Fondos de concurso PEF2008 y Presupuesto 2008. Fondos federales de concurso 2008.

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1 Fondos de concurso PEF2008 y Presupuesto 2008

2 Fondos federales de concurso 2008

3 FUENTE: XXX Reunión CUPIA. Noviembre,, 2007 FONDOS DE CONCURSO 2008 MONTO Fondo para la Consolidación de Universidades Públicas Estatales y con Apoyo Solidario $1,000,000,000.00 Fondo para Incremento de la Matrícula en concurrente 50/50 de las Universidades Públicas Estatales y con Apoyo Solidario $1,000,000,000.00 Modelo de Asignación Adicional al Subsidio Federal Ordinario para Universidad Públicas Estatales (Distribución de la fórmula CUPIA con participación de la SEP y ANUIES) $1,150,000,000.00 Fondo de Apoyo para Reformas Estructurales de las Universidades Públicas Estatales (Fondo de concurso para apoyar las reformas de las UPES para abatir pasivos contingentes derivados de pensiones y jubilaciones) $1,200,000,000.00 Fondo de Apoyo para Saneamiento Financiero de las UPES por debajo de la Media Nacional en Subsidio por Alumno (fondo de concurso) $1,000,000,000.00 Fondo para el Reconocimiento de Plantilla de las Universidades Públicas Estatales (fondo de concurso) $600,000,000.00 Fondo para la Modernización de la Educación Superior FOMES (PIFI2008) $1,045,793,026.00 Fondo para la Inversión de Universidades Públicas Estatales con Evaluación y Acreditación FIUPEA (PIFI2008) $283,496,229.00 Programa de Mejoramiento del Profesorado PROMEP $490,305,757.00

4 Para la función de EDUCACIÓN SUPERIOR Y POSGRADO se logró etiquetar en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2008, un incremento en el porcentaje de participación del Producto Interno Bruto: Propuesta del Ejecutivo: PIB 0.61%, que representan $63,900´883,337.00 Incremento propuesto por el Legislativo: PIB 0.67%, que representan $70,381´883,337.00

5 Algunas consideraciones a observar: Se continuará con la Auditoría de Matrícula para aplicar a la Fórmula CUPIA. El Fondo para Incremento de la Matrícula en Educación Superior de las Universidades Públicas Estatales y de Apoyo Solidario deberá ser concurrente a partes iguales entre el gobierno federal y los gobiernos de las entidades federativas. Estamos sujetos a la fiscalización que realice la Auditoría Superior de la Federación en los términos de Ley.

6 Algunas consideraciones a observar: Este año participarán más instituciones de educación superior en el PIFI2008. En febrero se publicarán las bases para participar en los Fondos de Concurso, así como las reglas de operación para PIFI2008.

7 El irreductible asignado inicialmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 fue de $1,701´967,184.07. De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación 2008, el irreductible para la Universidad de Guadalajara será de: $2,035´184,595.00 FUENTE: CEPySE con base en datos del PEF2008. XXX Reunión CUPIA

8 Importancia de los Fondos Ordinarios Irreductibles para 2008 19.58 % Los fondos juegan un papel trascendente en el financiamiento de la universidad. Porcentaje de incremento con respecto al presupuesto federal ordinario del 2007 Fondos que se van al irreductible del 2008 $ 333,217,409.00 Fuente: Cálculo de la COPLADI a partir de la información mostrada en la XXX Sesión Ordinaria de CUPIA. Distribución de los Fondos a Concurso a 2007 y en el Presupuesto Ampliado 2007

9 Información del Déficit Presupuestal

10 Universidad de Guadalajara Coordinación General de Recursos Humanos 6 FUENTE: Coordinación General de Recursos Humanos y Dirección de Finanzas. Este monto representa el 6.83 % de déficit en torno al presupuesto total 2007, el cual representa $ 6,443´628,232.00 que incluye el presupuesto irreductible y no-irreductibles. DÉFICIT ConceptoImporte Déficit al inicio del 2007$585,606,995.84 Incremento no presupuestado ni considerado en el déficit de la nómina de jubilados y pensionados en 2007$106,242,002.00 Subtotal$691,848,997.84 Aplicación de Fondo Federales Extraordinarios Fondo de incremento de matrícula$79,929,466.00 Fondo de consolidación$79,929,466.00 Fondo para Reconocimiento de Plantilla$62,141,939.00 Asignación para la nómina de jubilados$30,000,000.00 Subtotal$252,000,871.00 Total Déficit $439,848,126.84

11 DESGLOSE DEL DÉFICIT 2007 6 FUENTE: Coordinación General Administrativa. Unidad de Presupuesto. Diferencia entre recursos disponibles y total de aplicaciones 2007$205,137,935.84 Déficit presupuestal 2006$220,610,128.00 Aplicación al déficit de los Fondos de Incremento de matricula y Fondo de consolidación en el presupuesto ampliado 2007 $159,858,932.00 Total$585,606,995.84

12 Costo de la nómina de Jubilados y Pensionados Costo de nómina de Jubilados y Pensionados 2004 $ 289,275,673.86 Costo de nómina de Jubilados y Pensionados 2005$ 329,931,491.31 Costo de nómina de Jubilados y Pensionados 2006$ 369,348,472.25 Costo de nómina de Jubilados y Pensionados 2007 (A)$ 413,205,644.00 Asignado en el presupuesto ampliado 2007 (B)$ 140,814,847.00 Déficit de nómina de jubilados y pensionados 2007 (B-A)$ 272,390,799.00 Costo aproximado de Nómina de jubilados y pensionados 2008$ 450,321,718.80 Fuente: Coordinación General de Recursos Humanos

13 PROYECCIÓN DE COSTO DE NOMINA DE JUBILADOS CON BASE EN EL ESTUDIO ACTUARIAL: (Expresado en millones de pesos) AñoNo. Pensionados Monto 20062,256 $ 396.56 20072,599 $ 445.33 20082,919 $ 488.88 20093,223 $ 532.80 20103,553 $ 581.33 20113,902 $ 636.80 20124,268 $ 697.50 20134,644 $ 762.37

14 Fondos estatales 2008

15 Irreductible 2008 incrementado al subsidio estatal $190´000,000.00 Monto extraordinario para la Biblioteca Pública $50´000,000.00

16 Irreductible 2008 Irreductible Inicial 2008 considerando los incrementos al irreductible Federal y Estatal FUENTE: El presupuesto federal fue calculado por COPLADI a partir de la información mostrada en la XXX Sesión Ordinaria de CUPIA. Distribución de los Fondos a Concurso a 2007. El presupuesto estatal parte de la información proporcionada por el Congreso del Estado, en el Presupuesto de Egresos 2008. Incluye el monto proporcionado al Departamento de Madera, Celulosa y Papel Subsidio OrdinarioMontoDist % Federal $2,035,184,59541.28% Estatal $2,895,369,60058.72% Total $4,930,554,195100.00%

17 2007 APORTACIÓN FEDERAL Subsidio inicial 2007 $ 1,701,967,184.07 Irreductible adicional 2007 $ 284,320,360.00 Recursos extraordinarios $ 226,553,373.00 Total Federal 2007 $ 2,212,840,917.07 APORTACIÓN ESTATAL Subsidio 2007 $ 2,709,875,800.00 Gran total $ 4,922,716,717.07 2008 APORTACIÓN FEDERAL Subsidio inicial 2008 $ 1,986,287,544.07 Irreductible adicional 2008 $ 48,897,049.00 Recursos extraordinarios $ - Total 2008 $ 2,035,184,593.07 APORTACIÓN ESTATAL Subsidio 2008 $ 2,895,369,600.00 Total 2008 $ 2,895,369,600.00 Gran total $ 4,930,554,193.07

18 En el presupuesto inicial 2008 se respetarán los saldos del ejercicio 2007 ordinarios y autogenerados, además se adicionarán los recursos extraordinarios 2007 que hemos recibido. Los incrementos adicionales en 2008, tanto estatales como federales, se incorporarán al presupuesto en la medida que vayan llegando. Los saldos no ejercidos del 2006 y que se comprometieron en el 2007 serán reasignados. En caso de obras en proceso se aplicarán de manera regular.

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