Proyecto de Presupuesto 2012 Programa de Inversión Regional (02) REGIÓN DE VALPARAÍSO División de Análisis y Control de Gestión Gobierno Regional de Valparaíso.

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1 Proyecto de Presupuesto 2012 Programa de Inversión Regional (02) REGIÓN DE VALPARAÍSO División de Análisis y Control de Gestión Gobierno Regional de Valparaíso Mayo de 2011

2 PROYECCIONES AÑO 2012 Partida 05, Ministerio del Interior, Capítulo 65, Gobierno Regional Región V Valparaíso, Programa 02, Inversión Regional. Presupuesto de Ingresos Presupuesto de Gastos

3 INGRESOS PROYECTADOS POR CONCEPTO DE LEY DE PPTO. 2012 (No contempla provisiones) Subt. Í tem DenominacionesMonto (M$) INGRESOS25.200.829 8 OTROS INGRESOS CORRIENTES1.807.736 99 Otros + Ley N º 19.995 de Casinos 1.807.736 9 APORTE FISCAL6.996.847 1Libre6.996.847 13 TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE CAPITAL16.390.733 2Del Gobierno Central16.390.733 003 Subsecretar í a de Bienes Nacionales 134.923 004 Subsecretar í a de Desarrollo Regional y Administrativo 15.776.274 006 Tesoro P ú blico – Ley N º 19.143 479.536 15 SALDO INICIAL DE CAJA5.513

4 INGRESOS PROYECTADOS POR CONCEPTO DE PROVISIONES Sub Í tem DenominacionesMonto (M$) 13 TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE CAPITAL30.000.000 004 Subsecretar í a de Desarrollo Regional y Administrativo 30.000.000 Provisi ó n Saneamiento Sanitario 5.500.000 Provisi ó n Puesta en Valor del Patrimonio 1.500.000 Provisi ó n Residuos S ó lidos 800.000 Provisi ó n Energizaci ó n 800.000 Provisi ó n Infraestructura Educacional 2.500.000 Provisi ó n Fondo Innovaci ó n para la Competitividad 4.500.000 Provisi ó n Eficiencia 400.000 Provisi ó n Ley N º 24.378, Art. 4 º Transitorio Transantiago 9.000.000 Provisi ó n Ley N º 24.378, Art. 5 º Permanente Transantiago 4.000.000 Provisi ó n Reposici ó n y Reconstrucci ó n Sismo 2010 1.000.000

5 TOTAL INGRESOS ESTIMADOS AÑO 2012 DenominacionesMonto (M$) INGRESOS ESTIMADOS LEY DE PRESUPUESTOS 25.200.829 INGRESOS ESTIMADOS POR PROVISIONES 30.000.000 TOTAL INGRESOS ESTIMADOS 55.200.829

6 GASTOS PROYECTADO 2012 Subt. Ítem Asig.DenominacionesMonto (M$) GASTOS 55.200.829 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.312.051 01 Al Sector Privado 2.318.436 001Actividades Culturales 772.812 003Actividades Deportivas 772.812 005Actividades de Seguridad Ciudadana 772.812 03 A Otras Entidades Públicas 993.615 001Municipalidades - Actividades Culturales 331.205 003Municipalidades - Actividades Deportivas 331.205 005 Municipalidades - Actividades de Seguridad Ciudadana 331.205 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 8.000.000 02 Edificios 100.000 03 Vehículos 2.600.000 04 Mobiliarios y otros 700.000 05 Máquinas y Equipos 3.000.000 06 Equipos Informáticos 600.000 07 Programas Informáticos 450.000 99 Otros Activos No Financieros 550.000

7 Gasto Proyectado 2012 (Cont.) 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 35.226.455 01 Estudios Básicos 750.000 02 Proyectos 33.576.455 03 Programas 900.000 32 PRÉSTAMOS - 06 Por Anticipos a Contratistas - 001Anticipos a Contratistas 500.000 002Recuperación de Anticipos a Contratistas- 500.000 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8.657.323 125Municipalidades (Fondo Regional de Iniciativa Local) 482.323 309Gobernación Provincial de Isla de Pascua 656.250 310Gobernación Provincial de Valparaíso 393.750 311Gobernación Provincial de Marga Marga 2.625.000 999Distribución FIC Regional 4.500.000 35 SALDO FINAL DE CAJA 5.000

8 Arrastre proyectado 2012 Subt. Ítem Denominaciones Monto Arrastre Proyectado 2012 (M$) Monto Compromisos Proyectados 2012 (M$) en base a gasto real Monto Total Proyectado 2012 (M$) 31 INICIATIVAS DE INVERSI Ó N ´01Estudios368.883 381.117750.000 ´02Proyectos22.979.534 10.596.92133.576.455 ´03Programas229.817 670.183900.000 TOTAL23.578.234 11.648.22135.226.455