Numeralia DELEGACIÓN ESTATAL DE CAMPECHE Subdirección General de Finanzas Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Julio 2007.

Presentación del tema: "Numeralia DELEGACIÓN ESTATAL DE CAMPECHE Subdirección General de Finanzas Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Julio 2007."— Transcripción de la presentación:

1 Numeralia DELEGACIÓN ESTATAL DE CAMPECHE Subdirección General de Finanzas Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Julio 2007

2 Índice I.Datos Generales III.Población y Trabajadores IV.Infraestructura VI.Indicadores de Prestaciones VII.FOVISSSTE, SITYF, TURISSSTE VIII.Indicadores de Presupuesto IX.Acuerdos de Gestión V.Indicadores Médicos II.Información Económica

3 I. Datos Generales

4 Campeche Superficie: 51,833 kms 2 Porcentaje superficie nacional: 2.6% Fuente: Cáluclos Propios con información de INEGI, IMSS, CONAPO.

5 II. Información Económica

6 Información Económica Fuente: INEGI PIB $86,031,895 millones 1.2% Aportación al PIB Nacional PIB per Cápita $114,631.2 Composición PIB Estatal

7 Información Económica Fuente: INEGI Inversión Extranjera Directa Según Sector Económico IMSSDic 2006Mayo 2007Diferencia Permanentes86,75087,7751,025 Eventuales32,48035,5103,030 Total119,230123,2854,055 Total de Trabajadores Asegurados en el IMSS

8 Información Económica Fuente: INEGI Infraestructura y Recursos del Sector Salud

9 III. Población y Trabajadores

10 Población Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

11 Comparativo Campeche-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Personal en Nómina por Tipo de Nombramiento Campeche 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónCampeche May 07* ISSSTE May 07* Participación Base 620 69,353 0.89% 63169,5380.91% Confianza 192 15498 1.24% 193155661.24% Honorarios 18 1,687 1.07% 181,6201.11% Becarios 20 1,684 1.19% 201,6941.18% Residentes 0 1,473 0.00% 01,4990% Total 850 89,695 0.95% 86289,9170.96% * Cifras preliminares

12 Comparativo Campeche-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Población Amparada Campeche 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónCampeche May 07* ISSSTE May 07* Participación Trabajadores19,9432,424,7730.82%19,8312,411,1430.82% Familiares de Trabajadores 55,8147,297,3970.76%55,5007,229,4400.77% Pensionados4,445578,3920.77%4,570588,6700.78% Familiares Pensionados 3,831498,3860.77%3,938507,2590.78% Total84,03310,798,9480.78%83,83910,736,5120.78% * Cifras preliminares

13 IV. Infraestructura

14 Infraestructura Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

15 Infraestructura Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

16 Comparativo Campeche-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Infraestructura Campeche 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónCampeche May 07* ISSSTE May 07* Participación Tiendas 52511.99%52502.00% Farmacias 2992.02%2932.15% Bibliotecas 1611.64%1611.64% Centros Deportivos 070%07 Centros Culturales 1741.35%1741.35% Talleres para Jubilados 51044.81%51044.81% Agencias Turissste 1382.63%1382.63% Estancias de Bienestar 11330.75%11370.75% * Cifras preliminares

17 Comparativo Campeche-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Infraestructura Médica Campeche 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónCampeche May 07* ISSSTE May07* Participación Hospitales Generales 0250%0250% Hospitales Regionales 0110%0110% Clínicas Hospital 2702.86%2712.82% Clínicas de Especialidad 0170%0170% Clínicas de Medicina Familiar 0870%0880% Unidades de Medicina Familiar 99050.99%99050.99% Consultorios Auxiliares 0800%0800% * Cifras preliminares

18 Comparativo Campeche-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Unidades Médicas Campeche 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónCampeche May 07* ISSSTE May 07* Participación 1er nivel 91,0740.84%91,0750.84% 2do nivel 21121.79%21131.77% 3er nivel 0110%0110% Total 111,1970.92%111,1990.92% * Cifras preliminares

19 V. Indicadores Médicos

20 Indicadores Médicos Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

21 Indicadores Médicos Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

22 Comparativo Campeche-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Capacidad Instalada Campeche 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónCampeche May 07* ISSSTE May 07* Participación Consultorios 445,6610.78%445,6790.77% Laboratorios 22270.88%22290.87% Eq Rayos X 64111.46%64151.45% Mastógrafos 1571.75%1571.75% Ultrasonidos 31841.63%31851.61% Tomógrafos 0260%0260% Camas Censables 526,8230.76%526,8330.76% Camas de Tránsito 243,4900.69%243,5000.69% * Cifras preliminares

23 Comparativo Campeche-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Servicios Campeche 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónCampeche May 07* ISSSTE May 07* Participación Consultas199,69621,928,2330.91%82,7909,276,9460.89% Recetas275,533.020,267,5100.99%103,708.011,469,3280.90% Medicamentos Surtidos 989,68763,739,0340.93%403,27844,319,5830.91% Egresos Hospitalarios 3,390348,6411.13%1,681143,1541.17% Actos Quirúrgicos 2,220237,8340.60%1,00385,3461.18% Partos Atendidos 25038,1790.65%11013,3550.82% Urgencias6,730818,6700.82%2,558349,6250.73% Defunciones Hospitalarias 8410,8900.77%364,5620.79% * Cifras preliminares

24 Comparativo Campeche-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Recursos Humanos Campeche 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónCampeche May 2007 ISSSTE May 2007 Participación Médicos 157 17,926 0.88% 15918,3090.87% Enfermeras 201 20,797 0.97% 20321,0040.97% Paramédicos 34 4,648 0.73% 444,7850.92% Administrativos 54 8,823 0.61% 649,1510.70% Servicios Generales 66 7,430 0.89% 707,5050.93%

25 VI. Indicadores de Prestaciones

26 Nómina y Pensiones Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

27 Prestaciones y Servicios Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

28 Prestaciones y Servicios Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

29 Comparativo Campeche-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Pensiones Campeche 2006 ISSSTE 2006 Participación Campeche May 07* ISSSTE May 07* Participación Pensiones en Nómina Ordinaria 4,321 559,428 0.77% 4,439569,4620.78% Costo de Nómina Ordinaria (miles) 365,884.5 45,555,368 0.80% 172,182.021,006,9220.82% Pensiones en Nómina RT 124 18,964 0.65% 13119,2080.68% Costo de Nómina RT (miles) 5,399.3 701,302 0.77% 2,316.1308,2740.78% * Cifras preliminares

30 Comparativo Campeche-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Indemnizaciones Campech e 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónCampeche May 07* ISSSTE May 07* Participación Número 17 2,634 0.65% 141,0331.36% Monto (miles) 543.6 60,828 0.89% 346.721,6261.60% Gastos de Funeral Campeche 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónCampeche May 07* ISSSTE May 07* Participación Número 98 9,781 1.00% 353,9880.88% Monto (miles) 1,664.8 170,794 0.97% 714.775,1680.95% * Cifras preliminares

31 Comparativo Campeche-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Prestamos Personales Campeche 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónCampeche May 07* ISSSTE May 07* Participación Corto Plazo 4,279 415,477 1.03% 1,826143,3651.28% Monto Corto Plazo (miles) 53,037.1 5,179,540 1.02% 22,914.11,780,4511.29% Complementarios 801 76,655 1.04% 24823,0991.07% Monto Complementarios (miles) 41,000.9 3,671,606 1.12% 11,553.31,129,1781.02% Especiales 81 8,756 0.93% 303,4910.86% Monto Especiales (miles) 1,452.8 157,206 0.92% 529.262,5480.85% * cifras preliminares

32 Comparativo Campeche-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional EBDIS Campeche 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónCampeche May 07* ISSSTE May 07* Participación Niños Atendidos 26632,9220.81%30528,7151.06% Niños Inscritos 21326,3030.81%22626,8990.84% Lugares Disponibles 17625,6250.69%17626,0200.68% * cifras preliminares

33 VII. FOVISSSTE, SITYF, TURISSSTE

34 FOVISSSTE, SITYF, TURISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

35 Comparativo Campeche-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional FOVISSSTE Campeche 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónCampeche May 07* ISSSTE May 07* Participación Número75079,0470.95%7612,6180.60% Monto (miles) 229,15725,179,4970.91%18,7083,908,4480.48% SITYF Campeche 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónCampeche May 07* ISSSTE May 07* Participación Venta en Tiendas (miles) 84,509 7,904,242 1.07% 32,4402,894,7221.12% Venta en Farmacias (miles) 52,407 1,192,760 4.39% 18,388427,5924.30% TURISSSTE Campeche 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónCampeche May 07* ISSSTE May 07* Participación Derechohabientes atendidos 15,8601,717,6050.92%2,524466,6580.54% Venta de Servicios (miles) 6,238.51,229,7120.51%1,555.2321,9070.48% * Cifras Preliminares

36 VIII. INDICADORES DE PRESUPUESTO

37 Presupuesto Fuente: Subdirección de Programación y Presupuesto Información Básica Mayo 2007

38 Presupuesto Fuente: Subdirección de Programación y Presupuesto Situación Presupuestal por Capítulo Mayo 2007

39 Presupuesto Fuente: Subdirección de Programación y Presupuesto REPORTE COMPARATIVO DEL EJERCICIO AL MES DE DICIEMBRE DEL 2006

40 IX. ACUERDOS DE GESTIÓN

41 Acuerdos de Gestión. Calificaciones Campeche Fuente: Subdirección de Aseguramiento de la Salud

42 Compromisos de Gestión No.Compromisos 1.- Oportunidad y calidad de la información 1.1Entrega puntual y correcta del informe Mensual de Unidad Médica. 1.2 Captura puntual y correcta en el Sistema de Información Médico Financiero (SIMEF) de la información requerida en los módulos de Medicina Preventiva y Medicina Curativa. 1.3Entrega puntual y correcta del informe mensual de subrogación de servicios médicos 2006. 1.4 Entrega puntual y correcta del reporte mensual de morbilidad, mortalidad y procedimientos en medicina, por parte de las clínicas hospital. 1.5Envío vía correo electrónico del informe trimestral de la capacidad física instalada de las unidades médicas. 2.- Calidad, oportunidad y eficiencia de los servicios Medicina Preventiva 2.1 Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para la detección de cáncer cervicouterino en mujeres de 64 años de edad. 2.2Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada de detección de cáncer mamario en mujeres de 25 años y más. 2.3Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para la detección de cáncer prostático en hombres de 40 años y más. 2.4Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para el control de enfermedades prevenibles por vacunación. 2.5Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para el control del estado de salud de la embarazada. 2.6Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para la detección oportuna de enfermedades.

43 Compromisos de Gestión Medicina Curativa 2.7 Cumplir con un estándar de 4 consultas en promedio por hora médico familiar, 3 por hora médico especialista y 2 consultas por hora médico en psicología, psiquiatría, geriatría, rehabilitación y odontología especializada. 2.8No rebasar el estándar del 10% de pases a especialidades otorgados en consulta externa de primer nivel y del 5% en segundo nivel. 2.9 Cumplir con el estándar del 80% de ocupación mínima de las camas censables o con un incremento de 10 puntos porcentuales sobre la ocupación promedio de 2005. 2.10 Cumplir con el estándar del 40% máximo de cesáreas en relación al total de partos en clínicas hospital y hospitales generales, y del 50% en hospitales desconcentrados, o con un decremento de 10 puntos porcentuales en relación al 2005. 2.11Cumplir con una reducción del 19.46% en el número de licencias médicas expedidas, en relación a 2003. 2.12 Cumplir con un estándar de 3.5 intervenciones quirúrgicas mayores por sala de operaciones, por día, o con un incremento del 20% en relación a la utilización en 2005. 2.13 Cumplir con un estándar promedio máximo de 5 exámenes de laboratorio realizados por paciente en primer nivel de atención, 7 en segundo nivel y 9 en tercer nivel. 2.14 Cumplir con un estándar promedio máximo de 1.0 estudios de radiología realizados por paciente en primer nivel de atención, 1.2 en segundo nivel y 1.5 en tercer nivel. 2.15Cumplir con un estándar mensual mínimo de 4 en el índice de rotación de camas censables. 2.16 Cumplir con un mínimo del 30% de cirugías ambulatorias y de corta estancia, en relación al total de intervenciones quirúrgicas mayores reportadas. 2.17Lograr una tasa ajustada de mortalidad hospitalaria inferior a 2%.

44 Compromisos de Gestión 3.- Gestión Financiera 3.1Cumplir con un resultado de cero sobregiros sobre el presupuesto de operación acumulado. 4.- Gestión Administrativa 4.1 Solventar el 100% de las observaciones y recomendaciones del ejercicio 2004 y anteriores, así como el 80% de las correspondientes al 2005, pendientes de atención al 31 de diciembre de 2005. 4.2Entregar el reporte mensual de justificación de incidencias de personal de unidades de salud. 4.3 Reportar puntualmente la correcta ejecución, avance e implementación de los proyectos de gestión.