Ejecución Presupuestaria al 30 de Abril 2016 Ministerio Secretaría General de Gobierno Partida 20 – Capítulo 02 16 de mayo 2016 1.

Presentación del tema: "Ejecución Presupuestaria al 30 de Abril 2016 Ministerio Secretaría General de Gobierno Partida 20 – Capítulo 02 16 de mayo 2016 1."— Transcripción de la presentación:

1 Ejecución Presupuestaria al 30 de Abril 2016 Ministerio Secretaría General de Gobierno Partida 20 – Capítulo 02 16 de mayo 2016 1

2 1.Presupuesto Comparativo 2015-2016 2.Situación Presupuestaria al 30 de abril 2016 3.Situación Presupuestaria Programas al 30 de abril 2016 4.Avance Programa CNTV-Novasur 5.Avance Programa Fondo CNTV INDICE 2

3 Cifras en miles $ 1.Presupuesto Comparativo 2015-2016 al 30/04/2016 AÑOS PRESUPUESTO VIGENTE PRESUPUESTO EJECUTADO SALDO % EJECUCION 20157.605.0541.057.9346.547.12014% 20168.071.4651.071.6286.999.83713% Año 2016: incluye una rebaja de M$50.000.- en el subtítulo 22 Bienes y Servicios de Consumo 3

4 2.Situación Presupuestaria al 30/4/2016 Concepto Ley de Presupuesto Vigente Presupuesto Ejecutado Saldo % EJECUCION 20162015 Ingresos 8.071.465$ 1.227.314$ 6.844.151 15% 12% 08 OTROS INGRESOS CORRIENTES 10.268 11.189- 921 109% 0% 09 APORTE FISCAL 8.059.937 1.216.125 6.843.812 15% 12% 10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 260 0 0% 15 SALDO INICIAL DE CAJA 1.000 0 0% Gastos 8.071.465 1.071.628 6.999.837 13%14% 21 GASTOS EN PERSONAL 2.184.312 741.627 1.442.685 34% 31% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 526.794 150.648 376.146 29% 32% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.086.361 139.497 4.946.864 3% 29 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 204.126 18.382 185.744 9% 26% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 68.872 21.472 47.400 31% 33% 35 SALDO FINAL DE CAJA 1.000 0 0% Cifras en miles $ 4

5 3.Situación Presupuestaria Programas al 30/04/2016 Subtítulo 24 PROGRAMAS AÑOS PRESUPUESTO VIGENTE PRESUPUESTO EJECUTADO SALDO% EJECUCION 2015 4.900.155164.2544.735.9013% 2016 5.086.361139.4974.946.8643% Año 2016 : Incluyen M$ 4.103.448.- que corresponden a los proyectos Premiados en el 2016. 5

6 Cifras en miles $ Subtítulo 24 PROGRAMAS PRESUPUESTO VIGENTE PRESUPUESTO EJECUTADO SALDO% EJECUCION Fomento 4.290.23327.4804.262.7531% Novasur 796.128112.017684.11114% Total 5.086.361139.4974.946.8643% 3.Situación Presupuestaria Programas al 30/04/2016 Año 2016 : Incluyen M$ 4.103.448.- que corresponden a los proyectos Premiados en el 2016. 6

7 7

8 A VANCES : D ESARROLLO MATERIAL AUDIOVISUAL 1.Producción 3 Licitaciones adjudicadas, Total: $130.383.029. 2.Coproducción 7 Convenios regionales tramitados con Entidades Públicas y Privadas de un total de 15 programados, Total: $ 27.000.000. 8

9 FONDO 9

10 E STADO DE AVANCE F ONDO CNTV 1.Proceso de Postulación al Concurso Fondo CNTV cerrado 13 de mayo 2016. 2.Terminado Concurso Público Evaluadores Fondo CNTV 2016. 10 “Pega Martín Pega” Ganador Fondo-CNTV 2015 “La Memoria de mi Padre” Ganador Fondo-CNTV 2015