Pontificia Universidad Javeriana Centro de Consultoría y Educación Continua Gestión Administrativa Informe a octubre de 2012.

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1 Pontificia Universidad Javeriana Centro de Consultoría y Educación Continua Gestión Administrativa Informe a octubre de 2012

2 Estado de Resultados (31 de agosto de 2012) ITEM Eduación Continua Barranquilla Educación Continua Bucaramanga Educación Continua Pasto Educación Continua Cali Proyectos de Consultoria Oficina Barranquilla Oficina Bucaramanga Oficina Pasto Oficina CCEC Cali Oficina CEITotal general Total Ingresos 323.100.300242.539.400168.670.7902.602.736.0702.063.175.486-6.491.2925.393.730.754 Total Gastos + inversiones 181.608.204172.632.33653.794.3051.057.402.3421.658.268.035101.848.430102.452.24366.493.9921.062.319.940189.272.5044.646.092.332 Excedente / Deficit 141.492.09669.907.064114.876.4851.545.333.728404.907.452101.848.430102.452.24366.493.9921.068.811.233189.272.504747.638.422 Margen 44%29%68%59%20% 13,86% Ed. ContinuaConsultoriaOficinasTotal Ingresos3.337.046.5602.063.175.487 -6.491.292 5.393.730.754 Gastos + Inversion1.465.437.1871.658.268.0351.522.387.110 4.646.092.332 Excedente1.871.609.373404.907.452 747.638.422 Margen56%20% 13,86% Meta Margen: 23%

3 Ingresos Facturación (Comparativo 2011 – 2012) Facturación (Comparativo 2011 – 2012) Proyecciones Proyecciones Comparativo Ingresos Comparativo Ingresos Gastos 2012 Gastos 2012

4 Comparativo Facturación 2011 – 2012 (corte a 3 de octubre de 2012) ↑61% ↑39% ↑24%

5 Comparativo Facturación 2011 – 2012 – Educación Continua ↑78% ↑9%

6 Comparativo Facturación Educación Continua Abierto 2011 - 2012 ↑67% ↑40% ↑136% ↑90% ↑67% ↑40% ↑136% ↑90%

7 Comparativo Facturación Educación Continua Cerrado 2011 - 2012 ↑67% ↑40% ↑136% ↑90% ↓-8% ↑393%

8 Comparativo Ingresos Proyección 2012Meta 2012Porcentaje Educación Continua $ 4.984.943.445 $ 3.900.000.000 128% Consultoría $ 3.622.588.815 $ 4.900.000.000 74% Total $ 8.607.532.260 $ 8.800.000.000 98% Meta 2011 : $6.700.000.000 Meta 2012 : $8.800.000.000

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10 Proyección de Ingresos (corte a 3 de octubre de 2012) Ingresos Proyectados CCEC 2012 $ 8.607.532.260 % de Distribución Educación Continua $ 4.984.943.44558% Abierto $ 3.366.159.49139% Cali $ 2.443.402.33128% PUJ Colombia $ 922.757.16011% Cerrados $ 1.564.266.17218% Coord Salones $ 54.517.7821% Consultoria $ 2.107.214.75424% CEI $ 1.515.374.06118%

11 Proyección Estado de Resultados 2012 CaliIngresosGastosExcedente Educación Continua $ 3.718.336.285 $ 1.747.618.054 $ 1.970.718.231 Consultoría $ 2.107.214.754 $ 1.475.050.328 $ 632.164.426 $ 5.825.551.039 $ 3.222.668.382 $ 2.602.882.65745% Puj ColombiaIngresosGastosExcedente Educación Continua Of Puj Colombia $ 1.266.607.160 $ 808.464.496 $ 458.142.664 Costos Fijos - Of Barranquilla $ 147.000.000 Costos Fijos - Of Bucaramanga $ 170.000.000 Costos Fijos - Of Pasto $ 100.000.000 $ 1.266.607.160 $ 1.225.464.496 $ 41.142.6643% CEIIngresosGastosExcedente Proyectos CEI $ 1.515.374.061 $ 1.164.388.467 $ 350.985.594 Costos Fijos - Of CEI $ 225.000.000 $ 1.515.374.061 $ 1.389.388.467 $ 125.985.5948% Costos fijos - Of Cali $ 1.830.000.000 TOTAL CCEC $ 8.607.532.260 $ 7.667.521.345 $ 940.010.91511%

12 Gastos 2012 (corte a 30 de septiembre de 2012) ProyectoValor Oficina Cali CCEC $ 1.062.319.940 21% Oficina CEI $ 153.909.402 3% Oficina Barranquilla $ 107.812.466 2% Oficina Bucaramanga $ 110.074.179 2% Oficina Pasto $ 76.015.298 2% Educon Cali $ 1.295.246.935 26% Cursos Barranquilla $ 209.781.293 4% Cursos Bucaramanga $ 209.773.983 4% Cursos Pasto $ 69.042.683 1% Consultoria $ 1.706.408.855 34% $ 5.000.385.034

13 Comparativo Gastos mas representativos (corte a 30 de septiembre de 2012)

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15 Logros Alineación de los procesos administrativos del Centro con las políticas y directrices de la Vicerrectoría Administrativa: Compras - Pagos -Facturación. Estandarización y documentación de los procesos administrativos con base en directrices Mejoramiento en la comunicación con las diferentes oficinas de la Vicerrectoria Administrativa: Reuniones periódicas Acuerdos de servicio con las oficinas de Puj Colombia, mejorando los procesos administrativos: Facturación y pagos. Planes de Financiación para Oficinas Javeriana Colombia Cambio en el sistema de anticipos; logrando reducir el proceso. Focalización en los procesos administrativos Reestructuración de puestos de trabajo. Oficina del Norte y CEI: Proceso de pagos Infraestructura: Sede Sur : 5 Nuevos puestos de trabajo. Dotación de aires acondicionados Sede Norte: Arreglos y compra de Aires acondicionado, Compra de sala portatiles portatiles. Acuerdos con servicios operacionales para visita una vez al mes.

16 Aspectos por Mejorar Identificación y conciliación de pagos por inscripciones: Generación del pre-recibo Optimización de costos en despacho de material y correspondencia (uso de mensajeros de la U y de Envios y Diligencias YA). Mejoramiento infraestructura salones Sede Pance (aires acondicionados / mobiliario) Optimización costos tiquetes y traslados docentes. Facturación: Anulación (repetición) de facturas $414.545.840 a sep de 2012. Representa el 7% de lo facturado. Causas principales: solicitud del cliente (generalmente por cierre contable) - empresa no recibió la factura - cambio por uno de los participantes -cambio razón social - el participante no entrego la factura a tiempo. Devoluciones de dinero: Establecimiento de una Política Elaboración y seguimiento de cuentas de cobro.

17 020633028-S Juego de Roles - Abierto $ 887.700,00 020711004-Admont y Finanzas-Bquilla Abie $ 710.140,00 020721002-Proyectos - Bmanga Abierto $ 730.790,00 120200119-Implementación NIIF CEDENAR $ 751.540,00 020726010-Construcción Bmanga PUJ Bogotá $ 729.070,00 020736004-Obras Construcción -PUJ Bog Pa $ 965.230,00 020718009-Competencias Baranquilla Cerra $ 779.740,00 020721011-Logistica - Bmanga Abierto $ 1.074.030,00 020721011-Logistica - Bmanga Abierto $ 722.320,00 020721005-Costos y Finanzas-Bmanga Abier $ 739.020,00 020720001-Oficina Bucaramanga $ 908.970,00 020612061-S. GERENCIA PROYECTOS $ 716.460,00 020711002-NIIF Barranquilla $ 724.050,00 020721001-NIIF - Bucaramanga $ 1.011.510,00 020721005-Costos y Finanzas-Bmanga Abier $ 1.011.510,00