SITUACION FINANCIERA 2011 HOSPITAL DEL SALVADOR SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA JULIO 2011.

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1 SITUACION FINANCIERA 2011 HOSPITAL DEL SALVADOR SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA JULIO 2011

2 Mayo- 2010 Presupuesto 2010 Presentación SITUACIÓN INGRESOS Y GASTOS 2011 PRESUPUESTO 2011 SITUACIÓN DEUDA JULIO 2011 DESAFIOS AUTOGESTION Subdirección Administrativa Análisis Situación Financiera y PresupuestariaJULIO 2011

3 La línea base del Presupuesto vigente de Continuidad 2011 es menor que el Gasto ejecutado el año 2010.

4 Mayo- 2010 Ejecución Presupuestaria Ingresos a Julio 2011 Hospital del Salvador

5 Mayo- 2010 Ejecución Presupuestaria Gastos a Julio 2011 Hospital del Salvador

6 Mayo- 2010 Gastos ejecutados a Julio 2011 Hospital del Salvador

7 Proyección hacia fines del año 2011 Hospital del Salvador

8 Mayo- 2010 Deuda Hospitalaria Julio 2011 Hospital del Salvador Al mes de Julio la deuda hospitalaria alcanzó los M$ 1.050.699 Al mes de Julio la deuda hospitalaria alcanzó los M$ 1.050.699 El índice de endeudamiento al mes de Julio es 0,51 meses de compromiso del gasto del subtítulo 22. La antigüedad de la deuda es de 39 días de la fecha de factura. El índice de endeudamiento al mes de Julio es 0,51 meses de compromiso del gasto del subtítulo 22. La antigüedad de la deuda es de 39 días de la fecha de factura.

9 Empresas a quienes les debemos

10 Deuda año 2010

11 Mayo- 2010 Hospital del Salvador Los ahorros……., la disciplina necesaria en el Subtítulo 22 y 21

12 Mayo- 2010 Gastos en Bienes y Servicios de Consumo Hospital del Salvador

13 Mayo- 2010 Derivaciones al sistema extra hospitalario Hospital del Salvador La Contraloría ha observado los siguiente: 1. Inexistencia de Convenios, no se han licitados porque las bases técnicas para licitar se han demorado. 2.El resultado de los exámenes comprados al sistema extra hospitalario deben incorporarse en a ficha clínica. A partir de Septiembre 2011: Se crea un nuevo formato para la derivación al sistema extra hospitalario. Se centralizará el proceso.

14 Mayo- 2010 Subtítulo 21 Hospital del Salvador Las remuneraciones del personal adscrito a la ley Médica representan el 30% mientras que las remuneraciones del personal adscrito a la ley 18834 inciden en un 56%

15 Mayo- 2010 Subtítulo 21: Remuneraciones pagadas en Julio 2011 Hospital del Salvador En Julio las remuneraciones del personal adscrito a la ley Médica representan el 36% del gasto total equivalentes a $493.995.956 ( ¿300 funcionarios?) Las remuneraciones del personal ley 18834 representan el 64% equivalentes a $887.265.008 (1428 funcionarios?) En Julio las remuneraciones del personal adscrito a la ley Médica representan el 36% del gasto total equivalentes a $493.995.956 ( ¿300 funcionarios?) Las remuneraciones del personal ley 18834 representan el 64% equivalentes a $887.265.008 (1428 funcionarios?)

16 Mayo- 2010 Hospital del Salvador Gestión de Adquisiciones Reporte Año 2010 Hospital del Salvador:  4.120 Publicaciones o Id Publicados  $21.000 millones anuales se transan en Plataforma Mercado Público equivalentes a USD 45 Millones de dólares al año.  10.842 Ordenes de Compra emitidas.  542 Proveedores Adjudicados

17 Mayo- 2010 Hospital del Salvador Id Publicados 2009: 3.829 Id Publicados 2010: 4.120 + 7% Gestión de Adquisiciones año 2010

18 Mayo- 2010 Hospital del Salvador Transacciones Mercado Público año 2010

19 ........ Razones endeudamiento........ Mayor cantidad y complejidad de los beneficiarios de FONASA Entre los años 2004 y 2008, los beneficiarios han crecido en un 12,3%, con énfasis en beneficiarios de 40 a 49 años (17,9% crecimiento), entre 50 y 59 años un (28,6%), los de 60 a 69 años un 39,1% y los beneficiarios de más de 70 años un 26,8%.

20 La población beneficiaria País en el período 1990-2009 aumentó en promedio anual 13 habitantes por cada 100 personas, crecimiento de un 13% 20 Hospital del Salvador

21 ....... Impacto Plan Auge …. Hospital del Salvador Salud es pionera en el concepto de derecho garantizado a través del Plan Auge, es un bien universal que ha provocado estrés a la Red Pública y Privada

22 20062007200820092010 GES PAIS 4056565669 GES HDS 223131(1)30(1)34(1) PILOTO GES PAIS 77 PILOTO GES HDS 44 ACTIVIDAD EJECUTADA ( q prestaciones) 39.94646.91166.73368.99381.008 Implementación Ley GES El Hospital del Salvador el año 2010 garantiza un total de 34 de las 69 GES. (1)Las Patologías de Hemofilia, Ortesis, Hipoacusia son atendidas en el Hospital y el financiamiento no ingresa al Hospital. Hospital del Salvador

23 Transferencias GES 2006 – 2010 M$

24 Hospital del Salvador

25 ....... Los Desaf í os........ Autogesti ó n... Calidad Hospital del Salvador Disciplina Financiera en la ejecución del gasto Lograr una estabilidad del marco presupuestario (ingresos y gastos) con un presupuesto compatible con la actividad. Análisis y control mensual del gasto por parte de las Subdirecciones y Jefaturas que toman las decisiones. Disciplina Financiera en la ejecución del gasto Lograr una estabilidad del marco presupuestario (ingresos y gastos) con un presupuesto compatible con la actividad. Análisis y control mensual del gasto por parte de las Subdirecciones y Jefaturas que toman las decisiones.

26 Qué necesitamos......... Qué necesitamos...... Hospital del Salvador

27 .....La exigencia...... Mejorar los Contratos PPV – PPI?..los registros ….conocer los costos Hospital del Salvador

28 Capitalizar el aprendizaje........ La cuestión de los equipos directivos y las Jefaturas a cargo de personas. Sistema Público de alta gerencia El tema del equipo de salud y el cambio de Modelo. Entender las claves Construir el esperado “Equilibrio financiero” Hospital del Salvador

29 Gracias.