SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Presentación del tema: "SISTEMA DE CONTROL INTERNO"— Transcripción de la presentación:

1 SISTEMA DE CONTROL INTERNO
DIRECCION DE RED DE SALUD LIMA NORTE V RIMAC –SMP-LO

2 CPC. Johnny Carlo Rubina Meza
EL CONTROL GUBERNAMENTAL: Consiste en la supervisión, vigilancia y verificación de los actos y resultados de la gestión pública, en atención al grado de eficiencia, eficacia, transparencia y economía en el uso y destino de los recursos y bienes del Estado. CPC. Johnny Carlo Rubina Meza CPC. Johnny Carlo Rubina Meza

3 CPC. Johnny Carlo Rubina Meza
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI) El SCI es el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, organización, procedimientos y métodos, incluyendo las actitudes de las autoridades y el personal, organizados y establecidos en cada entidad del Estado; cuya estructura, componentes, elementos y objetivos se regulan por la Ley N° y la normativa técnica que emite la Contraloría sobre la materia. CPC. Johnny Carlo Rubina Meza

4 Modelo de Implementación del Sistema de Control Interno
PLANIFICACION EJECUCION EVALUACION ETAPA V – Reportes de evaluación y Mejora Continua ETAPA IV – Cierre de Brechas ETAPA III – Elab. Plan de Trabajo Cierre Brechas 8. Elaborar reportes de evaluación respecto a la implementación del SCI ETAPA II Identificación de Brechas 7. Ejecutar las acciones definidas en el Plan de Trabajo ETAPA I – Acciones Preliminares 6. Elaborar el Plan de Trabajo con base a los resultados del Diagnóstico del SCI 4.Elaborar el programa de trabajo para realizar el Diagnóstico del SCI 9. Elaborar un Informe final. 1. Suscribir acta de compromiso 10. Retroalimentar el proceso para la mejora continua del SCI. 2. Conformar el CCI 5.Realizar el Diagnóstico del SCI 3. Sensibilizar y capacitar en CI SEGÚN DIRECTIVA N° CG/GPROD

5 SUSTENTOS DE AVANCES - ACTA DE COMPROMISO
-DIRECTORIO DEL COMITÉ (REMISION DE ANEXO 5 A LA CGR) - 03 SESIONES

6 SUSTENTOS DE AVANCES - REGLAMENTO INTERNO DEL CCI ARPOBADO POR R.D. Nº

7 SUSTENTOS DE AVANCES - CRONOGRAMA DE TRABAJO
- ELABORACION DEL PLAN DE CAPACITACION Y SENSIBILIZACION - PRESENTACION DE AVANCES AL IGSS (SEGÚN ANEXO 4 DE LA DIRECTIVA /CGR)

8 COMITÉ CCI -EJERCICIO 2017 ANEXO 5 DIRECTORIO DE INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA ENTIDAD N° Nombres y Apellidos DNI Cargo en el Comité de Control Interno Cargo que desempeña en la entidad Dependencia correo electrónico teléfono anexo telefono 1 M.C. Luis Enrique Ríos Olivos Presidente Director Ejecutivo MINSA 201 2 Lic. Robert Matias Díaz Secretario Técnico Director de Administración Dirección Ejecutiva 204 3 M.C. Roxana Ríos Córdova Miembro Jefe de ODI 202 4 German Bazán Chumbe Jefe de Recursos Humanos Oficina de Administración 244 5 M.C. Yvette Madrid Orue Jefe de Microred San Martín de Porres / 722 6 M.C. Carlos Humberto Gonzales Orbegozo 374066 Jefe Microred Los Olivos / 723 7 M.C. José Luis García Del Águila Jefe de Microred Rímac / 721 8 Suplente del Presidente Directora Adjunta 220 9 Sr. Javier Prudencio Mamani Suplente del Secretario Técnico Jefe de la Unidad de Logística 213 10 CPC. Wilfredo Salazar Valverde Miembro Suplente del Jefe de Recursos Humanos Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto Oficina de Desarrollo Institucional 234 11 Betty Josefina Cajaleon Ascencios Miembro Suplente del Jefe de la Microred Rímac Responsable de Salud Integral Microred Rímac 12 Mario Daniel Suarez Rodríguez Miembro Suplente del Jefe de la Microred Los Olivos 13 Sebastián Mauro Pablo Rojas Miembro Suplente del Jefe de la Microred San Martín de Porres Médico Microred San Martín de Porres Microred San Martín de Porres SE RECONFORMO EL CCI MEDIANTE R.D. N° DE-DRS-LN-V-R-SMP-LO

9 EJERCICIO 2017 ACTA DE COMPROMISO (03/01/2017)
ACTUALIZACION DEL PLAN DE CAPACITACION DIAGNOSTICO DEL SCI Y DEMAS ETAPAS SEGÚN GUIA DE IMPLEMENTACION