INFORMACION FINANCIERA Cierre presupuestario del Ejercicio Financiero Fiscal 2014 ISDEMU es una institución autónoma que recibe el total de su presupuesto.

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1 INFORMACION FINANCIERA Cierre presupuestario del Ejercicio Financiero Fiscal 2014 ISDEMU es una institución autónoma que recibe el total de su presupuesto de funcionamiento de subvenciones de la Presidencia de la República 09 de Enero 2014

2 *Las asignaciones globales que aparecen en la Ley de Presupuestos son por Us$5,987,245.00 distribuidas así: Transferencias Corrientes de fondos GOES por Us$5,109,350.00, transferencias de Capital fondos GOES Us$ 577,895.00 y Transferencias de Capital de donación (fondos FOCAP) por Us$300,000.00 (estos últimos por ser donación se reportan en detalle en las diapositivas de las donaciones). * Con fecha 22/12/14 se recibió de la Presidencia de la República el Acuerdo Ejecutivo N°2328 emitido por el Ministerio de Hacienda disminuyendo nuestras asignaciones en Us$240,354.00, las que fueron transferidas para reforzar las asignaciones de la UP 01- Dirección y Administración Institucional de la Presidencia de la República.

3 CONSOLIDADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA 2014 Rubro 51 REMUNERAC Rubro 54 BIENES Y SERVICIOS Rubro 55 SEGUROS, FINANZAS/ TASAS Rubro 56 TRANSF. CORRIENTES Rubro 61 INVERSIONES ACTIVO FIJO TOTAL Presupuesto inicial GOES/ gasto corriente $ 3,496,201.68 $ 1,220,369.10 $ 45,985.00 $ 304,125.67 $ 42,668.55 $ 5,109,350.00 transferencia ejecutiva interinstitucional/DL 2328 $ (138,062.00) $ (95,460.00) $ (6,162.00) $ (670.00) $ - $ (240,354.00) presupuesto modificado GOES/gasto corriente $ 3,358,139.68 $ 1,124,909.10 $ 39,823.00 $ 303,455.67 $ 42,668.55 $ 4,868,996.00 Ejecutado presupuestariamente $ (3,354,739.30) $(1,124,785.17) $ (39,819.55) $ (303,454.92) $ (42,668.55) $ (4,865,467.49) SALDO AL CIERRE (gasto corriente GOES) $ 3,400.38 $ 123.93 $ 3.45 $ 0.75 $ - $ 3,528.51 Presupuesto GOES/ gasto de capital $ 577,895.00 Ejecutado presupuestariamente $ (398,825.27) SALDO AL CIERRE (Gasto capital GOES) $ - $ 179,069.73 PRESUPUESTO GOES CORRIENTE + CAPITAL $ 3,358,139.68 $ 1,124,909.10 $ 39,823.00 $ 303,455.67 $ 620,563.55 $ 5,446,891.00 MONTO EJECUTADO $ (3,354,739.30) $(1,124,785.17) $ (39,819.55) $ (303,454.92) $ (441,493.82) $ (5,264,292.76) SALDO GLOBAL $ 3,400.38 $ 123.93 $ 3.45 $ 0.75 $ 179,069.73 $ 182,598.24 % EJECUTADO 100% 71%97% Donación Proyecto Focap/ gasto de capital $ 235,400.00 $ 64,600.00 $ 300,000.00 Ejecutado presupuestariamente $ (235,397.00) $ (64,598.78) $ (299,995.78) SALDO AL CIERRE Inversión (FOCAP) $ - $ 3.00 $ - $ 1.22 $ 4.22 PRESUPUESTO GLOBAL $,358,139.68$ 1,360,309.10$ 39,823.00$ 303,455.67$ 685,163.55$ 5,746,891.00 MONTO GLOBAL EJECUTADO $ (3,354,739.30) $(1,360,182.17) $ (39,819.55) $ (303,454.92) $ (506,092.60) $ (5,564,288.54) SALDO GLOBAL AL CIERRE 2014 $ 3,400.38$ 126.93$ 3.45$ 0.75$ 179,070.95$ 182,602.46 % GLOBAL EJECUTADO 100% 74%97%

4 Nota: todas las asignaciones de los proyecto de inversión, estaban concentradas en el rubro 61 (Inversión Activo Fijo). Proyecto de inversión GOES - 2014 Proyectos GOESPresupuestadoEjecutadoSaldo al cierre % ejecutado % no ejecutado PROYECTO DE INVERSIÓN FONDOS GOES Código 5617: "Adecuación de la Escuela de Formación para la Igualdad Sustantiva del ISDEMU San Salvador $57,515.00$50,902.13$6,612.8789%11% * De los Us$38,769.73 de saldo al cierre de los proyectos 5617 y 5619, Us$31,105.78 quedaron como no ejecutados debido a problemas suscitados por la aplicación de la Política de Ahorro y Austeridad 2014 (PAA) ya que debido a la ambigüedad en Artículos de la PAA y a la falta de respuesta oportuna de consultas formuladas a la Secretaría para Asuntos Legislativos y Jurídicos (SALJ) de la Presidencia de la República, afectó la ejecución de los proyectos. La resolución emitida por la SALJ de CAPRES autorizando compra de equipo para los proyectos 5617 y 5619 fue recibida hasta el 16/12/14 y la Dirección General de Tesorería había efectuado el cierre de recepción de requerimientos de fondos el día 15/12/14. PROYECTO DE INVERSIÓN FONDOS GOES Código 5619: "Equipamiento de seis centros de atención del ISDEMU para la efectiva territorialización de la Política Nacional de la Mujer" $375,380.00$343,223.14$32,156.8691%9% PROYECTO DE INVERSIÓN FONDOS GOES Código 5893: "Construcción de obras de mejoramiento de la infraestructura de la oficina de ISDEMU Santa Ana" $145,000.00$4,700.00$140,300.003%97% * En el caso del proyecto 5893 el proceso de Libre gestión de consultoría para el diseño, que era la fase inicial de ejecución, se logró concretar hasta el mes de junio y la ejecución del diseño concluyó a finales de agosto. Hasta que concluye esta fase se pudo iniciar los trámites de permisos y pago de impuestos pertinentes, lo que implicó un aproximado de 45 días. Lo anterior aunado a que el proceso de construcción corresponde a una Licitación Pública, generaban que el proceso de adjudicación básicamente se estaría dando a finales de año por lo que no quedaría tiempo para su ejecución. Es importante hacer notar que ante el análisis del tiempo que se estaba llevando en el proceso y a que en cumplimiento de la normativa financiera las adjudicaciones deben ser ejecutadas en el Ejercicio Financiero Fiscal, con fecha 13 de agosto se remitió al despacho del señor Ministro de Hacienda solicitud de modificación de la Ley de Presupuestos 2014 ampliando el plazo de ejecución del proyecto. El día 15/12/14 se recibió oficio suscrito por el señor ViceMinistro de Hacienda indicando que se evalúe la continuidad de la ejecución del proyecto con los recursos asignados para proyectos del 2015. Debido a lo anterior quedó sin ejecutarse las asignaciones del 4to trimestre 2014 por los Us$140,300.00 TOTALES PROYECTOS DE INVERSIÓN GOES $577,895.00$398,825.27$179,069.7369%31%

5 Los datos de las donaciones corresponden a los siguientes proyectos: * Fondos AECID-FFI. Proyecto Código 40625: Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión del ISDEMU para el desarrollo de las condiciones para la implementación del Marco Normativo para la Igualdad ( monto global del proyecto por Us$608,694.79 incluyendo intereses aprobados a abril 2014). Vigencia: de julio/2012 a julio/2014. Proyecto cerrado y Liquidado. * Fondos DFAIT/CANADA. Proyecto Código 5944: Creación de un Sistema de Protección y Atención Integral a Mujeres Sobrevivientes de Trata de Personas. Vigencia: de marzo/2013 a febrero/2014, Proyecto Cerrado. * Unión Europea. Proyecto Código 40652: Sensibilización social para una vida libre de violencia de Genero contra las mujeres – Programa Radial Voz Mujer (el monto total inicial del proyecto es por Us$76,500.00 pero ingresaron únicamente Us $ 75,081.00 ). Vigencia: De mayo 2013 a marzo 2014. Cerrado y Liquidado. * Fondos Real Embajada de Noruega. Proyecto 40688 : Estrategias de Prevención y Sensibilización para una Sociedad Libre de Violencia contra las Mujeres. Vigencia: de dic/13 a dic/14. El monto total inicial del proyecto es por Us$830,000.00 pero debido a diferencia cambiaria solo ingresaron U$ 797,405.23. Está pendiente la ejecución de la auditoría externa, la que se realizará en el 2015 * Fondos FOCAP (antes Pacses). Proyecto Código 5765: Adecuación de Centros de Atención para la Gestión Territorial para la Igualdad y la Prevención Social de la Violencia de Género en 11 municipios de Comunidades Solidarias Urbanas (Proyecto programado al 2015). Este proyecto es incorporado en la Ley de Presupuestos como donación otorgando las asignaciones anualmente. Las asignaciones para el 2014 fueron por Us$300,000.00. * Fondos Phillips Morris International. Proyecto Código 5955: Proyecto Adaptación y Equipamiento del Programa de Atención Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres. Vigencia: de marzo/2013 a febrero/2014. Cerrado y Liquidado.