.- Intervenciones Quirúrgicas. a) Cirugías Proyectadas para la gestión 2014. 1.865

71 OBJETIVOS INSTITUCIONALES: POA - PRESUPUESTO, GESTION 2014 DESCRIPCION
Proyec-ción: PRESUPUESTO ASIGNADO, EXPRESADO EN Bs. PRESTACION SALUD "SUB REG. CHIMORE" Descripción Proyección a.) CORDES Cochabamba, Sub Regional Trópico de Cochabamba - "CHIMORE", Empieza Actividades a partir de 16/09/13. a) Consultas por Especialidad Médica Proyectadas Periodo: 1.638 b) Consultas Odontológicas proyectadas Periodo: 1.596 c) Actividades de Medicina Preventiva, Talleres, Seminarios, Otros: 6 b.) En la Sub Regional de Santa Cruz de la Sierra, se realiza Compra de Servicios - Modalidad, Costo Paquete. Se Formaliza un contrato de prestación de Servicios de Salud, Consulta Externa y Hospitalaria, con la Clínica Santa María de la ciudad de Santa Cruz, por un año; fruto de un proceso de Licitación Publica Nal., de acuerdo al D.S. 0181, para la gestión 2014. Monto Asignado Bs ,00

72 OBJETIVOS INSTITUCIONALES: POA - PRESUPUESTO, GESTION 2014 DESCRIPCION
Proyec-ción: PRESUPUESTO ASIGNADO, EXPRESADO EN Bs. CORDES CIUDAD COCHABAMBA Descripción Proyección Presupuesto de Programa 02 (Servicios de Salud), Gestión 2014. 2.7.- Incrementar las consultas por persona protegida. a) Consultas Médicas por Especialidad proyectadas G./2014 Bs ,00 b) Consultas Odontológicas proyectadas Para la Gestión: 25.839 2.8.- Proyección de Recetas dispensadas por Consulta Externa y Hospitalización. a) Recetas dispensadas Consulta Externa según Proyección: b) Recetas dispensadas Hospitalización, según Proyección: 18.404 2.9.- Análisis de Laboratorio por Consulta Médica Externa y Hospitalización. a) Estudios de Laboratorio de Consulta Externa Proyectadas: 84.085 b) Estudios de Laboratorio de Hospitalización Proyectadas: 10.333 Placas Radiográficas por Consulta Externa y Hospitalización. a) Placas Radiográficas de Consulta Externa Proyectadas: 10.513 b) Placas Radiográficas de Hospitalización Proyectadas: 421 Egresos Hospitalarios. a) Egresos Hospitalarios Proyectados para la gestión: 2.449 Intervenciones Quirúrgicas. a) Cirugías Proyectadas para la gestión: 1.865

73 OBJETIVOS INSTITUCIONALES: POA - PRESUPUESTO, GESTION 2014
DESCRIPCION Proyec-ción: PRESUPUESTO ASIGNADO, EXPRESADO EN Bs. Adquisición de Productos Químicos y Farmacéuticos: Productos Químicos y Farmacéuticos (Incluye la Sub Regional de Santa Cruz) Partida 34200: Bs ,00 Adquisición de Instrumental Menor Médico Quirúrgico: La Provisión de Instrumental menor Médico quirúrgico, beneficiara a asegurados, (Incluye Sub regional Sta. Cruz), Partida : Bs ,00 Activos Reales, Adquisición de Edificios: Adquisición de Inmueble, para funcionamiento de Sub regional Trópico de Cochabamba - Chimore, Partida 41100: Bs ,00

74 OBJETIVOS INSTITUCIONALES: POA - PRESUPUESTO, GESTION 2014 DESCRIPCION
Proyec-ción: PRESUPUESTO ASIGNADO, EXPRESADO EN Bs. Equipo de Oficina y Muebles: La dotación de Equipo de Oficina y Muebles, beneficiara a asegurados, con las atenciones a los usuarios y beneficiarios de la Caja CORDES, Regional de Cochabamba, Partida 43100: Presupuesto en la Partida Nº Equipo de Oficina y Muebles: Provisión Equipo de Oficina y Muebles; Salud y Adm.: 93.550 Bs ,00 Provisión de Equipos de Computación, Impresoras: Provisión Otros Equipos de Computación y accesorios: 20.000 Equipo de Fotocopiadora: 72.650 provisión de Equipos Electrónicos y Otros accesorios: 80.000

75 2.17.- Equipo de Transporte, Tracción y Elevación:
OBJETIVOS INSTITUCIONALES: POA - PRESUPUESTO, GESTION 2014 DESCRIPCION Proyec-ción: PRESUPUESTO ASIGNADO, EXPRESADO EN Bs. Equipo de Transporte, Tracción y Elevación: La dotación de Ambulancia y Motocicletas, beneficiara a asegurados, con las atenciones a los usuarios y beneficiarios de la Caja CORDES, Regional de Cochabamba, Partida 43300: Presupuesto en la Partida Nº Equipo de Tracción y Elevación: Provisión de Ambulancia Para Sub Regionales: Bs ,00 provisión de Motocicletas para Centro Dental y Sub Regionales: 40.000

76 OBJETIVOS INSTITUCIONALES: POA - PRESUPUESTO, GESTION 2014 DESCRIPCION
Proyec-ción: PRESUPUESTO ASIGNADO, EXPRESADO EN Bs. Adquisición de Equipos Médicos y de Laboratorio: La Provisión de Instrumental Médico y de Laboratorio, beneficiara a asegurados a la Caja de Salud CORDES Regional de Cochabamba, Partida 43400: Presupuesto en la Partida Nº Equipo Médico y de Laboratorio en la gestión 2014 de Bs. 3, Provisión Equipos Oftalmológicos Bs ,00 Provisión de Equipo Medico Mayor Provisión de Equipo Médico y de Laboratorio Provisión de Otros Equipos Médicos 50.000 Provisión de Equipos Odontológicos

77 OBJETIVOS INSTITUCIONALES: POA - PRESUPUESTO, GESTION 2014 DESCRIPCION
Proyec-ción: PRESUPUESTO ASIGNADO, EXPRESADO EN Bs. Provisión Para Gastos Corrientes y de Capital: La Ejecución de Construcciones y Mejoras de Bs. Nal. de Dominio Privado, beneficiara a asegurados a la Caja CORDES de la Regional de Cochabamba. Presupuesto en la Partida Nº Provisión Para/Gastos Corrientes y de Capital: Continuación Construcción de Centro de Hábitos Saludables, Geriatría y Medicina Preventiva de la Calle L. Pasteur Bs ,00 Continuación de la Construcción Centro Complementario de Hábitos Saludables, de la Calle Obispo Anaya Supervisión y Fiscalización del Centro de Hábitos Saludables y del Centro Complementario de Hábitos Saludables, de las Calles Pasteur y O. Anaya.: Estudio a Diseño Final; (Proyecto) Para la Construcción de un Centro Hospitalario en la Calle Obispo Anaya, Zona de Cala Cala de la ciudad de Cochabamba.

78 OBJETIVOS INSTITUCIONALES: POA - PRESUPUESTO, GESTION 2014 DESCRIPCION
Proyec-ción: PRESUPUESTO ASIGNADO, EXPRESADO EN Bs. OBJETIVOS AREA DE SALUD: 2.20. Consolidar la mejoría permanente de la calidad de atención en salud. La mejora permanente de la calidad de atención en salud, beneficiara a asegurados y beneficiarios de la Caja CORDES, Regional de Cochabamba 100% Red de Servicios de Salud 2.21. Consolidar la Red de Servicios de Salud en el Municipio del Cercado de Cochabamba, en el Trópico de Cochabamba, Valle Bajo. 2.22. Ejecutar programas de medicina preventiva, riesgos profesionales, visitas domiciliarias (20 Actividades de Control Clínico, 8 Actividades de Seminarios). 20 actividades de Control Clínico y 8 actividades de Seminarios en las empresas aseguradas a la Caja CORDES. Programas de Medicina Preventiva 2.23. Consolidar los programas de Medicina Preventiva, incluyendo programas de Salud Ocupacional, Control Niño Sano y otras actividades, con el objetivo de fortalecer las actividades de prevención y promoción de salud. 2.24. Velar por el cumplimiento de las leyes, normas y reglamentos para el ejercicio profesional médico. Reglamentos institucionales y de la Seguridad Social en el área de salud. Cumplimiento a leyes y normativas vigentes Cumplimiento de Normativas

79 OBJETIVOS INSTITUCIONALES: POA - PRESUPUESTO, GESTION 2014 DESCRIPCION
Proyec-ción: PRESUPUESTO ASIGNADO, EXPRESADO EN Bs. 2.25. Funcionamiento pleno de la Unidad de Auditoria Médica y de los Comités de Salud y otros de control existentes en la institución, de acuerdo a la reglamentación emitida por el INASES y el Código de Seguridad Social, a cargo de la Unidad de Auditoria Médica. Los Comités de Asesoramiento y Auditoria Médica; constituyen instrumentos de Control Médico, con el propósito de mejorar la calidad de los servicios, emitiendo medidas correctivas para beneficio de la Institución y de la población asegurada. 100% Instrumentos de Control Medico, Para Mejorar la Calidad de Servicios de Salud. 1.- Comité de Auditoria Médica y Exp. Clínico 2.- Comité de Auditoria Médica y Exp. Clínico Dental. 3.- Comité de Farmacia y Terapéutica 4.- Comité de Acreditación 5.- Comité de Lactancia Materna 6.- Comité Médico Adm. 7.- Comité de Higiene y Bioseguridad 8.- Comité de Vigilancia Epidemiológica 9.- Comité del Tumor 10.- Comité de Cirugía Ambulatoria Menor

80 OBJETIVOS INSTITUCIONALES: POA - PRESUPUESTO, GESTION 2014 DESCRIPCION
Proyec-ción: PRESUPUESTO ASIGNADO, EXPRESADO EN Bs. 03.- Fortalecer los mecanismos administrativos, implementando los Sistemas de Control, mediante la sistematización de los procesos, para un buen manejo y evaluación permanente. El fortalecimiento de los Mecanismos Administrativos, beneficiara a asegurados y beneficiarios de la Caja CORDES, Regional de Cochabamba 100% Sistematización de Procesos 3.1. Capacitación del personal del área de Administrativa y de Salud. Se programan 6 Cursos, Seminarios y asistencia a cursos de capacitación, para la gestión 2014 Capacitación de Personal 3.2. Cumplir las normas establecidas en el Decreto Supremo 0181 y sus Decretos Reglamentarios. Cumplimiento de las normativas establecidas Cumplimiento de Normativas 3.3. Mejorar los actuales procedimientos del área de salud en cuanto a la elaboración de protocolos, manejo de historias clínicas, manuales y otros. Mejorar los actuales procedimientos del área de salud en la gestión 2014. Mejora de Procedimientos 3.4. Mejorar el clima organizacional del sector Administrativo, Médico, Paramédico y de Servicios. Realización de cursos de relaciones humanas y ética profesional. Mejorar Clima Organizacional 3.5. Cumplir las disposiciones y normativas legales establecidas por el Ministerio de Salud y Deportes, INASES, y Autoridades Ejecutivas de Caja CORDES. Cumplimiento de las disposiciones y normativas legales establecidas y en actual vigencia.

81 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE MEDICINA PREVENTIVA GESTION 2014 MES
10/04/2017 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE MEDICINA PREVENTIVA GESTION 2014 MES FECHA HORA EMPRESA ACTIVIDAD A REALIZAR DETALLE 1 MARZO de Marzo del 2014 15:00 a 18:00 SEASA SEMINARIO DE CAPACITACION Derechos y Obligaciones, Hábitos saludables, Alcoholismo y drogadicción, Cáncer de mama y útero, VIH - SIDA 2 05 al 07 de Marzo del 2014 8.00 a 10:00 DURALIT CONTROL CLINICO Y LABORATORIAL HTA, Glucemia, Control Ginecológico, Mamografía, PSA, Riesgos Cardiovasculares, Control del Riñón 3 13 de Marzo del 2014 Derechos y Obligaciones, Hábitos saludables, Alcoholismo y drogadicción, Cáncer de mama y útero, 4 19 al 22 de Marzo del 2014 CBN 5 ABRIL 03 de Abril del 2014 8:00 a 10:00 6 16 al 19 de Abril del 2014 UNILEVER 7 29 de Abril del 2014 9:00 a 17:00 Derechos y Obligaciones, Hábitos saludables, Alcoholismo y drogadicción, Cáncer de mama y útero, Diabetes Mellitus, HTA, VIH - SIDA 8 MAYO 07 al 17 de Mayo del 2014 IC NORTE HTA, Glucemia, Control ginecológico, Mamografía, PSA, Riesgos Cardiovasculares Control del Riñón

82 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE MEDICINA PREVENTIVA GESTION 2014 MES
MES FECHA HORA EMPRESA ACTIVIDAD A REALIZAR DETALLE 9 MAYO 22 de Mayo del 2014 15:00 a 19:00 IC NORTE SEMINARIO DE CAPACITACION Derechos y Obligaciones, Hábitos saludables, Alcoholismo y drogadicción, Cáncer de mama y útero, VIH - SIDA 10 28 y 29 de Mayo del 2014 8:00 a 10:00 SAN ONOFRE CONTROL CLINICO Y LABORATORIAL HTA, Glucemia, Control ginecológico, Mamografía, PSA, Riesgos Cardiovasculares Control del Riñón 11 JUNIO 05 DE Junio del 2014 15:00 a 19:OO EMSA 12 11 al 20 de Junio del 2014 CORDES 13 24 al 28 de Junio RENTISTAS 14 JULIO 02 al 12 de Julio del 2014 TANNERY AMERICA 15 17 de Julio del 2014 16 23 y 24 de Julio del 2014 15:00 A 19:OO VETERQUIMICA HTA, Glucemia, Control ginecológico, Mamografía, PSA, Riesgos Cardiovasculares, Prueba de Weber, Control de Riñón

83 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE MEDICINA PREVENTIVA GESTION 2014 MES
MES FECHA HORA EMPRESA ACTIVIDAD A REALIZAR DETALLE 17 JULIO 31 de Julio del 2014 15:00 a 20:00 VETERQUIMICA SEMINARIOS DE CAPACITACION Derechos y Obligaciones, Hábitos saludables, Alcoholismo y drogadicción 18 AGOSTO 8:00 a 13:00 17 EMPRESAS CAMPAÑA DE FLUORIZACION SUJETO A PROGRAMA ESPECIAL 19 07 al 09 de Agosto del 2014 8:00 a 10:00 SCHREDER CONTROL CLINICO Y LABORATORIAL HTA, Glucemia, Control ginecológico, Mamografía, PSA, Riesgos Cardiovasculares, Control de Riñón 20 20 al 23 de Agosto del 2014 MISICUNI HTA, Glucemia, Control ginecológico, Mamografía, PSA, Riesgos Cardiovasculares, Control de Riñón 21 28 de Agosto del 2014 15:00 a 19:00 SEDCAM Derechos y Obligaciones, Hábitos saludables, Alcoholismo y drogadicción, Cáncer de mama y útero, Seguridad Industrial 22 SEPTIEMBRE 03 al 13 de Septiembre del 2014 PIL ANDINA 23 18 de Septiembre del 2014 15:00 a 18:00 24 26 de Septiembre del 2014

84 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE MEDICINA PREVENTIVA GESTION 2014 MES
MES FECHA HORA EMPRESA ACTIVIDAD A REALIZAR DETALLE 25 OCTUBRE 01 al 04 de Octubre del 2014 8:00 a 10:00 T Y D CONTROL CLINICO Y LABORATORIAL HTA, Glucemia, Control ginecológico, Mamografía, PSA, Riesgos Cardiovasculares, Control de Riñón 26 09 de Octubre del 2014 15:00 a 18:00 SEMINARIOS DE CAPACITACION Derechos y Obligaciones, Hábitos saludables, Alcoholismo y drogadicción, Cáncer de mama y útero, VIH - SIDA 27 15 y 16 de Octubre del 2014 INSTITUTO PSIQUIATRICO HTA, Glucemia, Control ginecológico, Mamografía, PSA, Riesgos Cardiovasculares, Control de Riñón, (Control oftalmológico, control por ORL) 28 21al 30 de Octubre del 2014 HIPERMAXI I HTA, Glucemia, Control ginecológico, Mamografía, PSA, Riesgos Cardiovasculares, Control de Riñón, control de Seguridad Industrial (control oftalmológico, control por ORL) 29 NOVIEMBRE 12 al 15 de Noviembre del 2014 ASAMBLEA LEGISLATIVA HTA, Glucemia, Control ginecológico, Mamografía, PSA, Riesgos Cardiovasculares, Control de Riñón 30 26 al 29 de Noviembre del 2014 FOODS COMPANY 31 DICIEMBRE 03 al 06 de Diciembre del 2014 PLASTICOS DERQUI

85 CAJA DE SALUD CORDES REGIONAL COCHABAMBA
MUCHAS GRACIAS POR SU PRESENCIA Y ATENCION