NOMBRE COMPLETO DEL PROCEDIMIENTO P - MM – XXXX Versión: X COMENTARIOS A LA ACTIVIDADFLUJOGRAMA DE ACTIVIDADESNr. Dirección Gestión ProcesosPáginaFecha.

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1 NOMBRE COMPLETO DEL PROCEDIMIENTO P - MM – XXXX Versión: X COMENTARIOS A LA ACTIVIDADFLUJOGRAMA DE ACTIVIDADESNr. Dirección Gestión ProcesosPáginaFecha versión plantilla: 19/05/2005 Propiedad y uso exclusivo -Están ubicado oficina HSQE. - Política de contratación ServiDual LTDA - Manual de contratistas - Flujograma de salud ocupacional para contratantes -Programas TAR: Están ubicados en sistema de HSQE oficina ingeniería administrativa. -Procedimientos: Están ubicados en sistema. Son: *Procedimiento para trabajo seguro en alturas. *Procedimiento para trabajo seguro en caliente. *Procedimiento para trabajo seguro en espacios confinados. *Procedimiento para trabajo seguro con energías peligrosas. -El área solicitante puede soportarse si lo requiere con el analista o coordinador de salud integral de cada regional. 1 NO SI 1 INICIO 1/2 AREA SOLICITANTE 4 FLUJOGRAMA PARA TRABAJO SEGURO EN TAREAS DE ALTO RIESGO ÁREAS SOLICITANTES (ORDENADOR DEL GASTO): MANTENIMIENTO, SISTEMAS, PROYECTOS, DISEÑO COMERCIAL, MONTAJES, RIESGOS, BIENESTAR, OUTSOURCING, GERENCIA, SUBGERENCIA Y ADMINISTRACIONES DE LAS DEPENDENCIAS - Realizar la programación de las Tareas de Alto Riesgo (TAR) rutinarias o no rutinarias. ¿La TAR la realiza personal propio? AREA SOLICITANTE A 1 NO SI 5 Realizar revisión al personal propio de acuerdo con lo establecido en el Programa para Trabajo Seguro en TAR y en los procedimientos por tarea. 4 5 ¿El personal propio, operador externo o contratista cumple con los requisitos? - Realizar revisión de la afiliación a la seguridad social del operador externo o contratista de acuerdo con la cláusula de cumplimiento de normas laborales y de seguridad industrial por parte del contratista, descrita en el numeral 5.7.4 de la Política de contratación ServiDual el manual de contratistas y flujo grama de salud ocupacional para contratantes. PRINCIPALES DEFINICIONES: - Área Solicitante (ordenador del gasto): Son las áreas que requieren realizar labores en donde se involucran tareas de alto riesgo rutinarias y no rutinarias, y que están autorizadas para aprobar un gasto de acuerdo con el reglamento de gastos e inversiones. - Tareas de Alto Riesgo (TAR): Es toda actividad que por su naturaleza o lugar donde se realiza, implica la exposición a riesgos adicionales o de intensidades mayores a los normalmente presentes en la actividad rutinaria. *Trabajos en Alturas: Es toda tarea que se realiza por encima de 1.5 metros sobre un nivel inferior. *Trabajos en Caliente: Son operaciones que tienen la capacidad de convertirse o crear una fuente potencial de ignición para cualquier material combustible o inflamable que esté presente en el sitio o en los alrededores. Operaciones o trabajos que puedan producir chispa. *Trabajos en Espacios Confinados: Son los que se realizan en sitios que no están diseñados para ser ocupados por los trabajadores de forma permanente, pero permiten que se pueda ingresar de cuerpo entero a su interior y desempeñar una tarea asignada. Estos sitios tienen restricciones para la entrada y la salida *Trabajos con Energías peligrosas: Potencial de riesgo que existe durante la operación de las máquinas generado por su capacidad de movimiento. ¿La TAR es rutinaria? AREA SOLICITANTE Informar al analista o coordinador de Salud integral de cada Regional el cronograma mensual de ejecución de las TAR. SI AREA SOLICITANTE - Informar la TAR mediante un CAU, y enviar mail al analista o coordinador de SI de la dependencia o notificarlo a Sala de Crisis. NO - Tareas Rutinarias: Se definen como todas aquellas tareas que tienen una programación ya establecida por cada área, esta programación puede tener una periodicidad diaria, semanal, mensual, bimestral y trimestral. -Tareas No Rutinarias: Es la actividad que se hace esporádica o que puede ser eventual y que no está contemplada dentro de los programas de mantenimiento y de operación. También se consideran tareas no rutinarias las que están contempladas dentro de los programas de mantenimiento y de operación con programación mayor a tres meses. 2 3 23

2 NOMBRE COMPLETO DEL PROCEDIMIENTO P - MM – XXXX Versión: X COMENTARIOS A LA ACTIVIDADFLUJOGRAMA DE ACTIVIDADESNr. Dirección Gestión ProcesosPáginaFecha versión plantilla: 19/05/2005 Propiedad y uso exclusivo 2/2 9 8 FLUJOGRAMA PARA TRABAJO SEGURO EN TAREAS DE ALTO RIESGO A 6 -Emisor: Persona capacitada, que ha sido entrenada, evaluada y calificada para la observación del cumplimiento de las normas de seguridad para Tareas de Alto Riesgo, y que además posee la autonomía suficiente para autorizar o desautorizar la realización de una Tarea de Alto Riesgo. -El operador externo o contratista debe tener su propio emisor. - Validar fecha de realización de la Tarea de Alto Riesgo y verificar en conjunto con el coordinador o analista de salud integral la necesidad de una visita previa para verificación de condiciones de seguridad. AREA SOLICITANTE 6 NOSI 4 - Planear la visita máximo al tercer día de la solicitud. - Definir responsable de validar en campo las condiciones de seguridad necesarias para definir la realización de la Tarea de Alto Riesgo. ANALISTA O COORDINADOR SALUD INTEGRAL ANALISTA O COORDINADOR SALUD INTEGRAL 1 8 10 ¿Cumple las medidas de prevención y protección según el programa de Tareas de Alto Riesgo? NO 8 SI B 7 - Informar al área solicitante y al supervisor de seguridad del lugar de trabajo el nombre del EMISOR en caso de requerirse que acompañará en la verificación o ejecución del permiso. 7 - Notificar vía mail máximo al quinto día de recibida la solicitud al área solicitante con copia al subgerente las posibles alternativas de realizar la Tarea de Alto Riesgo en una forma segura. - Planear de nuevo la Tarea de Alto riesgo. - Informar al subgerente. ¿Requiere visita previa para ejecución de Tarea de Alto Riesgo? AREA SOLICITANTE 9 - Programar la actividad. ANALISTA SALUD INTEGRAL 10

3 NOMBRE COMPLETO DEL PROCEDIMIENTO P - MM – XXXX Versión: X COMENTARIOS A LA ACTIVIDADFLUJOGRAMA DE ACTIVIDADESNr. Dirección Gestión ProcesosPáginaFecha versión plantilla: 19/05/2005 Propiedad y uso exclusivo FLUJOGRAMA PARA TRABAJO SEGURO EN TAREAS DE ALTO RIESGO B 11 ¿El ejecutor es propio? 12 13 SI NO 14 15 16 ¿Está capacitado según el procedimiento de cada TAR? SI ¿La TAR es rutinaria? D SI 4 C - Aplica la lista de verificación para TAR rutinarias. EJECUTOR 11 ¿La lista cumple todos los requerimientos? 12 EJECUTORES AUTORIZADOS - Ejecutar la Tarea de Alto Riesgo. 13 EJECUTOR - Una vez finalizada la Tarea de Alto Riesgo, archivar la lista diligenciada en la carpeta de Salud Integral separador 5 dispuesta en cada centro de trabajo, e informar al Gerente, Subgerente o Administrador para el retorno a la actividad normal. SI FIN 14EJECUTOR NO -No ejecutar la Tarea de Alto Riesgo. - Diligenciar y firmar la lista de Tareas de Alto Riesgo para la constancia de la no realización de la tarea y proceder a archivarla -. 15EJECUTOR 16SUBGERENTE 1 - Deberá informar de inmediato al subgerente de la dependencia. - El Subgerente deberá informar de inmediato al área solicitante de la Tarea de Alto Riesgo. - Ejecutar la tarea de alto riesgo EJECUTOR NO Lista de verificación para Tareas de Alto Riesgo rutinarias: Es una guía de verificación por escrito, en la cual se certifica que los peligros han sido evaluados por el ejecutor autorizado y que se han tomado las medidas de protección necesarias para ejecutar la tarea de forma segura.

4 NOMBRE COMPLETO DEL PROCEDIMIENTO P - MM – XXXX Versión: X COMENTARIOS A LA ACTIVIDADFLUJOGRAMA DE ACTIVIDADESNr. Dirección Gestión ProcesosPáginaFecha versión plantilla: 19/05/2005 Propiedad y uso exclusivo FLUJOGRAMA PARA TRABAJO SEGURO EN TAREAS DE ALTO RIESGO 17 18 19 20 21 22 -Ejecutor Autorizado: Persona entrenada capacitada y evaluada en la tarea de alto riesgo a ejecutar, que conoce las técnicas y normas para ejecutar dicha actividad y está autorizada por Almacenes Éxito. C - Dirigirse al sitio donde se va a realizar la tarea y emitir el permiso para Tareas de Alto Riesgo. EMISOR 17 ¿El permiso para Tareas de Alto Riesgo cumple todos los requerimientos? 19EJECUTORES AUTORIZADOS 20 EMISOR - Una vez finalizada la Tarea de Alto Riesgo, archivar el permiso diligenciado en la carpeta de Salud Integral separador 5 dispuesta en cada centro de trabajo, e informar al Gerente, Subgerente o Administrador para el retorno a la actividad normal. SI FIN 21EMISOR NO -No autorizar la realización de la Tarea de Alto Riesgo. - Diligenciar y firmar el formato para permiso de Tareas de Alto Riesgo para la constancia de la no realización de la tarea y proceder a archivarlo. 22EMISOR 23SUBGERENTE 1 - El Emisor deberá informar de inmediato al subgerente de la dependencia. - El Subgerente deberá informar de inmediato al área solicitante de la Tarea de Alto Riesgo. 18EMISOR - Ubicar en un lugar visible copia del permiso para Tareas de Alto Riesgo diligenciado en el área de trabajo. - Ejecutar la Tarea de Alto Riesgo. -Permiso para Tareas de Alto Riesgo: Es una autorización por escrito que especifica la ubicación y el tipo de trabajo a efectuarse. En este se certifica que los peligros han sido evaluados por el emisor y que se han tomado las medidas de protección necesarias. Ver F1 23

5 NOMBRE COMPLETO DEL PROCEDIMIENTO P - MM – XXXX Versión: X COMENTARIOS A LA ACTIVIDADFLUJOGRAMA DE ACTIVIDADESNr. Dirección Gestión ProcesosPáginaFecha versión plantilla: 19/05/2005 Propiedad y uso exclusivo FLUJOGRAMA PARA TRABAJO SEGURO EN TAREAS DE ALTO RIESGO 24 25 -Lista de verificación 4: Requisitos Salud Ocupacional en campo para ingreso de Contratistas y Operadores Externos que ejecutan Tareas de Alto Riesgo: Es una guía escrita para verificar antes de iniciar la TAR, los factores administrativos y técnicos de los ejecutores y del contratista u operador externo. Ver F1. 26 27 -Emisor: Persona capacitada, que ha sido entrenada, evaluada y calificada para la observación del cumplimiento de las normas de seguridad para Tareas de Alto Riesgo en el lugar de trabajo, y que además posee la autonomía suficiente para autorizar o desautorizar la realización de una Tarea de Alto Riesgo. -Emisor: Persona capacitada, que ha sido entrenada, evaluada y calificada para la observación del cumplimiento de las normas de seguridad para Tareas de Alto Riesgo en el Lugar de Trabajo, y que además posee la autonomía suficiente para autorizar o desautorizar la realización de una Tarea de Alto Riesgo. D 26 OPERADOR O CONTRATISTA EXTERNO 13 - Ingresar al sitio, diligenciar su permiso o lista de verificación para Tareas de Alto Riesgo y ubicar en un lugar visible dicho permiso. PERSONAL DE SEGURIDAD 24 - Dirigirse a la portería para validar y culminar la aplicación de la Lista de verificación para contratistas y operadores externos que ejecutan Tareas de Alto Riesgo, Factores Técnicos. EMISOR 25 -Iniciar la aplicación de la Lista de verificación para ingreso de contratistas y operadores externos que ejecutan Tareas de Alto Riesgo calificando los aspectos de salud y seguridad e informa al emisor de la dependencia la llegada del operador o contratista externo que va a ejecutar la tarea ¿El operador o contratista externo cumple con la Lista de Verificación para contratistas y operadores externos que ejecutan Tareas de Alto Riesgo? NO - Validar en campo que el contratista cumpla con lo registrado en su propio permiso, o lista de verificación EMISOR 27 28 PORTERÍA - Notificar a la Sala Control Riesgos el no ingreso para realizar la TAR y el motivo. SI 29 SALA CONTROL RIESGOS - Notificar al contratante (ordenador del gasto-área solicitante) y al analista o coordinador de Salud Integral. -Aplicar procedimiento interno de comunicación TAR definido 29 28 3