AVANCE PROGRAMATICO Y EJECUCION PRESUPUESTARIA

Presentación del tema: "AVANCE PROGRAMATICO Y EJECUCION PRESUPUESTARIA"— Transcripción de la presentación:

1 AVANCE PROGRAMATICO Y EJECUCION PRESUPUESTARIA
AGO-2017

2 PROPUESTA DE REFORMA PRESUPUESTARIA IMP 2017
PROGRAMAS ASIGNACION INICIAL ANTICIPOS NO DEVENGADOS SOBRESTIMADOS REFORMA/ RECORTE CODIFICADO OBSERVACIONES PROTEGER EL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL DEL DMQ - INVERSIÓN ,92 ( ,00) ,92 En Nov/16, se realizó una estimación inicial del saldo de anticipos no devengados para ser incluido en el presupuesto 2017 por USD$ ,92 sin embargo al 31 de diciembre de 2016 se pudo ejecutar USD$ ,00 de dicho saldo por lo que se considera este valor sobrestimado para ser devuelto en reforma 2017 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL - CORRIENTE ,73 n/a ( ,00) ,73 En Jul/17 se realizó una revisión en conjunto con la Dirección Metropolitana Financiera para establecer un recorte de USD$ en base a la ejecución del Gasto Administrativo al mes de junio de 2017 y de acuerdo a las Directrices de la Dirección Metropolitana de RRHH se aplica un recorte de USD$ en el Gasto de Remuneraciones TOTAL ,65 - ( ,00) ,65

3 AVANCE PROGRAMATICO Y EJECUCION PRESUPUESTARIA IMP
AL 24 DE AGOSTO DE 2017 PROGRAMAS AVANCE PROGRAMÁTICO CODIFICADO (a) COMPROMETIDO % DEVENGADO (b) % EJECUCION (c=b/a) % PARTICIPACION (devengado) PROTEGER EL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL DEL DMQ - INVERSIÓN 48% ,92 ,60 46,68% ,14 26,80% 70% FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL - CORRIENTE 52,29% ,73 ,51 59,83% ,52 30% TOTAL ,65 ,11 49,04% ,66 31,37% 100% Nota: A la presente fecha se encuentra certificado un valor por USD$ ,00 que corresponde a la fase precontractual de procesos

4 AVANCE PROGRAMATICO Y EJECUCION PRESUPUESTARIA IMP
AL 24 DE AGOSTO DE 2017 PROYECTOS AVANCE PROGRAMÁTICO CODIFICADO (b) COMPROMETIDO % DEVENGADO (c) % EJECUCION (d=c/b) % PARTICIPACION (devengado) APROPIACION Y SOCIALIZACION DEL PATROMONIO CULTURAL MATERIAL E INMATERIAL DEL DMQ 70% ,18 ,60 81,93% ,34 43,86% 3% CONSERVACION DEL PATRIMONIO ARQUEOLOGICO DEL DMQ 36% ,36 ,06 69,28% ,04 22,65% 9% MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL PATRIMONIO URBANISTICO Y ARQUITECTONICO DEL DMQ 34% ,08 ,98 44,08% ,18 26,50% 81% RESTAURACION Y CONSERVACION DEL PATRIMONIO DE BIENES MUEBLES DEL DMQ 54% ,83 ,25 24,12% ,34 13,87% SISTEMA DE INFORMACION DEL PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E INMATERIAL DEL DMQ 44% ,47 ,71 65,84% ,24 42,21% 4% TOTAL 48% ,92 ,60 46,68% ,14 26,80% 100% Nota: A la presente fecha se encuentran en Portal de Compras Públicas procesos con valores certificados para los siguientes proyectos: MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL PATRIMONIO URBANISTICO Y ARQUITECTONICO DEL DMQ: USD$ ,00 RESTAURACION Y CONSERVACION DEL PATRIMONIO DE BIENES MUEBLES DEL DMQ: USD$ ,00