CIERRE DE EJERCICIO AÑO 2009 ENTE DESCENTRALIZADO TREINTA DE AGOSTO.

Presentación del tema: "CIERRE DE EJERCICIO AÑO 2009 ENTE DESCENTRALIZADO TREINTA DE AGOSTO."— Transcripción de la presentación:

1 CIERRE DE EJERCICIO AÑO 2009 ENTE DESCENTRALIZADO TREINTA DE AGOSTO

2 ENTE DESCENTRALIZADOMUNICIPALIDAD DE ENTE DESCENTRALIZADOMUNICIPALIDAD DE TREINTA DE AGOSTO TRENQUE LAUQUEN TREINTA DE AGOSTO TRENQUE LAUQUEN Ejecución Presupuestaria 2009 DIFERENCIA

3 ENTE DESCENTRALIZADOMUNICIPALIDAD DE ENTE DESCENTRALIZADOMUNICIPALIDAD DE TREINTA DE AGOSTO TRENQUE LAUQUEN TREINTA DE AGOSTO TRENQUE LAUQUEN Ejecución Presupuestaria 2009 47,9% 48,5% 77% - Financiamiento Gobierno Provincial y Nacional p/ viviendas $3.303.136 73% - Obras de Infraestructura $3.167.577

4 ENTE DESCENTRALIZADOMUNICIPALIDAD DE ENTE DESCENTRALIZADOMUNICIPALIDAD DE TREINTA DE AGOSTO TRENQUE LAUQUEN TREINTA DE AGOSTO TRENQUE LAUQUEN RECURSOS AÑO 2009 $13.224.623 (*) Conformado por alrededor de 30 ítems correspondientes a tributos, derechos, licencias, contribuciones y retribuciones de servicios.

5 ENTE DESCENTRALIZADOMUNICIPALIDAD DE ENTE DESCENTRALIZADOMUNICIPALIDAD DE TREINTA DE AGOSTO TRENQUE LAUQUEN TREINTA DE AGOSTO TRENQUE LAUQUEN GASTOS AÑO 2009 Gastos según su Finalidad - $13.314.496

6 ENTE DESCENTRALIZADOMUNICIPALIDAD DE ENTE DESCENTRALIZADOMUNICIPALIDAD DE TREINTA DE AGOSTO TRENQUE LAUQUEN TREINTA DE AGOSTO TRENQUE LAUQUEN Obras de Infraestructura 29,6% del Total del Gasto 2009

7 ENTE DESCENTRALIZADOMUNICIPALIDAD DE ENTE DESCENTRALIZADOMUNICIPALIDAD DE TREINTA DE AGOSTO TRENQUE LAUQUEN TREINTA DE AGOSTO TRENQUE LAUQUEN Obras de Infraestructura 29,6% del Total del Gasto 2009

8 ENTE DESCENTRALIZADOMUNICIPALIDAD DE ENTE DESCENTRALIZADOMUNICIPALIDAD DE TREINTA DE AGOSTO TRENQUE LAUQUEN TREINTA DE AGOSTO TRENQUE LAUQUEN ¿Que nos deja el cierre 2009? - Los Recursos y Gastos de 2009 se incrementaron respecto de 2008 en casi un 50%. Esto medido en $ representó aprox. $4.300.000 más. - El monto gastado en obras en 2009 fue de $3.934.268. - Este flujo de dinero se tradujo en obras de infraestructura, las cuales se cuadruplicaron respecto de 2008. - En 2005 el Nivel de la Ejecución Presupuestaria rondaba los $5.000.000 y en 2009 fue de alrededor de $13.300.000. Creciendo en los últimos 5 años el nivel de Ejecución en un 166%. - La obra principal es “VIVIENDA”. Se entregaron 30 en junio de 2009 y al 31/12/2009 se hallaban 48 viviendas con un 30% de avance, las cuales se entregarán en agosto de 2010. Siguiendo con las Obras: - Reordenamiento cuadro estación – 1700 mts. de cordón cuneta – 3500 mts. de red domiciliaria cloacas – última etapa de las obras de cirugía en hospital – desagüe pluvial que recorre en diagonal la plaza principal y desemboca en canal a cielo abierto del cuadro estación.

9 ENTE DESCENTRALIZADOMUNICIPALIDAD DE ENTE DESCENTRALIZADOMUNICIPALIDAD DE TREINTA DE AGOSTO TRENQUE LAUQUEN TREINTA DE AGOSTO TRENQUE LAUQUEN Evolución de las Ejecuciones Presupuestarias 2002 - 2009

10 ENTE DESCENTRALIZADOMUNICIPALIDAD DE ENTE DESCENTRALIZADOMUNICIPALIDAD DE TREINTA DE AGOSTO TRENQUE LAUQUEN TREINTA DE AGOSTO TRENQUE LAUQUEN Evolución de los Ingresos y Gastos En $ constantes de 2009 (*) (*) Deflactado por el combinado geométrico IPC e IPM.

11 ENTE DESCENTRALIZADOMUNICIPALIDAD DE ENTE DESCENTRALIZADOMUNICIPALIDAD DE TREINTA DE AGOSTO TRENQUE LAUQUEN TREINTA DE AGOSTO TRENQUE LAUQUEN Evolución del Gasto por Habitante En $ constantes de 2009 (*) (*) Deflactado por el combinado geométrico IPC e IPM.

12 ENTE DESCENTRALIZADOMUNICIPALIDAD DE ENTE DESCENTRALIZADOMUNICIPALIDAD DE TREINTA DE AGOSTO TRENQUE LAUQUEN TREINTA DE AGOSTO TRENQUE LAUQUEN Evolución del Gasto en Personal En $ constantes de 2009 (*) (*) Deflactado por el combinado geométrico IPC e IPM. (**) Incluye entre 2002 y 2007 la remuneración abonada por partida de subsidio a personas indigentes

13 ENTE DESCENTRALIZADOMUNICIPALIDAD DE ENTE DESCENTRALIZADOMUNICIPALIDAD DE TREINTA DE AGOSTO TRENQUE LAUQUEN TREINTA DE AGOSTO TRENQUE LAUQUEN Evolución del Costo Promedio por Empleados En $ constantes de 2009 (*) (*) Deflactado por el combinado geométrico IPC e IPM.

14 ENTE DESCENTRALIZADOMUNICIPALIDAD DE ENTE DESCENTRALIZADOMUNICIPALIDAD DE TREINTA DE AGOSTO TRENQUE LAUQUEN TREINTA DE AGOSTO TRENQUE LAUQUEN Cdor. Ezequiel Adolfo Telef. (02392) 471740. Mail: contadorente30deagosto@cetl.com.arcontadorente30deagosto@cetl.com.ar