INFORME CONTROL DE GESTION AL 31 JULIO DE 2012 Región del Maule.

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1 INFORME CONTROL DE GESTION AL 31 JULIO DE 2012 Región del Maule

2 DETALLE DE INFORME DE AVANCE AL 31 DE JULIO DE 2012 Familias Egresadas del Programa Puente con 13 Condiciones Mínimas habilitantes. Cobertura Programa Puente Estado de Garantías de Anticipo Estado de Garantías de Fiel Cumplimiento Estado de Matriz de Supervisión Situación de Proyectos 2011 Proyectos con Término Normal con Plazo de Cierre de 60 días Situación de Beneficiarios Proyectos 2011, en estado Terminados en SNU Situación Financiera de Proyectos Activos Situación de Rendiciones ingresadas al SGI V/S las Procesadas en SIFICO 2011 Ejecución Presupuestaria 2012 Subtítulos 24 y 33

3 DE UN TOTAL DE 583 FAMILIAS EGRESADAS DEL PROGRAMA PUENTE AL 31 DE JULIO DE 2012, 511 TIENEN UN EGRESO EXITOSO CON 13 CONDICIONES MINIMAS HABILITANTES, 72 FAMILIAS NO CUMPLEN CON EL EGRESO EXITOSO. Lo que significa un cumplimiento a la Fecha de un 87,7% Meta a cumplir es de un 86% (4,278 Familias deberían Egresar este año 2012, para cumplir con la meta tendrían que tener un egreso exitoso 3,679 Familias)

4 DE UN TOTAL DE 3.902 FAMILIAS ASIGNADAS PARA SER INCORPORADAS AL PROGRAMA PUENTE ESTE AÑO 2012, SE HAN INCORPORADO 2.216 FAMILIAS LO QUE CORRESPONDE A UN 56,8% DE AVANCE, QUEDANDO POR INCOPORAR UN TOTAL DE 1.686 FAMILIAS.

5 De un total de 14 proyectos Activos 2011, 12 cuentas con sus garantía vigentes, 2 proyectos con sus garantías devueltas por no tener anticipos cursados, (Prieto y Meyer, Sistemas Avanzados de Capacitación Laboral ) y dos proyectos que sus ejecutores no son sujeto de constituir pólizas, Gobernación de Cauquenes y Universidad de Talca..

6 De un total de 14 proyectos Activos 2011 al 31 de Julio, 13 cuentas con sus garantía vigentes en plazo adecuado para Cierre, El Proyecto 07-610701-00279-11 Proyecto se Encuentra con Póliza Vigente pero su vigencia es menor a 90 días, ya que vence el 26 de Agosto de 2012 el Ejecutor es FODEM ADL Pablova Maraboli. GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO PROYECTOS 2011

7 Al 10 de Agosto la situación del Proyecto 07-610701-00279-11 actualmente cumple con la vigencia de 90 días y tendría que pasar a cierre el día 28 de Agosto para cumplir con los 90 días de vigencia. - El Proyecto 07-610701-00321-11 Si es puesto en Cierre Hoy 13/08/2012 le faltarían 10 días de vigencia. - El Proyecto 07-610701-00302-11 Si es puesto en Cierre Hoy 13/08/2012 le faltarían 2 días de Vigencia - El Proyecto 07-610701-00336-11 Si es Puesto en Cierre Hoy 13/08/2012 tendría 93 días de Vigencia La Póliza de Fiel Cumplimiento. GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO PROYECTOS 2011 AL 31 de Julio 2012 Al 10 de Agosto 2012

8 A la fecha existen 59 proyectos 2012 con sus Garantían de Anticipo Registradas en sistema de las Cuales - 54 Proyectos se encuentran vigentes - 1 Proyecto se encuentra Los siguientes Proyectos son el detalle de Proyectos con su Garantía Vencida y Garantías Próximas a Vencer GARANTIAS DE ANTICIPO PROYECTOS 2012

9 GARANTIAS FIEL CUMPLIMIENTO PROYECTOS 2012 A la Fecha existen 58 Proyectos Con sus Garantías registradas en sistemas de las Cuales: - 57 esta Vigentes - 1 Con sus Garantías devueltas Proyecto 07-486103-00002-12 aparece con su Garantía de Vuelta, es no podía ser antes del día 27 de Septiembre 2012, que es cuando se cumplen los 90 días desde su fecha de Cierre. Futuros vencimiento de Pólizas de Fiel Cumplimiento

10 DE UN TOTAL DE 50 PROYECTOS QUE AL 31 DE JULIO SE ENCUENTRAN ACTIVOS. 47 DE ELLOS CUENTAN CON EL 100% DE SUPERVISIONES ESPERADAS, 3 PROYECTOS 2012 NO REQUIEREN SUPERVISIÓN EN EL MES DE JULIO POR SU FECHA REAL DE INICIO SEGÚN SISTEMA SGI 24 DE JULIO 2012.

11 - TOTAL 79 PROYECTOS 2011

12 DE UN TOTAL DE 59 PROYECTOS QUE SE HAN CERRADO AL 31 JULIO, DE ESTOS 56 SE HAN CERRADO EN PLAZO Y 3 PROYECTO TERMINADO EN PLAZO MAYOR A 60 DIAS, Los 3 son Proyectos de Desarrollo Social 07-322301-00076-11 ADL Maria Isabel Cerda 07-322504-00242-11 ADL Rafael Ramirez Parra 07-510001-00258-11 ADL Rafael Ramirez Parra

13 Un total de 3.285 usuarios/as con registro de variables de salida, estos datos son de proyectos terminados con su respectiva resolución de termino. VARIABLES DE SALIDA SNU

14 SEÑALAR QUE TODOS LOS PROYECTOS DE PROGRAMAS REGULARES SE ENCUENTRAN RENDIDOS, LO PENDIENTE POR PAGAR SON 3 PROYECTOS FNDR Y POR RENDIR CORRESPONDE A 16 PROYECTOS, 15 FNDR y El Proyecto en Juicio. Existe una Diferencia entre el SGI y El SIFICO DE $1.687.149.-de Rendiciones en 1 Proyecto FNDR 07-610701-00279-11

15 De un total de 69 proyectos que aparecen en el SGI 2012 -35 se encuentran Activos. (35 Pagados) - 29 se encuentran En Tramite - 1 por iniciar - 1 termino Normal - 2 Proyecto Con Termino Anticipado - 1 Proyecto No Contratado ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PROYECTOS 2012

16 EJECUCION PRESUPUESTARIA 2012 SUBTITULOS 24 y 33

17 Conclusiones En relación al indicador ingreso de variables SNU contenidas en la Meta Regional, se encuentra prácticamente cumplida por el ingreso de variables de proyectos 2011. Si bien la Meta de Cierre de Proyectos esta Prácticamente cumplida considerando los Proyectos 2011, no se debe descuidar lo que serán el cierre de Proyectos del año 2012 ya que 15 proyectos deberían estar cerrados al 31 de Diciembre de 2012. Para lo que son las Metas de Ejecución Presupuestaria en este Mes de Agosto se Concentra la mayor cantidad de desembolsos, por lo que es necesario seguir en detalle el comportamiento de los Proyectos proyectados a pagar que corresponden a Primeras cuotas en el caso de los Emprendo en Comunidad y segundas cuotas en los demás proyectos planificados. Programa Puente.

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19 Muchas Gracias!