Pontificia Universidad Javeriana Centro de Consultoría y Educación Continua INFORME PRIMER TRIMESTRE 2014 GESTIÓN ADMINISTRATIVA.

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1 Pontificia Universidad Javeriana Centro de Consultoría y Educación Continua INFORME PRIMER TRIMESTRE 2014 GESTIÓN ADMINISTRATIVA

2 Resultados financieros 2013 IngresosGastosExcedenteMargen Consultoría$ 6.161 $ 4.715 $ 1.44623% Educación Continua $4.345 $ 2.049$ 2.29652.8% Oficinas Javeriana Colombia $ 1.141$ 1.081$ 605,2% Gastos Oficina Cali $1.955 Total$ 11.647$ 9.801$1.84615.86%

3 IngresosGastosExcedenteMargen Consultoria $ 985.119.188 $ 856.755.205 $ 128.363.98313% Educon Cali $ 1.014.266.835 $ 273.928.387 $ 740.338.44873% Educon Colombia $ 237.028.272 $ 82.378.149 $ 154.650.12365% Of Cali $ 355.467.794 Of Colombia $ 87.201.745 Of CEI $ 72.046.000 Total Enero - marzo $ 2.236.414.295 $ 1.727.777.280 $ 508.637.01523% Resultados financieros 1 trimestre 2014

4 Total Enero a marzo 201220132014 Consultoria $ 592.706.806 $ 696.157.138 $ 959.215.334 Educon Cerrado $ 24.088.670 $ 66.602.345 $ 105.785.771 Educon Abierto $ 990.692.792 $ 983.915.282 $ 1.196.078.628 Otros $ 5.127.000 $ 25.738.176 $ 3.402.000 Total Enero - marzo $ 1.612.617.280 $ 1.772.414.954 $ 2.264.481.733 Facturación 2012-2013-2014

5 Proyección de Ingresos 2012-2013-2014 Proyección de Ingresos a 31 de marzo AñoIngresos proyectadosIncremento 2012 $ 3.908.427.005 2013 $ 3.884.531.941-1% 2014 $ 5.463.005.33741% Meta 2014 $ 12.600.000.000 Cumplimiento con base en lo contratado 43,36%

6 Ejecución de Gastos 2012-2013-2014 201220132014 Educon Cali $ 84.103.868 $ 244.641.948 $ 273.928.387 Educon Colombia $ 22.507.149 $ 101.053.828 $ 79.728.149 Consultoria $ 320.485.972 $ 614.164.136 $ 856.755.205 Oficinas Colombia $ 66.260.533 $ 64.996.962 $ 87.201.745 Oficina Cali $ 222.580.511 $ 374.382.691 $ 355.467.794 CEI $ 37.454.051 $ 42.674.344 $ 72.046.000 Total $ 753.392.082 $ 1.441.913.910 $ 1.725.127.280

7 Penalidades pagadas en tiquetes No. CODIGOEVENTOUSUARIO FECH A VALOROBSERVACION EDUCONCONSUL. 120612038 Emprendimiento -SURA Oscar M. Vasquez17-Ene$ 100.000 Penalidad - Tiquete q no se utilizo en Dic /2013 porque cancelaron la clase X 2120200211PNUDCarlos A Ramirez09-Feb$ 30.000 Cali- Tumaco -Cali - Penalidad cambio de TK, Sr. Echeverry no viaja por incapacidad X 3120200210INNPULSAJulio Cesar Paz11-Feb$ 140.000 Penalidad no se utilizo el Tk del 28 de enero/2014 X 4120200210INNPULSAJulio Cesar Paz10-Mar$ 50.000 Penalidad, Cambio de hora reunión en Bogotá X 5120200210INNPULSAJulio Cesar Paz14-Mar$ 260.000 Penalidad Cambio de Hora de la reunión en Bogotá X 6120200216INCODRTania Rodriguez18-Mar$ 20.000 Cali- Cartagena/Penalidad tiquete que no se utilizo en Dic/2013. X 7120200216INCODRYelin Mendez20-Mar$ 440.000 Penalidad, TK que no se utilizo el 03-marzo -2014 X $1.040.000

8 Nombre del indicador Tipo de indicador Formula Unidade s Meta Tendenci a esperada Frecuencia de medición Fuente de informació n Meta del período Resultado del período enero a marzo Desempeño Margen de contribución a la Universidad EFECTIVID AD (Excedentes / Ingresos)*100 %16%Max.Anual ERP Financiero 16%23%144% % ingresos recibidos pendientes por facturar de programas abiertos de educación continua EFICIENCI A (ingresos recibidos pendientes por facturar / total de pagos recibidos en el mes [Facturado +pendiente])*100 %0%Min.MensualCRM0%4%0% Oportunidad en la facturación de programas cerrados o proyectos EFECTIVID AD Valor Facturado programas cerrados y protectos de Consultoria/ Valor total a facturar en el mes (según programación) %100%Max.Mensual Programaci ón Facturación 100% 90%0% % De vouchers generados en el plazo establecido. EFICIENCI A (# de vouchers tramitados en el tiempo establecido / total de vouchers generados)*100 %100%Min.Mensual ERP Financiero / Archivo en Excel 100% Cierre de No Conformidades EFECTIVID AD (No Conformidades cerradas en el período / No Conformidades vigentes en el período)*100 %100%Max.Mensual Reporte de No Conformida des 100%13% Indicadores Gestión Administrativa

9 LogrosRetos O rganización archivo: Contratación de temporal para organización y digitalización archivo Organización y tiempos de respuesta en procesos administrativos (pagos – anticipos) Contratación de auxiliar administrativo Formalizar la contratación de docentes de educación continua Minimizar reprocesos: Traslados presupuestales Repetición de facturas Tramite de anticipos para consultores Alianzas estratégicas y seguimiento a proveedores