Ejecución Presupuestaria Al 30 de Abril de 2016 Comisión Mixta de Presupuesto 16 de Mayo de 2016 Gobierno de Chile | Presidencia de la República.

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1 Ejecución Presupuestaria Al 30 de Abril de 2016 Comisión Mixta de Presupuesto 16 de Mayo de 2016 Gobierno de Chile | Presidencia de la República

2 2 Antecedentes Generales Presidencia de la República Misión Proporcionar en forma directa y en todo lugar a S.E la Presidenta de la República y a sus asesores, las acciones requeridas a través de toda su estructura organizacional mediante la administración eficaz y eficiente de los recursos humanos, financieros y materiales disponibles, de manera innovadora, fundados en valores de Compromiso, Lealtad, Seguridad, Probidad, Excelencia y Transparencia.

3 Antecedentes Generales Presidencia de la República Objetivo Estratégico Proporcionar en todo lugar a S.E. la Presidenta de la República y a su equipo Asesor los más altos estándares en Oportunidad, Confiabilidad, Seguridad, Eficacia y Eficiencia en sus requerimientos, mediante la instalación de un Modelo organizativo, que incorpore materias de las Tecnologías de la Información y Comunicación TIC, que fortalezcan y susciten un impulso innovador en las personas. Gobierno de Chile | Presidencia de la República 3

4 Ejecución Presupuestaria Al 30 de Abril de 2016 Gobierno de Chile | Presidencia de la República 4

5 Ejecución Presupuestaria Al 30 de Abril de 2016 INGRESOS M$ Gobierno de Chile | Presidencia de la República 5 Sub Título Cuenta Ley Nº 20.882 Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente 30/04/2016 Ingresos al 30/04/2015 Ejecución % 30/04/2016 08Otros Ingresos Corrientes122.523 119.664 97,67% 09Aporte Fiscal18.445.05718.040.9836.159.86634,14% Remuneraciones 6.419.9286.379.6562.290.114 35,90% Resto 12.025.12911.661.3273.869.752 33,18% 12Recuperación de Prestamos00133.162 -100,00% 15Saldo Inicial de Caja1.0001.270.099 100,00% TOTALES18.568.58019.433.6057.682.79139,53%

6 Al 30 de Abril de 2016 GASTOS En Miles de $ Ejecución Presupuestaria Gobierno de Chile | Presidencia de la República 6 Sub Título Cuenta Ley Nº 20.882 Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente 30/04/2016 Ejecución al 30/04/2016 Ejecución % 30/04/2016 21Gastos en Personal6.419.9286.379.6562.167.71833,98% 22Bienes y Servicios de Consumo7.644.4927.138.7241.864.17726,11% 24Transferencias Corrientes3.986.908 1.413.30935,45% 29Adquisición de Activos No Financieros516.252509.40169.72713,69% 31Iniciativas de Inversión0148.81700,00% 34Servicio de la Deuda01.269.0991.268.96799,99% 35Saldo Final de Caja1.000 00,00% TOTALES18.568.58019.433.6056.783.89734,91%

7 Ejecución Presupuestaria Al 30 de Abril de 2016 DETALLE DEL GASTOS: M$ Gobierno de Chile | Presidencia de la República 7 Sub Título Cuenta Ley Nº 20.882 Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente 30/04/2016 Ejecución al 30/04/2016 Ejecución % 30/04/2016 21GASTOS EN PERSONAL6.419.9286.379.6562.167.71833,98% Otras Remuneraciones 5.413.121 1.873.56834,61% Horas Extras 771.234740.385223.09230,13% Viáticos 43.90642.15010.55825,05% Funciones Críticas 191.667184.00060.50032,88% Sub Título Cuenta Ley Nº 20.882 Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente 30/04/2016 Ejecución al 30/04/2016 Ejecución % 30/04/2016 22BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO7.644.4927.138.7241.864.17726,11% Gastos Operacionales 5.898.5095.392.7411.394.02825,85% Capacitación 76.679 2.7973,65% Gasto Reservado 1.669.304 467.35228,00% Sub Título Cuenta Ley Nº 20.882 Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente 30/04/2016 Ejecución al 30/04/2016 Ejecución % 30/04/2016 24TRANSFERENCIAS CORRIENTES3.986.908 1.413.30935,45% Apoyo Actividades Presidenciales 3.986.908 1.413.30935,45%

8 Ejecución Presupuestaria Al 30 de Abril de 2016 DETALLE DEL GASTOS M$ Gobierno de Chile | Presidencia de la República 8 Sub Título Cuenta Ley Nº 20.882 Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente 30/04/2016 Ejecución al 30/04/2016 Ejecución % 30/04/2016 29ADQUISICION ACTIVOS NO FINANC.516.252509.40169.72713,69% Vehículos 20.76000 Mobiliario y Otros 40.18122.3272.86912,85% Maquinas y Equipos de Oficina 220.204251.96710.8344,30% Equipos Informáticos 59.789 23.60739,48% Programas Informáticos 175.318 32.41618,49% Sub Título Cuenta Ley Nº 20.882 Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente 30/04/2016 Ejecución al 30/04/2016 Ejecución % 30/04/2016 31INICIATIVAS DE INVERSION0148.81700,00% Consultorías (Proyecto de Normaliz. Sistema Eléctrico) 0148.81700,00% Sub Título Cuenta Ley Nº 20.882 Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente 30/04/2016 Ejecución al 30/04/2016 Ejecución % 30/04/2016 34SERVICIO DE LA DEUDA01.269.0991.268.96799,99% Deuda Flotante 01.269.0991.268.96799,99% Sub Título Cuenta Ley Nº 20.882 Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente 30/04/2016 Ejecución al 30/04/2016 Ejecución % 30/04/2016 35SALDO FINAL DE CAJA1.000 0

9 Gracias Gobierno de Chile www.gob.cl Gobierno de Chile | Presidencia de la República 16 de Mayo de 2016