RENDICIÓN DE CUENTAS EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INVERSIÓN A NIVEL DE PLIEGO Y DE UNIDAD EJECUTORA INVERSIONES AÑO 2015 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO.

Presentación del tema: "RENDICIÓN DE CUENTAS EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INVERSIÓN A NIVEL DE PLIEGO Y DE UNIDAD EJECUTORA INVERSIONES AÑO 2015 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO."— Transcripción de la presentación:

1

2 RENDICIÓN DE CUENTAS

3 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INVERSIÓN A NIVEL DE PLIEGO Y DE UNIDAD EJECUTORA INVERSIONES AÑO 2015 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIAPIMEJECUCION% 103,417,718140,627,124109,356,04477.8 EJECUCION POR UNIDADES EJECUTORAS UNIDAD EJECUTORAPIMEJECUCION% SEDE CENTRAL101,043,81774,308,33173.5 AGRICULTURA4,807,9144,745,14898.7 TRANSPORTES13,721,94012,890,73693.9 EDUCACION420,000419,12099.8 HOSPITAL SANTA ROSA350,000340,25997.2 PROYECTO ESPECIAL16,174,16313,206,33781.7 SUB REGION MANU4,109,2903,446,11483.9 TOTAL140,627,124109,356,04577.8

4 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INVERSIÓN A NIVEL DE PLIEGO Y DE UNIDAD EJECUTORA EJECUCION POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO AÑO 2015 FUENTEPIMEJECUCIONSALDO RECURSOS ORDINARIOS135,136,169108,671,00826,465,161 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS237,009102,577134,432 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS558,036557,069967 RECURSOS DETERMINADOS4,695,91025,3914,670,519 TOTAL140,627,124109,356,04531,271,079 - EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS NO SE EJECUTO S/. 26'465,161 - CON DECRETO SUPREMO N° 047-2016-EF SE APROBO EL PRESUPUESTO DE S/. 24'316,560.00 DEL SALDO NO EJECUTADO EN EL AÑO 2015 POR RECURSOS ORDINARIOS

5 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INVERSIÓN A NIVEL DE PLIEGO Y DE UNIDAD EJECUTORA INVERSIONES AÑO 2016 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIAPIMEJECUCION% 79’406,600108’183,14334’510,75331.9 EJECUCION POR UNIDADES EJECUTORAS UNIDAD EJECUTORAPIMEJECUCION% SEDE CENTRAL72’033,9172690499437.4 AGRICULTURA3’930,471488,88612.4 TRANSPORTES10’027,8821’346,83713.4 EDUCACIO240,000190,97179.6 HOSPITAL SANTA ROSA9,74100.0 PROYECTO ESPECIAL18’885,8524’749,05225.1 SUB REGION MANU3’055,280830,01327.2 TOTAL108’183,14334’510,75331.9

6 INFORME DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRIORIZADOS EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2016 103 Proyectos Priorizados en el Presupuesto Participativo 2016 45 Proyectos en Ejecución 11 Proyectos en Fase de Culminación Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) : 42 982 570 Presupuesto Inicial Modificado (PIM) : 60 722 637

7 INFORME DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRIORIZADOS EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2016

8 CAUSAS POR LA QUE NO SE EJECUTARON EL 100% DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO En algunos casos la priorización de los proyectos fue a nivel de Perfil, lo cual no permitió contar con el Expediente Técnico definitivo para incorporarlo al Presupuesto Inicial de Apertura 2016. Así mismo, la priorización de proyectos que se hiso a nivel de elaboración de expediente técnico, no pudo ser concluida a tiempo por observaciones referente a los permisos, arreglos institucionales e incumplimiento de los consultores.

9 Ley N° 30372 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016 ARTÍCULO 12. Medida en Gasto de Inversión CON EL PROPÓSITO DE ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA, DISPÓNESE QUE, DURANTE EL AÑO FISCAL 2016, LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL Y LOS GOBIERNOS REGIONALES SÓLO PODRÁN EFECTUAR MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EN EL NIVEL FUNCIONAL PROGRAMÁTICO CON CARGO A LOS RECURSOS DE SUS PRESUPUESTOS INSTITUCIONALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA, SI CUENTAN CON EL INFORME PREVIO FAVORABLE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO.

10 GRACIASGRACIAS